Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi investasi dan volume produksi pertambangan dari 10,3% pada Tahun 2009 menjadi 29,92% Tahun 2015 2.03 2.03.01 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2.03 2.03.01 15 04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan persentase investasi dan volume produksi pertambangan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 531.283 (10.30%) 552.131 (3.92%) 37.264 572.978 (3.92%) 40.000 593.826 (3.92%) 41.500 614.673 (3.92%) 43.000 635.521 (3.92%) 45.000 3.500.411 (29.92%) 206.764 41 IUP 45 IUP 37.264 50 IUP 40.000 55 IUP 41.500 60 IUP 43.000 65 IUP 45.000 316 IUP 206.764 Bidang Pertambangan Migas dan Energi 7 kecamatan Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekploit asi sesuai standar yang ditetapkan dari 6 pada tahun 2009 menjadi 12 Tahun 2015 2.03 2.03.01 18 Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batubara Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi sesuai standar 7 usaha pertambang an pertamba ngan 105.700 pertamba ngan 150.000 pertamba ngan 160.000 pertamba ngan 212.000 pertamba ngan 170.000 12 usaha pertamban gan 1.904.550 2.03 2.03.01 18 01 Penelitian dan bahan galian aneka tambang Penelitian dan bahan galian aneka tambang 2 jenis (kapur pertanian, marmer) 1 jenis (galena) 67.100 2 (pasir besi, serpentin) 150.000 2 jenis (kromit, pasir kuarsa) 160.000 2 jenis (mangan, marmer) 165.000 2 jenis (galena, tras) 170.000 11 jenis bahan galian masingmasing untuk eksplorasi dan studi kelayakan 712.100 Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara Pattappa; Mallusetasi, Barru; Lempang, Kading; Anabanua, Gattareng; Palakka, Mallawa 2.03 2.03.01 18 02 Penelitian dan kawasan karst Penelitian dan kawasan karst 4 wilayah 1 wilayah 38.600 - - - - 1 wilayah 47.000 - - 6 wilayah 85.600 Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara Waenunge Lompo Tengah; Libureng 2.03 2.03.01 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah informasi sumberdaya air bawah tanah yang akurat dan terukur 4 wilayah 1 wilayah 39.425 1 wilayah 217.000 1 wilayah 217.000 1 wilayah 217.000 1 wilayah 217.000 9 wilayah 907.425 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.03 2.03.01 19 01 Penelitian dan air bawah tanah Penelitian air bawah tanah 4 wilayah 1 wilayah 39.425 1 wilayah 40.000 1 wilayah 40.000 1 wilayah 40.000 1 wilayah 40.000 9 wilayah 199.425 Bidang Geologi dan Tata Lingkungan Cilellang; Tellumpanua; Lompo Riaja; Batupute; Takkalasi air bawah tanah (pemboran eksplorasi air bawah tanah) 4 titik (2 wilayah) - - 2 titik (1 wilayah) 177.000 2 titik (1 wilayah) 177.000 2 titik (1 wilayah) 177.000 2 titik (1 wilayah) 177.000 12 titik (6 wilayah) 708.000 Palakka; Lalabata; Cilellang; Tellumpanua 2.03 2.03.01 20 Program Penguasaan dan aplikasi teknologi ketersediaan informasi sumberdaya serta teknologi baru pertambangan dan energi dalam Sistem Informasi geografis (SIG) 14,81% 11,11% - 18,52% 18.500 18,52% 250.000 18,52% 200.000 18,52% 450.000 100,00% 918.500 2.03 2.03.01 20 01 Pengadaan sarana laboratorium pertambangan Tersedianya sarana laboratorium pertambangan dan energi 21 jenis - - 5 jenis 18.500 2 jenis 250.000 1 jenis 200.000 2 jenis 450.000 30 jenis 918.500 Bidang Sumberdaya Mineral dan Batubara Barru Pelestarian ekologi dan sumber daya alam Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian dari 3 pada Tahun 2009 menjadi 9 Tahun 2015 2.03 2.03.01 15 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar lingkungan 4 usaha bahan galian bahan galian 9.247 bahan galian 10.000 bahan galian 12.000 bahan galian 14.000 bahan galian 15.000 9 usaha bahan galian 60.247 2.03 2.03.01 15 02 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C penyusunan perangkat regulasi (praranperda) bidang pertambangan dan energi - 1 pra ranperda 9.247 1 pra ranperda 10.000 1 pra ranperda 12.000 1 pra ranperda 14.000 1 pra ranperda 15.000 5 pra ranperda 60.247 Bidang Pertambangan Migas dan Energi Barru daya saing daerah Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik dari 83,26% pada tahun 2009 menjadi 83,77% pada tahun 2015 2.03 2.03.01 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan jumlah KK yang mendapatkan fasilitasi tenaga listrik 39.551 KK (83.26%) - - 39.601 KK (0.13%) 473.000 39.652 KK (0.13%) 479.100 39.702 KK (0.13%) 485.200 39.753 KK (0.13%) 491.300 198.259 KK (83.77%) 1.928.600 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.03 2.03.01 17 03 Pemasangan Listrik desa / Genset pengadaan dan instalasi PLTS 80 unit - - 60 unit 426.000 60 unit 432.000 60 unit 438.000 60 unit 444.000 320 unit 1.740.000 Bidang Pertambangan Migas dan Energi Labajang, Ds.Batumoppang Lalabata, Pujananting; Nepo, Janganjangan, Gattareng; Pujananting, Harapan, Lempang; Pattappa, Bulobulo, Janganjangan 2.03 2.03.01 17 02 Penelitian dan potensi kelistrikan penelitian dan potensi kelistrikan - - - 1 wilayah 47.000 1 wilayah 47.100 1 wilayah 47.200 1 wilayah 47.300 4 wilayah 188.600 Bidang Pertambangan Migas dan Energi Bacubacu Pujananting, Harapan Tanete Riaja, Palakka Barru, Gattareng Pujananting Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiat an yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 2.03 2.03.01 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 2.03 2.03.01 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 18.910 100% 19.550 100% 19.700 100% 19.850 100% 20.000 100% 98.012 Tersedianya alat tulis kantor 34 jenis 34 jenis 10.100 34 jenis 10.200 34 jenis 10.300 34 jenis 10.400 34 jenis 10.500 34 jenis 51.500 Sekretaris Barru Tersedianya surat menyurat : * Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2 jenis 2 jenis 1.360 2 jenis 1.400 2 jenis 1.450 2 jenis 1.500 2 jenis 1.550 2 jenis 7.260 Sekretaris Barru * Tenaga honorer - - - 1 orang 500 1 orang 500 1 orang 500 1 orang 500 1 orang 2.000 Sekretaris Barru Tersedianya barang cetakan dan pengandaan : * Barang cetakan 4 jenis 4 jenis 1.480 4 jenis 1.480 4 jenis 1.480 4 jenis 1.480 4 jenis 1.480 4 jenis 7.400 Sekretaris Barru * Penggandaan 40 rkp, 2850 lbr 40 rkp, 2850 lbr 1.020 40 rkp, 2850 lbr 1.020 40 rkp, 2850 lbr 1.020 40 rkp, 2850 lbr 1.020 40 rkp, 2850 lbr 1.020 240 rkp, 17.100 lbr 5.100 Sekretaris Barru Tersedianya konsumsi : * Makan minum pegawai 7.072 OH 7.072 OH 4.950 7.072 OH 4.950 7.072 OH 4.950 7.072 OH 4.950 7.072 OH 4.950 42,432 OH 24.752 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 2.03.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - - - - - - - - - - - - - - - 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.03 2.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja secara tepat waktu 5 dokumen 5 dokumen 2.500 5 dokumen 2.500 5 dokumen 2.500 5 dokumen 2.500 5 dokumen 2.500 30 dokumen 12.500 2.03 2.03.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan dan rencana kinerja anggaran 1 dokumen 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 6 dokumen 2.500 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 06 02 Penyusunan laporan semesteran 2.03 2.03.01 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun penyusunan laporan keuangan semesteran penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 1 dokumen 500 6 dokumen 2.500 Sekretaris Barru 1 dokumen 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 1 dokumen 1.000 6 dokumen 5.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 06 06 Penyusunan RKA dan DPA penyusunan laporan dan rencana kerja anggaran 2 dokumen 2 dokumen 500 2 dokumen 500 2 dokumen 500 2 dokumen 500 2 dokumen 500 12 dokumen 2.500 Sekretaris Barru Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100% pada Tahun 2015 2.03 2.03.01 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 2.03 2.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran 100% 100% 86.620 100% 128.730 100% 115.400 100% 122.050 100% 132.200 100% 585.000 Tersedianya jasa listrik, air dan telepon/fax/internet - 1 jenis 2.400 3 jenis 15.000 3 jenis 15.000 3 jenis 15.000 3 jenis 15.000 3 jenis 62.400 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 8 unit 8 unit 950 8 unit 1.000 8 unit 1.050 8 unit 1.100 8 unit 1.150 8 unit 5.250 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor - - - 1 org 450 1 org 450 1 org 450 1 org 450 1 org 1.800 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor 2 jenis 2 jenis 2.400 4 jenis 2.400 4 jenis 2.400 4 jenis 2.400 4 jenis 2.400 4 jenis 12.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya penerangan bangunan kantor - 1 jenis 250 5 jenis 300 5 jenis 300 5 jenis 300 5 jenis 300 5 jenis 1.450 Sekretaris Barru 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.03 2.03.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 2.03.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.03 2.03.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya peralatan rumah tangga Terdapatnya bahan bacaan dan peraturan perudangundangan - 6 jenis 650 7 jenis 1.000 1 jenis 300 5 jenis 300 1 jenis 300 13 jenis 2.550 Sekretaris Barru 3 jenis 3 jenis 2.220 3 jenis 2.300 3 jenis 2.400 3 jenis 2.500 3 jenis 2.600 3 jenis 12.020 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 2.03.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi rapat dan konsultasi ke luar koordinasi dan daerah konsultasi ke luar daerah 30 kegiatan 30 kegiatan 77.750 30 kegiatan 85.000 30 kegiatan 93.500 30 kegiatan 100.000 30 kegiatan 110.000 150 kegiatan 466.250 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 50 kegiatan 50 kegiatan 15.000 50 kegiatan 16.500 50 kegiatan 17.500 50 kegiatan 19.000 50 kegiatan 20.000 250 kegiatan 88.000 Sekretaris Barru Tersedianya konsumsi : * Makan dan minum rapat 156 OH 156 OH 780 156 OH 780 156 OH 780 156 OH 780 156 OH 780 780 OH 3.900 Sekretaris Barru * Makan dan minum tamu 200 OK 200 OK 4.000 200 OK 4.000 200 OK 4.000 200 OK 4.000 200 OK 4.000 1000 OK 20.000 OK Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 06 Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan progress kegiatan secara tepat waktu 1 laporan 1 laporan 2.500 1 laporan 2.500 1 laporan 2.500 1 laporan 2.500 1 laporan 2.500 6 laporan 12.500 2.03 2.03.01 06 05 Monitoring dan Evaluasi penyusunan laporan monitoring dan evaluasi 1 dokumen 1 dokumen 2.500 1 dokumen 2.500 1 dokumen 2.500 1 dokumen 2.500 1 dokumen 2.500 6 dokumen 12.500 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 Program Peningkatan sarana ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dan prasarana aparatur 100% 100% 20.800 100% 45.600 100% 31.950 100% 31.300 100% 26.200 100% 155.850 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.03 2.03.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan perlengkapan kantor 1 jenis - - 3 jenis 15.800 3 jenis 4.150 - - 1 jenis 2.000 8 jenis 21.950 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor pengadaan peralatan gedung kantor - 2 jenis 6.500 - - - - 2 jenis 6.500 - - 2 jenis 13.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 10 Pengadaan mebeleur pengadaan mebeleur - - - 3 jenis 9.000 1 jenis 12.000 3 jenis 4.000 2 jenis 8.400 9 jenis 33.400 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor - - - 4 jenis 1.500 4 jenis 1.500 4 jenis 1.500 4 jenis 1.500 4 jenis 6.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 8 unit 8 unit 12.500 8 unit 12.500 8 unit 12.500 8 unit 12.500 8 unit 12.500 8 unit 62.500 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 2.03.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.03 2.03.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur - - - - - - - - - - - - - - - 2 jenis 3 jenis 1.800 3 jenis 1.800 3 jenis 1.800 3 jenis 1.800 3 jenis 1.800 3 jenis 9.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - - 1 unit 5.000 - - 1 unit 5.000 - - 2 unit 10.000 Sekretaris Barru Terciptanya pelayanan publik yang prima Tersusun dan terimplementasika nnya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 2.03 2.03.01 34 Program Peningkatan pelayanan publik 2.03 2.03.01 34 Penyusunan standar pelayanan Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Tersedianya SOPP administrasi Izin Usaha Pertambangan - - - 90% 1.000 - - - - - - 90% 1.000 - - - 1 dokumen 1.000 - - - - - - 1 dokumen 1.000 Sekretaris Barru 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum dari 279 titik pada tahun 2009 menjadi 593 titk pada tahun 2015 2.03 2.03.01 Program wilayah strategis dan cepat tumbuh Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan - - - - - - - - - - - - - - - kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015 2.03 2.03.01 16 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.03 2.03.01 16 Pendidikan dan pelatihan formal kualitas aparat pengiriman aparat mengikuti pendidikan dan pelatihan 2 orang 3 orang 15.000 8 orang 28.000 9 orang 33.000 9 orang 33.000 10 orang 38.000 41 orang 147.000 2 orang 3 orang 15.000 3 orang 15.000 4 orang 20.000 4 orang 20.000 5 orang 25.000 21 orang 95.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 16 Sosialisasi peraturan perundang-undangan sosialisasi peraturan perundangundangan - - - 2 orang 10.000 2 orang 10.000 2 orang 10.000 2 orang 10.000 8 orang 40.000 Sekretaris Barru 2.03 2.03.01 16 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan - - - 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 3 orang 3.000 12 orang 12.000 Sekretaris Barru 7
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 19,62 20847,54 3,92 393 316 8
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 39.551 39.611 39.671 39.731 39.791 9
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 39551 0,51-50,43 0,13 39.601 39.652 39.702 39.753 198.259 1,66666667 10
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 11
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 12
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 13
531.283 552.131 572.978 593.826 614.673 635.521 3.500.411 14