: (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 1 212 5.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.18.84. Indikator Kinerja Utama Program : 1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 166 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 3.4) 166.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 1.18.84. 1.18.84. KD 166.994.1 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 13 Bulan Layanan 1.18.84. JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.. 11 Belanja Pemeliharaan/ Operasional Perkantoran Lainnya 31.. A KONSULTASI DAN KOORDINASI 19.225. 52 Belanja perjalanan biasa 19.225. Perjalanan pimpinan 72.225. - Transport [3 ORG x 1 PP x 9 KALI] 27 PP 65. - Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 9 KALI] 54 OH 45. - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 9 KALI] 81 OH 375. 17.55. 24.3. 3.375. Perjalanan Kesekretariatan/Kepaniteraan 18.5. - Transport [2 ORG x 1 PP x 5 KALI] 1 PP 65. - Akomodasi/Hotel [2 ORG x 1 HARI x 5 KALI] 1 OH 45. - Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KALI] 2 OH 375. 6.5. 4.5. 7.5. Perjalanan Rekon KPPN dan Pelaporan ke KORWIL 18.5. - Transport [2 ORG x 1 PP x 5 KALI] 1 PP 65. - Akomodasi/Hotel [2 ORG x 1 HARI x 5 KALI] 1 OH 45. - Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KALI] 2 OH 375. 6.5. 4.5. 7.5. B PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI 5.33. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.33. - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13 STEL 41. 5.33. C JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 72.. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 72.. - Sopir (1 Org x 12 bln) 12 OB 1.. - Satpam (2 org x 12 bln) 24 OB 1.. - Pramubakti (2 org x 12 bln) 24 OB 1.. - Cleaning Service (1 org x 12 bln) 12 OB 1.. 12.. 24.. 24.. 12.. G PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 4.667.
: (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 2 212 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.667. - Personal Komputer 4 UNIT 5. - Printer 4 UNIT 475. - Inventaris Kantor 13 OT 59. 2.. 1.9. 767. J PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 6.. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.. - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1 THN 6.. 6.. L BELANJA SEWA 97.8. 52 Belanja Sewa 97.8. - Sewa kendaraan roda 4 3 KEG 56. - Sewa Gedung Kantor 1 UNIT 36.. - Sewa Rumah Dinas 3 UNIT 15.. 16.8. 36.. 45.. M PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 3.. 52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.. - Perawatan kendaraan roda 2 1 UNIT 3.. 3.. O RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA 5.978. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.978. - Konsumsi Rapat 1 THN 5.978. P PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN / KEARSIPAN / DOKUMENTASI 5.978. 6.. 52 Belanja Bahan 6.. - Bahan, ATK, Dokumentasi, Inventaris lainnya 1 THN 6.. 6.. JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 78.84. 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 583.84. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 583.84. 51 Belanja Gaji Pokok PNS 274.693. - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 236.974. - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 19.748. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 17.971. 236.974. 19.748. 17.971. 51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6. - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 5. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1. 5. 1. 51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 21.557.
: (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 3 212 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 18.596. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.55. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.411. 18.596. 1.55. 1.411. 51 Belanja Tunj. Anak PNS 6.152. - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 5.36. - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 443. - Kenaikan gaji 7% 1 THN 43. 5.36. 443. 43. 51 Belanja Tunj. Struktural PNS 4.68. - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4.32. - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 36. 4.32. 36. 51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 54.795. - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 5.58. - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.215. 5.58. 4.215. 51 Belanja Tunj. PPh PNS 12.673. - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 11.698. - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 975. 11.698. 975. 51 Belanja Tunj. Beras PNS 1.6. - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 1.6. 1.6. 51 Belanja Uang Makan PNS 168.. - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 168.. 168.. 51 Belanja uang lembur 3.684. - Uang Makan Lembur (13 org x 36 hr) 468 OH 25. - Gol.III [9 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 756 OJ 17. - Gol.IV [3 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 252 OJ 2. - Gol.II [1 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 84 OJ 13. 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 11.7. 12.852. 5.4. 1.92. 125.. A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 14.66. 52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.66. - ATK, Keperluan sehari-hari perkantoran 1 THN 42.68. - Internet Speedy 12 BLN 54. - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.5. 42.68. 6.48. 1.5. 52 Honor Operasional Satuan Kerja 54..
: (5) : (1) PROGRAM : (5.1.1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 4 212 - Kuasa Pengguna Anggaran 12 OB 8. - Staf Pengelola Keuangan (3 Org x 12 bln) 48 OB 4. - Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB 75. - Pejabat Penguji SPP/Penandatangan SPM 12 OB 7. - Bendahara Pengeluaran 12 OB 65. 9.6. 19.2. 9.. 8.4. 7.8. B LANGGANAN DAYA DAN JASA 14.4. 52 Belanja Langganan Listrik 7.2. - Listrik 12 BLN 6. 7.2. 52 Belanja Langganan Telepon 4.8. - Telepon 12 BLN 4. 4.8. 52 Belanja Langganan Air 2.4. E - Air PDAM 12 BLN 2. PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SAAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 2.4. 2.34. 52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.34. - Pakaian Kerja Satpam (2 org x 1 stel) 2 STEL 39. 78. - Pakaian Kerja Sopir/Pramubakti/Cleaning Service (4 org x 1 stel) 4 STEL 39. 1.56. H JASA/POS/SERTIFIKAT 3.6. 52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.6. - Pengiriman surat-surat dan dokumen 12 BLN 3. 3.6.
: (5) : (1) PROGRAM : (5.1.2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROPINSI : (2) LOKASI : (2) KAB. BUTON PERHITUNGAN TAHUN 213 PROGRAM/KEGIATAN/OUUT/SUBOUUT/ Halaman : 5 212 5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2.8.. Indikator Kinerja Utama Program : 1 2 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 172 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 3.4) (Jenis keg : ) 172.23 Teknologi Informasi 1 Sistem 2.8.. 5.. KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.. 11 PENGADAAN / PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFOASI 5.. 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.. - Kegiatan Pengadaan / Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website) 1 KEG 12.. 12.. - Pengadaan Perangkat / Jaringan / Alat pengolah data 1 SET 35.. - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.. 35.. 3.. 172.998 Gedung/Bangunan 1.6 M2 2.75.. KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.75.. 11 Pembangunan Gedung Kantor 2.75.. 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.75.. - Pembangunan gedung PA Pasarwajo tahap II 1.6 M2 1.718.75 2.75.. TOTAL PLN P PNP BLU HIBAH 3.818.84. PDN 3.818.84. 213 212 Pasarwajo, 24 Juli 212 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Idris, SH NIP. 19686121992313