Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi :. 01. 06 KECAMATAN DEMAK Sub Unit Organisasi :. 01. 06. 01 KECAMATAN DEMAK KODE.01..01.06. 00. 00. 5.01..01.06. 00. 00. 5. 1 BELANJA 3.5.190.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.771.760.000,00.01..01.06. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.771.760.000,00.01..01.06. 01. 01. 5. 2.01..01.06. 01 BELANJA LANGSUNG 1.673.30.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.625.000,00.01..01.06. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00.01..01.06. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00.01..01.06. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.000.000,00.01..01.06. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00.01..01.06. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.800.000,00.01..01.06. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00.01..01.06. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00.01..01.06. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 13.886.000,00.01..01.06. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.886.000,00.01..01.06. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.100.000,00.01..01.06. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00.01..01.06. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.000.000,00.01..01.06. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.01..01.06. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.862.500,00.01..01.06. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.862.500,00.01..01.06. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.500.000,00.01..01.06. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00.01..01.06. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 17.637.500,00 Halaman 270
.01..01.06. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.637.500,00.01..01.06. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13.125.000,00.01..01.06. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000,00.01..01.06. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 83.91.000,00.01..01.06. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.600.000,00.01..01.06. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.31.000,00.01..01.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223.555.000,00.01..01.06. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional.01..01.06. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.06. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.100.000,00.01..01.06. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 35.100.000,00.01..01.06. 02. 10 Pengadaan mebeleur.01..01.06. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.06. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.01..01.06. 02. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.06. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.01..01.06. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.06. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.55.000,00.01..01.06. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.55.000,00.01..01.06. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.01..01.06. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.06. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.000.000,00.01..01.06. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00.01..01.06. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000,00.01..01.06. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00.01..01.06. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.000.000,00.01..01.06. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.000.000,00.01..01.06. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00.01..01.06. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.000.000,00.01..01.06. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.000.000,00.01..01.06. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 2.08..01.06. 15 Program Keluarga Berencana Halaman 271
2.08..01.06. 15. 09 Pencanangan Kampung KB 2.08..01.06. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06..01.06. 15 1.06..01.06. 15. 02 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.06..01.06. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.01..01.06. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01..01.06. 15. 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01..01.06. 15. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.16..01.06. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 2.16..01.06. 15. 06 Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ 1 2.16..01.06. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.0..01.06. 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.0..01.06. 15. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.0..01.06. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.05..01.06. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 28.250.000,00 1.05..01.06. 15. 05 Pengendalian keamanan lingkungan 22.500.000,00 1.05..01.06. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 1.05..01.06. 15. 12 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 5.750.000,00 1.05..01.06. 15. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 2.07..01.06. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 30.000.000,00 2.07..01.06. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 30.000.000,00 2.07..01.06. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.000,00 2.07..01.06. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.525.000,00 1.05..01.06. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 6.000.000,00 1.05..01.06. 16. 0 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 6.000.000,00 1.05..01.06. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.11..01.06. 16 2.11..01.06. 16. 05 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 30.000.000,00 2.11..01.06. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.11..01.06. 16. 11 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif 2.11..01.06. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.06. 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Halaman 272
2.07..01.06. 16. 08 Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes 2.07..01.06. 16. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.06. 17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 8.000.000,00.0..01.06. 17. 02 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa 3.000.000,00.0..01.06. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.0..01.06. 17. 12 Pembinaan Administrasi Desa.0..01.06. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.02..01.06. 17 Program pengembangan Kemitraan 5.500.000,00 3.02..01.06. 17. 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5.500.000,00 3.02..01.06. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 2.11..01.06. 17 2.11..01.06. 17. 06 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11..01.06. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.06. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 17.500.000,00 2.07..01.06. 17. 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 7.500.000,00 2.07..01.06. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 385.000,00 2.07..01.06. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.115.000,00 2.07..01.06. 17. 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.07..01.06. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.06. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 1.05..01.06. 18. 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan 1 kebangsaan 1.05..01.06. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 2.07..01.06. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 63.500.000,00 2.07..01.06. 18. 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan 2.07..01.06. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.06. 18. 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07..01.06. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.06. 18. 07 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2.07..01.06. 18. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.06. 18. 09 Fasilitasi Pilkades 3.500.000,00 2.07..01.06. 18. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.02..01.06. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 30.000.000,00 Halaman 273
2.02..01.06. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 30.000.000,00 2.02..01.06. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.13..01.06. 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 2.13..01.06. 18. 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 2.13..01.06. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.03..01.06. 21 Program perencanaan pembangunan daerah.03..01.06. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD.03..01.06. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.06. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 18.500.000,00 1.05..01.06. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 18.500.000,00 1.05..01.06. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 1.06..01.06. 22 1.06..01.06. 22. 02 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro 60.000.000,00 60.000.000,00 1.06..01.06. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00.01..01.06. 22 Program Reformasi Birokrasi 6.000.000,00.01..01.06. 22. 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 6.000.000,00.01..01.06. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.05..01.06. 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 50.000.000,00 2.05..01.06. 2. 16 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000,00 2.05..01.06. 2. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 50.000.000,00 1.03..01.06. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 700.000.000,00 1.03..01.06. 30. 11 Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak 150.000.000,00 1.03..01.06. 30. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.000,00 1.03..01.06. 30. 12 Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak 1.03..01.06. 30. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03..01.06. 30. 13 Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak 1.03..01.06. 30. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03..01.06. 30. 1 Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak 1.03..01.06. 30. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03..01.06. 30. 15 Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak 150.000.000,00 1.03..01.06. 30. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.000,00 1.03..01.06. 30. 16 Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak Halaman 27
1.03..01.06. 30. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) (3.5.190.000,00) Halaman 275