LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA 1.20.1.20.27.00.00.4. PENDAPATAN 1.20.1.20.27.00.00.8. PENDAPATAN - LO 1.20.1.20.27.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.27.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.20.1.20.27.00.00.4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1.20.1.20.27.00.00.4.1.4.01.21. Pendapatan dari lelang tanah bondo Kelurahan dan Bengkok Berdasarkan :, Peraturan Bupati Nomor 27 PENDAPATAN 1.20.1.20.27.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.906.342.000,00 1.20.1.20.27.00.00.9 BEBAN 1.906.342.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 643.349.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 643.349.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 595.349.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 390.000.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 4 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 46.700.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 45.606.370,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 80.630,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1.962.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 48.000.000,00 Halaman : 1 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan lelang tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan
KODE REKENING 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 48.000.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.262.993.000,00 1.20.1.20.27.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 56.010.000,00 1.20.1.20.27.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.20.1.20.27.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.27.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.20.1.20.27.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN 8.500.000,00 LISTRIK 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.500.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.400.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 1.000.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 3.600.000,00 1.20.1.20.27.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.20.1.20.27.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.01.04. Honorarium/Upah Bulanan 1.20.1.20.27.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.27.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.000.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.800.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.20.1.20.27.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 1.20.1.20.27.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.20.1.20.27.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Halaman : 2
1.20.1.20.27.01.13.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.27.01.13.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.20.1.20.27.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.20.1.20.27.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.405.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.475.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.620.000,00 1.20.1.20.27.01.19. PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 16.500.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 16.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 300.000,00 1.20.1.20.27.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 92.500.000,00 APARATUR 1.20.1.20.27.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.27.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.1.20.27.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.20.1.20.27.02.09.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 1.20.1.20.27.02.10. PENGADAAN MEBELAIR 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 10.000.000,00 1.20.1.20.27.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Halaman : 3
1.20.1.20.27.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 800.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.800.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.400.000,00 1.03.1.20.27.17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 1.03.1.20.27.17.03. PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 1.03.1.20.27.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.17.03.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.20.27.17.03.5.2.3.23.20. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud 1.03.1.20.27.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.03.1.20.27.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1.03.1.20.27.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.16.03.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.20.27.16.03.5.2.3.23.12. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 1.03.1.20.27.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.03.1.20.27.28.05. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BANJIR 1.03.1.20.27.28.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.28.05.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.20.27.28.05.5.2.3.23.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 1.03.1.20.27.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 8 1.03.1.20.27.30.0714. PEMBANGUNAN TALUD RT 1 RW 2 KEL.BETOKAN 1.03.1.20.27.30.0714.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.30.0714.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.20.27.30.0714.5.2.3.21.08. Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan 1.03.1.20.27.30.0715. PEMBANGUNAN TALUD RT 02 RW 03 KEL.BETOKAN 1.03.1.20.27.30.0715.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.30.0715.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.20.27.30.0715.5.2.3.21.08. Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan 1.03.1.20.27.30.0716. BETONISASI PELEBARAN JALAN RT 01 KEL.BETOKAN Halaman : 4
1.03.1.20.27.30.0716.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.30.0716.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.20.27.30.0716.5.2.3.21.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton 1.03.1.20.27.30.0718. REHABILITASI SALURAN AIR 1.03.1.20.27.30.0718.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.30.0718.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.20.27.30.0718.5.2.3.23.12. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 1.03.1.20.27.30.0719. PENGURUGAN LAPANGAN 1.03.1.20.27.30.0719.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.03.1.20.27.30.0719.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.03.1.20.27.30.0719.5.2.2.02.14. Belanja bahan hurugan 1.03.1.20.27.30.0720. REHABILITASI PINTU AIR 1.03.1.20.27.30.0720.5.2.3. BELANJA MODAL 1.03.1.20.27.30.0720.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.20.27.30.0720.5.2.3.23.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 1.11.1.20.27.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN 8.000.000,00 JENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.1.20.27.18.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 8.000.000,00 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.805.000,00 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.805.000,00 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.445.000,00 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 595.000,00 1.11.1.20.27.18.01.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.850.000,00 1.18.1.20.27.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.18.1.20.27.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 1.18.1.20.27.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.18.1.20.27.16.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.18.1.20.27.16.01.5.2.2.02.12 Belanja Perlengkapan Olah Raga 1.19.1.20.27.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN 3.000.000,00 PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.1.20.27.16.04. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA 3.000.000,00 PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH Halaman : 5
1.19.1.20.27.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 1.19.1.20.27.16.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.19.1.20.27.16.04.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.000.000,00 1.19.1.20.27.16.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 1.19.1.20.27.16.04.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00. BELANJA 1.906.342.000,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (1.732.342.000,00) Halaman : 6