URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR KODE REKENING 1.15.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 4.009.200.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.009.200.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 1) 4.009.200.000,00 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENDAPATAN 4.009.200.000,00 1.15.1.15.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 18.392.095.155,00 Retribusi Pelayanan Pasar 1.15.1.15.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.849.421.855,00 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.849.421.855,00 1.15.1.15.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 13.542.673.300,00 1.15.1.15.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.247.727.800,00 1.15.1.15.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 150.609.000,00 1.15.1.15.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.609.000,00 1.15.1.15.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 27.240.900,00 1.15.1.15.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 1.15.1.15.01.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 240.900,00 1.15.1.15.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 81.725.000,00 1.15.1.15.01.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.15.1.15.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.375.000,00 1.15.1.15.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 175.000.000,00 1.15.1.15.01.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 1.15.1.15.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.150.000,00 1.15.1.15.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.386.900,00 1.15.1.15.01.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.386.900,00 1.15.1.15.01.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 319.404.000,00 1.15.1.15.01.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 319.404.000,00 1.15.1.15.01.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 424.712.000,00 1
1.15.1.15.01.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.15.1.15.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 419.712.000,00 1.15.1.15.01.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 49.650.000,00 1.15.1.15.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 1.15.1.15.01.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 674.999.000,00 1.15.1.15.01.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 124.204.000,00 1.15.1.15.01.002.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.15.1.15.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 366.000,00 1.15.1.15.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal 122.488.000,00 1.15.1.15.01.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 83.529.000,00 1.15.1.15.01.002.023.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 1.15.1.15.01.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.679.000,00 1.15.1.15.01.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18.930.000,00 1.15.1.15.01.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.930.000,00 1.15.1.15.01.002.045. PENYEDIAAN GEDUNG KANTOR 209.000.000,00 1.15.1.15.01.002.045.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 1.15.1.15.01.002.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 208.150.000,00 1.15.1.15.01.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 239.336.000,00 1.15.1.15.01.002.047.5.2.1. Belanja Pegawai 2.310.000,00 1.15.1.15.01.002.047.5.2.3. Belanja Modal 237.026.000,00 1.15.1.15.01.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 20.624.000,00 1.15.1.15.01.006.002. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 20.624.000,00 1.15.1.15.01.006.002.5.2.1. Belanja Pegawai 18.120.000,00 1.15.1.15.01.006.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.504.000,00 1.15.1.15.01.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 25.000.000,00 1.15.1.15.01.041.001. PENYUSUNAN RENJA DAN PELAKSANAAN FORUM OPD 2014 25.000.000,00 1.15.1.15.01.041.001.5.2.1. Belanja Pegawai 11.760.000,00 1.15.1.15.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.240.000,00 1.15.1.15.01.046. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM 78.000.000,00 1.15.1.15.01.046.001. PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN 78.000.000,00 KOPERASI DI KOTA DEPOK 1.15.1.15.01.046.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.400.000,00 2
1.15.1.15.01.046.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.600.000,00 1.15.1.15.01.063. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 72.280.000,00 1.15.1.15.01.063.001. FASILITASI AKSES PERMODALAN DAN KEMITRAAN USAHA BESAR BAGI UMKM 72.280.000,00 1.15.1.15.01.063.001.5.2.1. Belanja Pegawai 31.310.000,00 1.15.1.15.01.063.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.970.000,00 1.15.1.15.01.064. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM 2.367.472.500,00 1.15.1.15.01.064.001. MONITORING DAN EVALUASI WIRAUSAHA MUDA DAN SARANA PRASARANA UMKM 496.593.000,00 1.15.1.15.01.064.001.5.2.1. Belanja Pegawai 137.600.000,00 1.15.1.15.01.064.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 358.993.000,00 1.15.1.15.01.064.002. PENUMBUHKEMBANGAN WIRAUSAHA MUDA DI KOTA DEPOK (PEMBERDAYAAN 1.270.719.500,00 EKONOMI 3000 PEMUDA) 1.15.1.15.01.064.002.5.2.1. Belanja Pegawai 356.660.000,00 1.15.1.15.01.064.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 914.059.500,00 1.15.1.15.01.064.003. FASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN UMKM TINGKAT REGIONAL DAN 149.160.000,00 NASIONAL 1.15.1.15.01.064.003.5.2.1. Belanja Pegawai 8.415.000,00 1.15.1.15.01.064.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 140.745.000,00 1.15.1.15.01.064.004. IDENTIFIKASI CALON PEMBERDAYAAN EKONOMI PEMUDA (UNTUK TAHUN 2014) 140.940.000,00 1.15.1.15.01.064.004.5.2.1. Belanja Pegawai 23.465.000,00 1.15.1.15.01.064.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 117.475.000,00 1.15.1.15.01.064.005. PENYELENGGARAAN GELAR KARYA DAN LOMBA UMKM KREATIF KOTA DEPOK 200.000.000,00 1.15.1.15.01.064.005.5.2.1. Belanja Pegawai 11.215.000,00 1.15.1.15.01.064.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 188.785.000,00 1.15.1.15.01.064.006. FASILITASI TEMPAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN UMKM KOTA DEPOK 110.060.000,00 1.15.1.15.01.064.006.5.2.1. Belanja Pegawai 71.840.000,00 1.15.1.15.01.064.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.220.000,00 1.15.1.15.01.065. PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI 671.541.000,00 1.15.1.15.01.065.001. KOPERASI ON LINE 60.000.000,00 1.15.1.15.01.065.001.5.2.1. Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.15.1.15.01.065.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 1.15.1.15.01.065.002. PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 85.000.000,00 1.15.1.15.01.065.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3
1.15.1.15.01.065.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.500.000,00 1.15.1.15.01.065.003. PEMERINGKATAN KOPERASI 100.000.000,00 1.15.1.15.01.065.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 1.15.1.15.01.065.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 1.15.1.15.01.065.004. POKJA PEMBINAAN KOPERASI 100.000.000,00 1.15.1.15.01.065.004.5.2.1. Belanja Pegawai 99.260.000,00 1.15.1.15.01.065.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 740.000,00 1.15.1.15.01.065.005. PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN BADAN HUKUM KOPERASI 50.000.000,00 1.15.1.15.01.065.005.5.2.1. Belanja Pegawai 13.260.000,00 1.15.1.15.01.065.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.740.000,00 1.15.1.15.01.065.006. PELAKSANAAN PEKAN KOPERASI KOTA DEPOK 90.726.000,00 1.15.1.15.01.065.006.5.2.1. Belanja Pegawai 8.290.000,00 1.15.1.15.01.065.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.436.000,00 1.15.1.15.01.065.007. FASILITASI PENINGKATAN AKTIFITAS USAHA KOPERASI 41.815.000,00 1.15.1.15.01.065.007.5.2.1. Belanja Pegawai 6.765.000,00 1.15.1.15.01.065.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.050.000,00 1.15.1.15.01.065.008. MONITORING DAN EVALUASI KSP/USP KOPERASI 54.000.000,00 1.15.1.15.01.065.008.5.2.1. Belanja Pegawai 5.240.000,00 1.15.1.15.01.065.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.760.000,00 1.15.1.15.01.065.009. FASILITASI KELEMBAGAAN KOPERASI 90.000.000,00 1.15.1.15.01.065.009.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.15.1.15.01.065.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 1.15.1.15.01.066. PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI 410.000.000,00 1.15.1.15.01.066.001. PENINGKATAN PARTISIPASI ANGGOTA 60.000.000,00 1.15.1.15.01.066.001.5.2.1. Belanja Pegawai 40.400.000,00 1.15.1.15.01.066.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 1.15.1.15.01.066.002. PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEWIRAKOPERASIAN/PERKOPERASIAN 350.000.000,00 1.15.1.15.01.066.002.5.2.1. Belanja Pegawai 89.655.000,00 1.15.1.15.01.066.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.345.000,00 1.15.1.15.01.067. PENINGKATAN AKSES DAN FASILITASI PERMODALAN KOPERASI 44.165.000,00 1.15.1.15.01.067.001. FASILITASI AKSES PERMODALAN BAGI KOPERASI 44.165.000,00 1.15.1.15.01.067.001.5.2.1. Belanja Pegawai 23.765.000,00 4
1.15.1.15.01.067.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 1.15.1.15.01.150. PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU 96.512.000,00 1.15.1.15.01.150.001. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI LOKASI KEMISKINAN DAN P2WKSS 96.512.000,00 1.15.1.15.01.150.001.5.2.1. Belanja Pegawai 37.765.000,00 1.15.1.15.01.150.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.747.000,00 2.06.1.15.01.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 100.000.000,00 2.06.1.15.01.041.001. PENYUSUNAN RBS, SPM, TATA KELOLA PASAR TRADISIONAL (MENUJU BLUD 100.000.000,00 PASAR) 2.06.1.15.01.041.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.450.000,00 2.06.1.15.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00 2.06.1.15.01.074. PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN 897.650.000,00 2.06.1.15.01.074.002. REHABILITASI PASAR TRADISIONAL 897.650.000,00 2.06.1.15.01.074.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.080.000,00 2.06.1.15.01.074.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 569.030.000,00 2.06.1.15.01.074.002.5.2.3. Belanja Modal 318.540.000,00 2.06.1.15.01.075. PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL 6.836.702.000,00 2.06.1.15.01.075.001. FASILITASI PENGELOLAAN UPS 528.185.000,00 2.06.1.15.01.075.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.905.000,00 2.06.1.15.01.075.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 461.030.000,00 2.06.1.15.01.075.001.5.2.3. Belanja Modal 57.250.000,00 2.06.1.15.01.075.002. PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH 799.160.000,00 2.06.1.15.01.075.002.5.2.1. Belanja Pegawai 7.100.000,00 2.06.1.15.01.075.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 792.060.000,00 2.06.1.15.01.075.003. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN PELATIHAN PETUGAS KETERTIBAN PASAR 147.820.000,00 2.06.1.15.01.075.003.5.2.1. Belanja Pegawai 16.090.000,00 2.06.1.15.01.075.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 131.730.000,00 2.06.1.15.01.075.004. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PETUGAS KEBERSIHAN PASAR 332.717.000,00 2.06.1.15.01.075.004.5.2.1. Belanja Pegawai 5.355.000,00 2.06.1.15.01.075.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 264.902.000,00 2.06.1.15.01.075.004.5.2.3. Belanja Modal 62.460.000,00 2.06.1.15.01.075.005. PENGELOLAAN JASA KEBERSIHAN, PETUGAS RETRIBUSI DAN TIBSAR 4.249.820.000,00 2.06.1.15.01.075.005.5.2.1. Belanja Pegawai 4.249.820.000,00 5
2.06.1.15.01.075.007. FASILITASI KANTOR UPT PASAR TUGU 23.500.000,00 2.06.1.15.01.075.007.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 2.06.1.15.01.075.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.540.000,00 2.06.1.15.01.075.008. FASILITASI KANTOR UPT PASAR KEMIRI MUKA 23.500.000,00 2.06.1.15.01.075.008.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 2.06.1.15.01.075.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.540.000,00 2.06.1.15.01.075.009. FASILITASI KANTOR UPT PASAR CISALAK DAN PASAR SUKATANI 41.000.000,00 2.06.1.15.01.075.009.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 2.06.1.15.01.075.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.040.000,00 2.06.1.15.01.075.010. FASILITASI KANTOR UPT PASAR AGUNG DAN PASAR MUSI 41.000.000,00 2.06.1.15.01.075.010.5.2.1. Belanja Pegawai 960.000,00 2.06.1.15.01.075.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.040.000,00 2.06.1.15.01.075.011. PENGGANTIAN SUKU CADANG DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN ANGKUTAN 650.000.000,00 SAMPAH 2.06.1.15.01.075.011.5.2.1. Belanja Pegawai 9.705.000,00 2.06.1.15.01.075.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 640.295.000,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 18.392.095.155,00 (14.382.895.155,00) 6