PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.4. -KELURAHAN DAMAI BARU Halaman dari 5 Indikator Program Kegiatan.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.496.69.986,00.883.77.984,00.0..0.4.0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan operasional perkantoran 0% 85.034.986,00 907.538.484,00.0..0.4.0.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.800.000,00 Output : Pembayaran air, listrik dan telpon Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di dalam pelayanan.0..0.4.0.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.493.760,00 Output : Tersedianya alat kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan.0..0.4.0.0. Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.7.733,00 Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Tercapaianya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasional kantor 60.80.000,00 8.43.36,00 48.095.006,00
Halaman dari 5 Indikator Program Kegiatan.0..0.4.0.0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.40.000,00 Output : Tersedianya barang cetakan & penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan.0..0.4.0.0. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.65.000,00 Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di lingkungan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di.0..0.4.0.05. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.680.000,00 Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi.0..0.4.0.07. Penyediaan makanan dan minuman 4.936.000,00 Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai.0..0.4.0.08. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke 56.0.000,00 dalam dan ke luar daerah.36.000,00 7.88.500,00 8.448.000,00 46.9.600,00 6.7.000,00
Halaman 3 dari 5 Indikator Program Kegiatan Output : Terlaksananya rapat=rapat koordinasi & konsultasi dalam kota, dalam daerah dan luar daerah Outcome : Menambah informasi dan wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai PNS.0..0.4.0.09. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 74.00.000,00 Output : Tersedianya tenaga administrasi secretariat dan kasi, cleaning service, operator, caraka, perawat taman, penjaga malam dan petuga perpustakaan Outcome : Pelayanan kepada meningkat.0..0.4.0.0. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.800.000,00 Output : Pembayaran air, listrik dan telpon Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di dalam pelayanan.0..0.4.0.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.493.760,00 Output : Tersedianya alat kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan.0..0.4.0.. Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.7.733,00 9.60.000,00 60.80.000,00 8.43.36,00 48.095.006,00
Halaman 4 dari 5 Indikator Program Kegiatan Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Tercapaianya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasional kantor.0..0.4.0.. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.40.000,00 Output : Tersedianya barang cetakan & penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan.0..0.4.0.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.65.000,00 Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di lingkungan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di.0..0.4.0.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.680.000,00 Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi.0..0.4.0.7. Penyediaan makanan dan minuman 4.936.000,00 Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan.36.000,00 7.88.500,00 8.448.000,00 46.9.600,00
Halaman 5 dari 5 Indikator Program Kegiatan Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai.0..0.4.0.8. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 56.0.000,00 Output : Terlaksananya rapat=rapat koordinasi & konsultasi dalam kota, dalam daerah dan luar daerah Outcome : Menambah informasi dan wawasan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai PNS.0..0.4.0.9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 74.00.000,00 Output : Tersedianya tenaga administrasi secretariat dan kasi, cleaning service, operator, caraka, perawat taman, penjaga malam dan petuga perpustakaan Outcome : Pelayanan kepada meningkat 6.7.000,00 9.60.000,00.0..0.4.0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 0%.90.000,00 48.097.000,00.0..0.4.0.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.00.000,00 Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan 7.70.000,00
Halaman 6 dari 5 Indikator Program Kegiatan.0..0.4.0.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.00.000,00 Output : Tersedianya peralatan kantor Outcome : Mendukung operasional dalam pelayanan.0..0.4.0.0. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.460.000,00 Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome : Gedung kantor, rumah dinas, dan aula menjadi indah dan rapi.0..0.4.0.08. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 45.600.000,00 Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kantor dalam pelayanan.0..0.4.0.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.00.000,00 Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan.0..0.4.0.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.00.000,00 Output : Tersedianya peralatan kantor 35.6.500,00 8.006.000,00 50.60.000,00 7.70.000,00 35.6.500,00
Halaman 7 dari 5 Indikator Program Kegiatan Outcome : Mendukung operasional dalam pelayanan.0..0.4.0.. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.460.000,00 Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome : Gedung kantor, rumah dinas, dan aula menjadi indah dan rapi.0..0.4.0.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 45.600.000,00 Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kantor dalam pelayanan 8.006.000,00 50.60.000,00.0..0.4.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 0% 3.000.000,00 4.300.000,00.0..0.4.03.00. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6.500.000,00 Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Terpicunya semangat kerja dan disiplin para pegawai.0..0.4.03.0. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6.500.000,00 Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Outcome : Terpicunya semangat kerja dan disiplin para pegawai 7.50.000,00 7.50.000,00.0..0.4.08. Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data dan tersalurnya 0% - - informasi
Halaman 8 dari 5 Indikator Program Kegiatan.0..0.4.08. Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data dan tersalurnya informasi 0% - -.0..0.4.6. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Terlaksananya Peningkatan Peran Kecamatan dan 0% 435.675.000,00 479.4.500,00.0..0.4.6.009. Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah 6.070.000,00 Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada Outcome : Penyebaraluasan dan peningkatan pemahaman terkait pembangunan dan aturan pemerintah.0..0.4.6.0. Kerja Bakti Massal di Wilayah.390.000,00 Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.0..0.4.6.0. Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin 7.635.000,00 7.677.000,00 4.69.000,00 30.398.500,00
Halaman 9 dari 5 Indikator Program Kegiatan Output : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat.0..0.4.6.0. Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase 34.640.000,00 Output : Terlaksananya pengelolaaan/pengangkuta n sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya kebersihan drainase lingkungan.0..0.4.6.03. Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan 4.050.000,00 Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Optimalisasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan sosial.0..0.4.6.04. Koordinasi dan Penyelenggaraan 6.300.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan 38.4.000,00 4.455.000,00 67.430.000,00
Halaman dari 5 Indikator Program Kegiatan Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum.0..0.4.6.06. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT 60.60.000,00 Output : Terselenggaranya 0 % 0 % Pemetaan Wilayah RT, Tugas dan Fungsi RT Outcome : Adanya Peningkatan 0 % 0 % Penyelenggaraan Peremajaan, Tugas dan Fungsi Serta Administrasi RT Kepada Masyarakat.0..0.4.6.09. Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum 8.970.000,00 Output : Terlaksananya Monitoring, 0 % 0 % Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum 86.68.000,00 9.867.000,00
Halaman dari 5 Indikator Program Kegiatan Outcome : Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Wilayah 0 % 0 %.0. KESEHATAN 73.060.000,00 80.366.000,00.0..0.4.9. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita - - 73.060.000,00 80.366.000,00.0..0.4.9.0. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di 36.530.000,00 Output :. Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reword bayi shat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah. Terpilihnya pemenang lomba bayi balita dan posyandu terbaik I, II dan III Outcome : Peningkatan kesehatan bayi sehat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah.0..0.4.9.. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di 36.530.000,00 40.83.000,00 40.83.000,00
Halaman dari 5 Indikator Program Kegiatan Output :. Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reword bayi shat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah. Terpilihnya pemenang lomba bayi balita dan posyandu terbaik I, II dan III Outcome : Peningkatan kesehatan bayi sehat, balita sehat pengurus posyandu dan keluarga sakinah.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN.70.000,00 3.89.000,00.06..0.4.5. Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data dan tersedianya informasi 0%.50.000,00.57.000,00.06..0.4.5.007. Penyusunan profile kelurahan 5.60.000,00 Output : Tersedianya buku profil Outcome : Optimalisasi perencanaan dan evaluasi program pembangunan.06..0.4.5.07. Penyusunan profile kelurahan 5.60.000,00 Output : Tersedianya buku profil Outcome : Optimalisasi perencanaan dan evaluasi program pembangunan 5.786.000,00 5.786.000,00.06..0.4.. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - 0%.00.000,00.30.000,00
Halaman 3 dari 5 Indikator Program Kegiatan.06..0.4..06. Penyelenggaraan musrenbang kelurahan 5.600.000,00 Output : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai dengan hasil musrenbang Outcome : Peningkatan peran serta dalam perencanan program pembangunan.06..0.4..6. Penyelenggaraan musrenbang kelurahan 5.600.000,00 Output : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai dengan hasil musrenbang Outcome : Peningkatan peran serta dalam perencanan program pembangunan 6.60.000,00 6.60.000,00.7. KEBUDAYAAN.80.000,00.90.000,00.7..0.4.7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatkan kerukunan agama dan budaya 0%.80.000,00.90.000,00.7..0.4.7.008. Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 50.000.000,00 Output : Terlaksananya kegiatan STQ Outcome : Terpilihnya Qori Qoriah terbaik hasil seleksi.7..0.4.7.037. Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di.80.000,00 Lingkungan 55.000.000,00.90.000,00
Halaman 4 dari 5 Indikator Program Kegiatan Output : Pembinaan kerohanian aparatur Outcome : Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian pegawai dan.7..0.4.7.08. Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 50.000.000,00 Output : Terlaksananya kegiatan STQ Outcome : Terpilihnya Qori Qoriah terbaik hasil seleksi 55.000.000,00.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 03.493.000,00 3.84.300,00...0.4.8. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan gotong royong dan peran dalam pembangunan lingkungan 0 03.493.000,00 3.84.300,00...0.4.8.0. Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan 59.50.000,00 Output : Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan, melalui penyediaan stimulasi partisipasi gotong royong Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong dalam pembangunan kelurahan 75.75.000,00
Halaman 5 dari 5 Indikator Program Kegiatan...0.4.8.0. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan 44.43.000,00 Output : Terselenggaranya kegiatan senam kesegaran jasmani, penilaian dan pemberian reward BKL dan BSA, Kader Jumantik, pelatihan kader PKK, pertemuan rutin PKK dan Pengurus PKK dan kegiatan pertemuan majelis taklim Outcome : Adanya BKL, BSA, kader jumantik, meningkatkan keterampilan kader PKK terbaik serta terlaksananya kegiatan koordinasi, intergrasi, senam kesegaran jasmani dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK, peningkatan mental dan spiritual kader PKK 48.667.300,00 TOTAL.905.7.986,00.333.80.84,00 Balikpapan,