PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka memujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan : H. Ismunandar : Bupati Kabupaten Kutai Timur berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetepkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sangatta, Maret 2017 Bupati H. ISMUNANDAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN KUTAI TIMUR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,68 2 Angka Kelulusan SD/MI % 100,00 3 Angka Kelulusan SMP/Mts % 100,00 4 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts 5 Angka Melanjutkan SMP/Mts ke SMA/SMK/MA % 91,99 % 97,81 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan 6 Angka Usia Harapan Hidup Indeks 70,61 3 Meningkatnya Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Keluarga Sejahtera 7 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 19,58 4 Meningkatnya Kualitas dan Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata 5 Meningkatanya Kuantitas dan Kualitas Fasilitas Tempat-Tempat Ibadah 6 Tercapainya Peningkatan Produksi Pangan Utama Untuk Mencapai Katahanan Pangan 7 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan 8 Tercapinya Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Terutama Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ketahanan Pangan, Agribisnis, dan Agroindustri 9 Tercapinya Peningkatan Pendapatan Perkapita Terutama Jumlah Kegiatan : 2 8 Pariwisata Keg 9 Olahraga Keg 10 10 Pemuda Keg 4 11 LSM,Ormas dan OKP Yang Aktif Orang 300 12 Kunjungan Wisatawan Orang 26,149 13 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk 14 Jumlah Kegiatan Lembaga Keagamaan/FKUB Produksi Pangan Utama Rasio 0,0017 Keg 18 15 Padi Ton 47.710 16 Palawija Ton 5.758 17 Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah % 6,47 18 Pertumbuhan Industri Besar % 5,26 19 Ketersediaan Pangan Utama % 86,40 20 Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rp (M) 14,538
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Sektor Non Migas dan Batu Bara 21 Pertumbuhan Ekonomi % 3,74 22 Pendapatan Perkapita Rp (Jt) 3,292 10 Tercapainya Peningkatan Daya beli Masyarakat dan Menekan Tingkat Penggangguran Serta Jumlah Penduduk Miskin 11 Tercapainya Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 12 Tercapainya Penigkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah Untuk Mencapai Target Indeks Pembangunan Desa 13 Tercapainya Peningkatan Panataan Ruang dan Wilayah 14 Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kemampuan Penanggulan Bencana Daerah 15 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 16 Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan 17 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat 18 Tersedianya Data dan Informasi :Perencanaan Program dan Kebijakan Pembangunan serta Percepatan Penetapan Regulasi Daerah 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 76,00 24 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Orang 831 25 Angka Kemiskinan % 7,32 26 Tingkat Pengangguran Terbuka % 1,03 27 Nilai Tukar Petani Indeks 96,97 28 Rasio Layanan Air Bersih Perdesaan 29 Rasio Ketersediaan Jaringan Komunikasi Per Kecamatan % 41,83 % 12,20 30 Ketaatan Terhadap RTRW % 100,00 31 Penurunan Emisi Total (dalam juta) Ton CO2- Eq/thn 32 Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca 33 Cakupan Zona Bebas Korupsi Per Satuan SKPD 1 % 100,00 % 44 34 Indeks Persepsi Korupsi Indeks 5,31 35 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indeks WTP 36 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 75,05 37 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,67 38 Indeks Pembangunan Desa Indeks 57,43 39 Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan Regulasi Daerah % 100,00
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2017 (LKj-IP) KABUPATEN KUTAI TIMUR NO PROGRAM ANGGARAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 Pendidikan Non Formal Rp. 246.444.750 2 Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah Rp. 103.362.408.097 3 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 4.943.658.250 4 Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 33.196.341.560 5 Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 121.202.250 6 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 2.246.000.000 7 Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 1.402.841.000 8 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 725.000.000 9 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 3.046.000.000 10 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 767.090.000 11 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 12 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Rp. 21.707.493.050 Rp. 5.588.845.850 13 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rp. 1.050.000.000 14 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp. 4.624.914.000 15 Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Rp. 500.000.000 16 Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rp. 6.796.598.973 17 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp. 696.601.000 18 Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Rp. 1.123.399.000 19 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp. 295.000.000 20 Kesehatan Tradisional Rp. 160.000.000 21 Keluarga Berencana Rp. 96.620.000 22 Pelayanan Kontrasepsi Rp. 100.000.000 23 Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Rp. 300.000.000 24 Orientasi Lini Lapangan Rp. 90.000.000 25 Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan (DAK) Rp. 102.000.000 26 Pelaksanaan Model-Model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Perempuan Rp. 100.000.000 27 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 2.452.500.000 28 Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 393.000.000 29 Pengembangan Kemitraan Rp. 289.500.000 30 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 1.518.852.000
NO PROGRAM ANGGARAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 16.350.204.400 32 Pembibitan Olahraga Berbakat Rp. 100.000.000 33 Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Berprestasi Rp. 186.202.000 34 Peduli Desa Rp. 350.000.000 35 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 955.000.000 36 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga Rp. 190.000.000 37 Pengembangan dan Keserasian Pemuda Rp. 712.500.000 38 Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rp. 80.000.000 39 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Rp. 45.935.789.582 40 Pembangunan Lintasan Sa i Sekitar Masjid Agung Sangatta Rp. 640.541.400 41 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 200.000.000 42 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 4.090.000.000 43 Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Muti Hasil Tanaman Pangan Rp. 3.423.400.000 44 Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 17.270.000 45 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 450.000.000 46 Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Rp. 6.517.376.500 47 Penataan Ruang Rp. 500.000.000 48 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 700.000.000 49 Indeks Rp. 95.000.000 50 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp. 150.000.000 51 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Rp. 400.000.000 52 Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp. 50.000.000 53 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 100.000.000 54 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Rp. 250.000.000 55 Peduli Desa Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (Gerbang Madu) Rp. 7.195.000.000 56 Pengadaan Rumah Peningkatan dan Perbaikan Sarana bdan Prasarana Puskesmas Pembantu Dan Jaringan Pedesaan Rp. 1.500.000.000 57 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 990.000.000 Total Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Rp. 290.170.593.662 Total Anggaran APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Rp. 2.617.291.082.679 Sangatta, Maret 2017 Bupati H. ISMUNANDAR