Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE 1.19. 1.19.01. 00. 00. 5 1.19. 1.19.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 32.027.632.776,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.256.682.776,00 1.19. 1.19.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.256.682.776,00 1.19. 1.19.01. 01. 01. 5. 2 1.19. 1.19.01. 01 BELANJA LANGSUNG 27.770.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.108.750.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 85.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.600.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 123.600.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 37.050.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Halaman 1
1.19. 1.19.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 306.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 306.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 20 Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir Barang Milik Daerah 1.19. 1.19.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 67.700.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 21 Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik 53.100.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00 1.19. 1.19.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 371.800.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 69.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 65.00.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 75.800.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 135.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.19. 1.19.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 1.19. 1.19.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 1.19. 1.19.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.19. 1.19.01. 06 1.19. 1.19.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 33.000.000,00 80.000.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.550.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.50.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 80.000.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00 Halaman 2
1.19. 1.19.01. 06. 05 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 183.000.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 177.800.000,00 1.19. 1.19.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 1.19. 1.19.01. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.225.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 07 Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Stategis Daerah 250.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.800.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 09 Pengawasan Aktivitas Pendatang di Provinsi Bengkulu 175.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.50.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.550.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 10 Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia 200.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 88.250.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.750.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 12 Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat 700.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 236.250.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 15 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 300.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 106.200.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 193.800.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 16 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 200.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.350.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.650.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 18 Fasilitasi pengendalian Kamtibmas 1.000.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.600.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 930.00.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 19 Faslilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keamanan Wilayah 1.000.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 86.00.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 913.600.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 32 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Bengkulu 00.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 265.900.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 33 Penyelenggaraan TMMD 17.000.000.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 97.200.000,00 1.19. 1.19.01. 15. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.902.800.000,00 1.19. 1.19.01. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.180.000.000,00 Halaman 3
1.19. 1.19.01. 17. 06 Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik se Provinsi Bengkulu 170.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.825.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.175.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 07 Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19. 1.19.01. 17. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 08 Pembentukan Kader Penggerak Wawasan Kebangsaan 130.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 09 Rapat Koordinasi Spirit Wawasan Kebangsaan 80.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.50.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 10 Penguatan Forum Pembauran 1.19. 1.19.01. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.150.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 11 Desiminasi/sinkronisasi hak-hak dan kewajiban warga negara 1.19. 1.19.01. 17. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.050.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.950.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 12 Sosialisasi nilai-nilai/norma Agama dan adat istiadat pada Kelompok Masyarakat 1.19. 1.19.01. 17. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.900.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 13 Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah (TPPD) 1.19. 1.19.01. 17. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.650.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 1 Sosialisasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisai Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah 250.000.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00 1.19. 1.19.01. 17. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 212.800.000,00 1.19. 1.19.01. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.009.000.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.19. 1.19.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.900.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 11 Penguatan Ideologi Negara Halaman
1.19. 1.19.01. 18. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 12 Sosialisasi Permendagri No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 190.000.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 158.800.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 13 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda 269.000.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 1 Sosialisasi Anti Narkoba untuk Penguatan Ketahanan Bangsa 350.000.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.500.000,00 1.19. 1.19.01. 18. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 309.500.000,00 1.19. 1.19.01. 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 350.000.000,00 1.19. 1.19.01. 19. 03 Fasilitasi Kegiatan Bimtek Intelijen 350.000.000,00 1.19. 1.19.01. 19. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 71.100.000,00 1.19. 1.19.01. 19. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 278.900.000,00 1.19. 1.19.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 1.63.00.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 07 Pembinaan Ormas dalam Provinsi Bengkulu 125.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.050.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 08 Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga Urusan Komunikasi Politik 125.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.200.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 10 Sosialisasi undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 1.19. 1.19.01. 21. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.050.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 13 Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Ormas dan LSM Provinsi Bengkulu 125.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 17 Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan 128.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.300.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 18 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan 1.19. 1.19.01. 21. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00 Halaman 5
1.19. 1.19.01. 21. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 19 Penyusunan Database Ormas dan LSM 1.19. 1.19.01. 21. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 119.00.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 20 Sosialisasi Permendagri No. 77 Tahun 201 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 210.00.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 190.900.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 21 Forum Silahturahmi Bersama Pejuang dan Veteran Provinsi Bengkulu 300.000.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 1.19. 1.19.01. 21. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 278.00.000,00 1.19. 1.19.01. 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan 670.000.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kesbangpol se-provinsi Bengkulu 300.000.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 270.300.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 02 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kesbangpol 200.000.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 167.600.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 03 Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 170.000.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 1.19. 1.19.01. 2. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 123.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (32.027.632.776,00) Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI Halaman 6