RENCANA PENGGUNAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU TAHUN 2016 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL : 1066.006 (Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan) Anggaran : Rp. 17.080.000,- 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Biaya Makan Pegawai dan Tamu 280 OK X X X X 11,480,000 2 Biaya Snack Pegawai dan Tamu 280 OK X X X X 4,200,000 3 Spanduk 4 BH X X X X 1,400,000 17,080,000 : 1066.006 (Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi) Anggaran : Rp. 207.440.000,- 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 Pembinaan dan Pengawasan ke Daerah 1 Tahun X X X X 46,880,000 2 Pembinaan dan Konsultasi 1 Tahun X X X X X X 160,560,000 207,440,000 : 1066.006 (Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Wilayah PTA) Anggaran : Rp. 26.992.000,- 521211 Belanja Bahan 1 Konsumsi Rakor Tk. Pimpinan PTA 126 OK X X X X X X X 4,410,000 2 Konsumsi Rakor Hakim Tinggi, 384 OK X X X X X X X X X X X X 13,440,000 Pejabat PTA dan Pejabat PA 3 Konsumsi Rapat Seluruh Pegawai PTA 336 OK X X X X X X X 9,072,000 26,922,000 : 1066.006 (Jamuan Delegasi Tamu) Anggaran : Rp. 26.640.000,- 521211 Belanja Bahan 1 Biaya Makan Tamu dan Pegawai 540 KEG X X X X X X X X X 22,140,000 2 Biaya Snack Jamuan Tamu 300 OK X X X X X X X X X X X X 4,500,000 26,640,000 : 1066.994.001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)
Anggaran : Rp. 12.116.342.000,- 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 2,617,113,000 2 Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 169,407,000 3 Kenaikan Gaji 6 % 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 132,137,000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 34,000 2 Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 3,000 511121 Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS 1 Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 169,130,000 2 Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 14,095,000 3 Kenaikan Gaji 6 % 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 10,994,000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1 Belanja Tunj. Anak PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 45,219,000 2 Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 3,769,000 3 Kenaikan Gaji 6 % 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 2,940,000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1 Belanja Tunj. Struktural PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 34,560,000 2 Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 2,880,000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 5,752,440,000 2 Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 479,370,000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1 Belanja Tunj. PPh PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 1,765,475,000 2 Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji 13) 1 Bulan X 147,123,000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1 Belanja Tunj. Beras PNS 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 140,467,000 511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Belanja Uang Makan Gol II 1.056 OH X X X X X X X X X X X X 31,680,000 2 Belanja Uang Makan Gol III 7.656 OH X X X X X X X X X X X X 244,992,000 3 Belanja Uang Makan Gol IV 5.808 OH X X X X X X X X X X X X 209,088,000 511151 Belanja Uang Lembur 1 Uang Lembur Gol II 256 OJ X X X X X X X X X X X X 3,328,000
2 Uang Lembur Gol III 1856 OJ X X X X X X X X X X X X 31,552,000 3 Uang Lembur Gol IV 512 OJ X X X X X X X X X X X X 10,240,000 4 Uang Makan Lembur Gol II 32 OH X X X X X X X X X X X X 960,000 5 Uang Makan Lembur Gol III 232 OH X X X X X X X X X X X X 7,424,000 6 Uang Makan Lembur Gol IV 64 OH X X X X X X X X X X X X 2,304,000 BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR : 1066.994.002 (Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran) Anggaran : Rp. 232.200.000,- 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Biaya Penggantian Inventaris 2 OT X X 2,400,000 2 Satpam 36 OB X X X X X X X X X X X X 54,000,000 3 Supir 48 OB X X X X X X X X X X X X 72,000,000 4 Pesuruh/Pramusaji/Cleaning Service 36 ORG X X X X X X X X X X X X 54,000,000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Brg Konsumsi 1 Belanja Persediaan 52 ORG X X X X X X X X X X X X 46,800,000 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai 1 Materai dan Leges 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 3,000,000 232,200,000 : 1066.994.002 (Langganan Daya dan Jasa) Anggaran : Rp. 144.340.000,- 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Langganan Web Hosting 1 Tahun X 2,500,000 2 Langganan Internet 24 BLN X X X X X X X X X X X X 32,400,000 3 Langganan Surat Kabar RB 12 BLN X X X X X X X X X X X X 1,440,000 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 1 Pengiriman Surat Dinas 12 BLN X X X X X X X X X X X X 6,000,000 522111 Belanja Langganan Listrik 1 Listrik Gedung Kantor PTA Bengkulu 12 BLN X X X X X X X X X X X X 72,000,000 522112 Belanja Langganan Telepon 1 Telepon 12 BLN X X X X X X X X X X X X 12,000,000
522113 Belanja Langganan Air 1 Air 12 BLN X X X X X X X X X X X X 18,000,000 144,340,000 : 1066.994.002 (Pemeliharaan Kantor) Anggaran : Rp. 296.000.000,- 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat 1.000 M2 X X X X X X X X X X 55,000,000 2 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 150 M2 X X X X X X X X X X 1,500,000 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 Pemeliharaan Rumah Dinas 500 M2 X X X X X 20,000,000 2 Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas 100 M2 X X X X X X X X X X X 1,000,000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Pemeliharaan Komputer dan Laptop 20 Unit X X X X X X X X X X X 16,000,000 2 Pemeliharaan Printer 18 Unit X X X X X X X X X X X 10,800,000 3 Pemeliharaan AC 20 Unit X X X X X X X 12,000,000 4 Kendaraan Roda 2 9 Unit X X 31,500,000 5 Kendaraan Roda 4 6 Unit X X X X X X X X X X X X 148,200,000 296,000,000 : 1066.994.002 (Pembayaran Terkait Pelaksanaan operasional Kantor) Anggaran : Rp. 96.662.000,- 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB X X X X X X X X X X X X 8,400,000 2 Pejebat Pembuat Komitmen 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,200,000 3 Penguji SPM 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,200,000 4 Bendahara Pengeluaran 12 OB X X X X X X X X X X X X 12,600,000 5 Bendahara Penerimaan 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,800,000 6 Staf Pembuat Daftar Gaji 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,800,000 7 Staf Pengelola Keuangan 12 OB X X X X X X X X X X X X 7,800,000 8 Staf Pengelola SAKPAW 12 OB X X X X X X X X X X X X 1,800,000 9 Staf Pengelola SIMAKW 12 OB X X X X X X X X X X X X 1,800,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Keperluan Pokok Kantor Lainnya 1 Tahun X X X X X X X X X X X X 30,262,000 2 Pakaian Supir 4 Stel X 1,600,000 3 Pakaian Pesuruh/Pramusaji 3 Stel X 1,200,000
4 Pakaian Satpam 3 Stel X 1,200,000 96,662,000 BELANJA MODAL : 1071.996 (Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi) Anggaran : Rp. 74.000.000,- 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Pengadaan Printer 2 Unit X 4,000,000 2 Pengadaan Dekstop 2 Unit X 20,000,000 3 Pengadaan Laptop 2 Unit X 30,000,000 4 Pengadaan Scanner 1 Unit X 10,000,000 5 Pengadaan Router 1 Unit X 10,000,000 74,000,000 : 1071.998 (Gedung/Bangunan) Anggaran : Rp. 500.000.000,- 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Pembangunan Sarana Lingkungan 400 M2 X X X X X X 500,000,000 Gedung Kantor 500,000,000 Mengetahui Diketahui Bengkulu, Januari 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kasubbag Rencana Program dan Anggaran TTD TTD TTD Mirawati Saktiana, S.H.,M.H. Sisli Rudi, S.H.,M.H. Anriston, S.H. NIP. 197909291998032002 NIP. 197406212001121004 NIP. 197111281994021002