LAPORAN BULANAN PERIODE JUNI 2016 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Juli 2016 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi 1...... 4 Capaian Kinerja Deputi 2...... 5 Capaian Kinerja Deputi 3...... 6 Capaian Kinerja Deputi 4...... 7 Capaian Kinerja Deputi 5...... 8 Capaian Kinerja Deputi 6...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat...... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Penutup...... 15
PENDAHULUAN 1 Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.016.575.645.000,- (satu triliun enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)* RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU No. Unit/Satuan Kerja Pagu (%) Persentase Pagu (%) 1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 75.693.501.000 12,69% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 43.816.997.000 5,39% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26% 6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47% 7 SEKRETARIAT 286.089.216.000 23,20% 8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36% 9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89% 10 Dekopin 47.142.837.000 3,82% Total 1.016.575.645.000 100% Keterangan: *) Tidak termasuk anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(TP)
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 Periode Juni 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 17,52% 15,64% 15,51% 13,50% 14,16% 11,93% 10,74% 11,08% 10,47% 8,84% 8,93% 10,79% 8,00% 8,50% 10,79% 7,01% 7,95% 6,80% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Juni sebesar 10,63% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 121.003.875.112,- (Seratus dua puluh satu milyar tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua belas rupiah) atau 11,90%. Periode Januari - Juni 7 6 5 4 3 2 1 73,64% 62,99% 53,04% 50,75% 37,20% 37,90% 38,97% 29,91% 29,82% 32,93% 33,98% 24,24% 28,66% 34,60% 30,32% 25,54% 40,86% 34,99% Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-Juni sebesar 42,52% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 375.330.567.207,- (Tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah) atau 36,92%.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,03% 5,63% 2,05% 0,28% 0,28% 15,88% 6,95% 6,86% 6,86% 8,84% 7,01% 1. pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 8,84%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.163.174.200,- (Enam milyar seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 5 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 8,32% 8,00% 6,79% 8,32% 7,95% 6,79% 4,82% 4,82% 0,51% 1,42% 1,42% 1. pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 8,00%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.314.465.829,-(Enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 11,93% 10,74% 9,31% 6,53% 6,53%5,65% 3,70% 3,70% 1,12% 1,12% 1. pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 10,74%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.029.282.720,- (Sembilan milyar dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 7 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 10,36% 10,47% 8,50% 6,84% 6,55% 6,55% 5,41% 5,41% 3,00% 3,00% 1. pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 10,47%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.724.081.801,- (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 8 35,00% 33,86% 3 25,00% 23,68% 2 15,00% 1 7,52% 17,52% 15,25% 15,64% 10,32% 9,76% 11,55% 5,00% 1,64% 1. pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 15,64%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 30.813.377.150,- (Tiga puluh milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga e. Pelatihan
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 9 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,91% 6,77% 2,66% 2,77% 1,90% 2,66% 13,92% 13,27% 15,51% 10,52% 13,50% 1. pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 15,51%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.773.092.398,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 10,79% 10,79% 7,25% 7,21% 7,02% 7,25% 7,02% 7,21% 5,54% 5,54% 3,04% 3,04% 1. pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,79%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 30.881.821.261,- (Tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 18,36% 15,13% 13,04% 11,08% 8,01% 8,35% 8,93% 7,39% 7,39% 6,38% 4,22% 1. pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 8,93%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 12.787.130.458,- (Dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan Juni disalurkan kepada 35 Mitra sebesar Rp. 85.440.000.000,- (Delapan puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,06% 10,94% 9,84% 10,94% 8,08% 7,57% 6,80% 5,60% 1,78% 3,77% 14,16% 1. pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 6,80%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.517.449.295,- (Lima belas milyar lima ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13 5 49,32% 44,85% 4 3 2 13,97% 16,72% 18,34% 19,12% 1 5,88% 2,94% 6,95% 4,99% Pada Bulan Juni tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Juni tidak ada proses lelang dan sisa paket lelang yang ada dibatalkan karena terkena penghematan anggaran.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14 Kendala dan Permasalahan dalam dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses revisi anggaran; - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan penghematan. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Memantau proses revisi anggaran; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan
PENUTUP 15 Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.