PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib SISA S.D. 5 BELANJA 10.942.153.102,00 4.603.088.973,00 6.339.064.129,00 5.987.314.129,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.923.543.102,00 2.558.682.359,00 3.364.860.743,00 2.739.860.743,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 5.923.543.102,00 2.558.682.359,00 3.364.860.743,00 2.739.860.743,00 5. 1. 1. 01 Gaji Dan Tunjangan 4.183.543.102,00 1.836.664.295,00 2.346.878.807,00 1.621.878.807,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 5. 1. 1. 01. 09 Iuran BPJS Kesehatan 2.929.661.800,00 1.372.279.100,00 1.557.382.700,00 1.192.382.700,00 231.829.702,00 130.508.798,00 101.320.904,00 116.320.904,00 184.990.000,00 92.590.000,00 92.400.000,00 82.400.000,00 146.510.000,00 79.120.000,00 67.390.000,00 72.390.000,00 290.201.600,00 105.198.080,00 185.003.520,00 80.003.520,00 200.000.000,00 20.522.034,00 179.477.966,00 29.477.966,00 350.000,00 35.282,00 314.718,00 314.718,00 200.000.000,00 36.411.001,00 163.588.999,00 48.588.999,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.740.000.000,00 722.018.064,00 1.017.981.936,00 1.117.981.936,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.740.000.000,00 722.018.064,00 1.017.981.936,00 1.117.981.936,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 5.018.610.000,00 2.044.406.614,00 2.974.203.386,00 3.247.453.386,00 5. 2. 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 2.936.615.600,00 1.313.522.569,00 1.623.093.031,00 1.723.043.031,00 5. 2. 01.01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 967.450.000,00 298.295.867,00 669.154.133,00 429.654.133,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 59.402.500,00 112.197.500,00 112.197.500,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS / PNS Non Pemerintah Provinsi Gorontalo 171.600.000,00 59.402.500,00 112.197.500,00 112.197.500,00 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) 171.600.000,00 59.402.500,00 112.197.500,00 112.197.500,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 795.850.000,00 238.893.367,00 556.956.633,00 317.456.633,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 135.000.000,00 52.469.800,00 82.530.200,00 52.030.200,00 50.000.000,00 25.896.700,00 24.103.300,00 24.103.300,00 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 65.000.000,00 22.850.600,00 42.149.400,00 25.149.400,00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.000.000,00 2.700.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir/Piala/Hadiah 15.000.000,00 1.022.500,00 13.977.500,00 477.500,00 LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 1 dari 6
Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. 20. 04 Sekretariat DPRD 1. 20. 04. 01 Sekretariat DPRD SISA S.D. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 257.300.000,00 184.284.767,00 73.015.233,00 134.015.233,00 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 21.000.000,00 5.021.127,00 15.978.873,00 9.978.873,00 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 27.000.000,00 69.250.000,00 (42.250.000,00) 9.926.000,00 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 204.000.000,00 106.389.640,00 97.610.360,00 113.610.360,00 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 4.800.000,00 3.624.000,00 1.176.000,00 0,00 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 5. 2. 2. 04 Belanja Premi Asuransi 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 5. 2. 2. 04. 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 77.300.000,00 2.138.800,00 75.161.200,00 70.161.200,00 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak (Buku, Formulir, Sertifikat, Leaflet, Brosur, Undangan 65.000.000,00 770.000,00 64.230.000,00 64.230.000,00 dan Cover) 7.500.000,00 628.800,00 6.871.200,00 4.371.200,00 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 4.800.000,00 740.000,00 4.060.000,00 1.560.000,00 5. 2. 2. 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 61.250.000,00 5. 2. 2. 14. 05 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan 56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 61.250.000,00 5. 2. 01.07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.777.165.600,00 919.045.752,00 858.119.848,00 1.233.569.848,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.637.565.600,00 788.905.752,00 848.659.848,00 1.040.909.848,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 154.000.000,00 89.085.539,00 64.914.461,00 113.264.461,00 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100.000.000,00 43.935.539,00 56.064.461,00 56.064.461,00 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan) 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir/Piala/Hadiah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera 20.000.000,00 11.150.000,00 8.850.000,00 16.350.000,00 5. 2. 2. 01. 11 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 39.000.000,00 8.431.000,00 30.569.000,00 30.569.000,00 5. 2. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 39.000.000,00 8.431.000,00 30.569.000,00 30.569.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 487.510.000,00 125.825.000,00 361.685.000,00 376.685.000,00 5. 2. 2. 03. 14 Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor 130.100.000,00 0,00 130.100.000,00 130.100.000,00 5. 2. 2. 03. 16 Belanja Jasa Perawatan AC 59.360.000,00 4.550.000,00 54.810.000,00 54.810.000,00 5. 2. 2. 03. 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer 15.000.000,00 3.575.000,00 11.425.000,00 11.425.000,00 5. 2. 2. 03. 18 Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair 14.250.000,00 5.700.000,00 8.550.000,00 23.550.000,00 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Kebersihan 268.800.000,00 112.000.000,00 156.800.000,00 156.800.000,00 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 788.305.600,00 434.789.213,00 353.516.387,00 492.666.387,00 LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 2 dari 6
Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. 20. 04 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 Sekretariat DPRD SISA S.D. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service (roda empat ke atas non KDO) 57.700.000,00 24.709.963,00 32.990.037,00 32.990.037,00 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang (roda empat ke atas non KDO/kendaraan di atas air) 126.000.000,00 80.597.400,00 45.402.600,00 65.402.600,00 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (roda dua, roda empat ke atas) 554.605.600,00 322.081.350,00 232.524.250,00 366.674.250,00 5. 2. 2. 05. 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.000.000,00 7.400.500,00 42.599.500,00 27.599.500,00 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 144.000.000,00 126.000.000,00 18.000.000,00 250.000,00 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 144.000.000,00 126.000.000,00 18.000.000,00 250.000,00 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 24.750.000,00 4.775.000,00 19.975.000,00 27.475.000,00 5. 2. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 0,00 2.275.000,00 (2.275.000,00) 5.225.000,00 5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 24.750.000,00 2.500.000,00 22.250.000,00 22.250.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 139.600.000,00 130.140.000,00 9.460.000,00 192.660.000,00 5. 2. 3. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 17.500.000,00 15.455.000,00 2.045.000,00 30.045.000,00 5. 2. 3. 03. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 3. 03. 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 17.500.000,00 15.455.000,00 2.045.000,00 30.045.000,00 5. 2. 3. 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 4.400.000,00 600.000,00 100.000,00 5. 2. 3. 10. 11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 4.400.000,00 600.000,00 100.000,00 5. 2. 3. 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 19.700.000,00 300.000,00 35.300.000,00 5. 2. 3. 11. 02 Belanja Modal Pengadaan Almari 11.500.000,00 11.250.000,00 250.000,00 20.250.000,00 5. 2. 3. 11. 07 Belanja Modal Pengadaan AC 8.500.000,00 8.450.000,00 50.000,00 15.050.000,00 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53.900.000,00 47.685.000,00 6.215.000,00 16.315.000,00 5. 2. 3. 12. 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.000.000,00 14.950.000,00 50.000,00 50.000,00 5. 2. 3. 12. 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 23.500.000,00 19.000.000,00 4.500.000,00 8.500.000,00 5. 2. 3. 12. 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6.750.000,00 5.700.000,00 1.050.000,00 4.050.000,00 5. 2. 3. 12. 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 6.000.000,00 5.400.000,00 600.000,00 100.000,00 5. 2. 3. 12. 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, 2.650.000,00 2.635.000,00 15.000,00 3.615.000,00 Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 5. 2. 3. 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 200.000,00 0,00 200.000,00 800.000,00 5. 2. 3. 15. 02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 200.000,00 0,00 200.000,00 800.000,00 5. 2. 3. 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 37.000.000,00 36.950.000,00 50.000,00 110.050.000,00 5. 2. 3. 16. 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 37.000.000,00 36.950.000,00 50.000,00 30.050.000,00 5. 2. 3. 16. 03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 3 dari 6
SISA S.D. 5. 2. 3. 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 6.000.000,00 5.950.000,00 50.000,00 50.000,00 5. 2. 3. 17. 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 6.000.000,00 5.950.000,00 50.000,00 50.000,00 5. 2. 01.14 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 192.000.000,00 96.180.950,00 95.819.050,00 59.819.050,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 192.000.000,00 96.180.950,00 95.819.050,00 59.819.050,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.500.000,00 6.111.150,00 6.388.850,00 6.388.850,00 12.500.000,00 6.111.150,00 6.388.850,00 6.388.850,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 104.500.000,00 73.569.800,00 30.930.200,00 30.930.200,00 104.500.000,00 73.569.800,00 30.930.200,00 30.930.200,00 5. 2. 2. 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 75.000.000,00 16.500.000,00 58.500.000,00 22.500.000,00 5. 2. 2. 17. 03 Belanja Bimbingan Teknis 75.000.000,00 16.500.000,00 58.500.000,00 22.500.000,00 5. 2. 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 192.794.400,00 30.328.580,00 162.465.820,00 81.705.820,00 5. 2. 02.01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 69.804.400,00 11.846.880,00 57.957.520,00 51.497.520,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.804.400,00 11.846.880,00 57.957.520,00 51.497.520,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.654.400,00 4.484.000,00 4.170.400,00 4.170.400,00 8.654.400,00 4.484.000,00 4.170.400,00 4.170.400,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 7.000.000,00 362.880,00 6.637.120,00 887.120,00 2.500.000,00 362.880,00 2.137.120,00 387.120,00 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 54.150.000,00 7.000.000,00 47.150.000,00 46.440.000,00 16.600.000,00 7.000.000,00 9.600.000,00 2.600.000,00 37.550.000,00 0,00 37.550.000,00 43.840.000,00 5. 2. 02.02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 122.990.000,00 18.481.700,00 104.508.300,00 30.208.300,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.990.000,00 18.481.700,00 104.508.300,00 30.208.300,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 31.500.000,00 11.977.300,00 19.522.700,00 24.522.700,00 17.500.000,00 8.897.300,00 8.602.700,00 13.602.700,00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 14.000.000,00 3.080.000,00 10.920.000,00 10.920.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 12.190.000,00 6.504.400,00 5.685.600,00 5.685.600,00 7.690.000,00 4.151.400,00 3.538.600,00 3.538.600,00 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 4.500.000,00 2.353.000,00 2.147.000,00 2.147.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 79.300.000,00 0,00 79.300.000,00 0,00 LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 4 dari 6
SISA S.D. 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 64.350.000,00 0,00 64.350.000,00 0,00 5. 2. 42 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 5. 2. 42.07 Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya 695.050.000,00 447.457.165,00 247.592.835,00 501.652.835,00 695.050.000,00 447.457.165,00 247.592.835,00 501.652.835,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 695.050.000,00 447.457.165,00 247.592.835,00 501.652.835,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 317.700.000,00 200.039.825,00 117.660.175,00 225.160.175,00 5. 2. 2. 11. 01 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.000.000,00 17.130.000,00 7.870.000,00 27.870.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.800.000,00 3.387.500,00 1.412.500,00 11.412.500,00 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 287.900.000,00 179.522.325,00 108.377.675,00 185.877.675,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 377.350.000,00 247.417.340,00 129.932.660,00 276.492.660,00 43.350.000,00 33.075.000,00 10.275.000,00 40.275.000,00 334.000.000,00 214.342.340,00 119.657.660,00 236.217.660,00 5. 2. 84 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1.194.150.000,00 253.098.300,00 941.051.700,00 941.051.700,00 5. 2. 84.01 Pelayanan Umum Kehumasan 1.194.150.000,00 253.098.300,00 941.051.700,00 941.051.700,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.150.000,00 253.098.300,00 941.051.700,00 941.051.700,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.350.000,00 554.000,00 2.796.000,00 5.296.000,00 3.350.000,00 554.000,00 2.796.000,00 5.296.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 1.103.200.000,00 195.957.000,00 907.243.000,00 842.668.000,00 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 98.200.000,00 34.625.000,00 63.575.000,00 49.000.000,00 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan 1.005.000.000,00 161.332.000,00 843.668.000,00 793.668.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 85.100.000,00 56.587.300,00 28.512.700,00 93.087.700,00 41.100.000,00 20.910.000,00 20.190.000,00 44.765.000,00 44.000.000,00 35.677.300,00 8.322.700,00 48.322.700,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.942.153.102,00) (4.603.088.973,00) (6.339.064.129,00) (5.987.314.129,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA) (10.942.153.102,00) (4.603.088.973,00) (6.339.064.129,00) (5.987.314.129,00) LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 5 dari 6
SISA S.D. GORONTALO, 01 Oktober 2014 SEKRETARIS DPRD Drs. ALVON USMAN, SH NIP. 196010171986031017 LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 6 dari 6