PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017 1
A. Realisasi Anggaran Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga untuk Tahun Anggaran 2016 meliputi pokok-pokok belanja anggaran sebagai berikut : 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini : 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Realisasi anggaran Belanja tidak langsung (1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga adalah sebesar Rp. 4.305.761.000,- atau 89,87% dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.869.567.309,-. 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Realisasi anggaran Belanja Langsung (1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) pada Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga adalah sebesar Rp 4.615.589.000,- atau 87,24% dari dana yang tersedia sebesar Rp. 4.026.793.337,-. Adapun rincian realisasi berdasarkan program/kegiatan adalah sebagai berikut : Realisasi Kegiatan Anggaran No. Kegiatan Sumber Dana Anggaran Realisasi 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD 3.000.000 2.700.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional APBD 56.000.000 50.379.163 APBD 8.000.000 7.310.000 APBD 12.000.000 7.728.750 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD 91.000.000 88.000.000 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja APBD 16.000.000 15.955.000 2
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD 147.052.000 120.206.550 8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor APBD 17.500.000 16.810.900 APBD 8.000.000 6.359.000 APBD 7.000.000 6.699.300 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD 35.250.000 34.935.000 12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan APBD 4.000.000 2.608.500 13 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD 4.500.000 3.482.000 14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 15 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan 16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 23 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 24 Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan APBD 335.000.000 334.866.300 APBD 26.500.000 24.950.000 APBD 90.000.000 89.574.600 APBD 87.894.000 72.630.092 APBD 170.000.000 129.007.002 APBD 15.000.000 14.695.200 APBD 12.000.000 11.856.000 APBD 12.047.000 11.923.800 APBD 49.397.000 48.297.000 APBD 89.292.000 88.242.000 APBD - - 3
25 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 26 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 27 Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 28 Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 29 Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar 30 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 31 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 32 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 33 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha 34 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 35 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 36 Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan 37 Penyediaan Sarana dan prasarana TMP 38 Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia 39 Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) APBD 108.272.000 96.711.000 APBD 54.060.000 53.480.000 APBD 242.087.000 233.987.000 APBD 29.429.000 29.199.000 APBD 72.491.000 71.128.000 APBD 148.614.000 130.687.600 APBD - - APBD 29.193.000 26.168.000 APBD 38.374.000 34.544.000 APBD 88.858.000 72.969.400 APBD 24.826.000 23.246.000 APBD 77.850.000 73.850.000 APBD 178.415.000 160.955.000 APBD 39.646.000 39.381.000 APBD 50.000.000 49.138.680 40 Monitoring, evaluasi dan pelaporan APBD 18.743.000 14.544.000 4
41 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 42 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 43 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatiha berbasis masyarakat 44 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 45 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 46 Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 47 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 48 Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja 49 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja Bagi Perusahaan 50 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT 51 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan 52 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi APBD 43.885.000 25.825.000 APBD 54.202.000 52.828.500 APBD 37.443.000 31.213.000 APBD 53.111.000 52.035.000 APBD 108.293.000 15.599.600 APBD 33.830.000 31.795.200 APBD 49.010.000 103.142.000 APBD 9.044.000 7.487.000 APBD 91.774.000 67.058.000 DBHCHT 389.870.000 372.397.800 DBHCHT 1.083.065.000 944.691.200 APBD 55.242.000 15.316.200 53 Penyuluhan transmigrasi regional APBD 9.530.000 8.200.000 5