58. SKPD : KELURAHAN JURANG No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj Hih * Peningktn Srn dn Prsrn Lingkungn Pemelihrn dn peningktn srn dn prsrn lingkungn Terciptny lingkungn Kelurhn yg ersih dn indh 1 pket 13 50.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00 Terciptny lingkungn Kelurhn yg ersih dn indh 13 * Pemerdyn Lemg dn Orgnissi Msyrkt Pedesn /Kelurhn Peningktn Kpsits kelemgn di tingkt kelurhn Meningktkn pern kelemgn di msyrkt dlm pemngunn 1 pket 54.000.000 30.000.000 2 2 100,00 Meningktkn pern kelemgn di msyrkt dlm pemngunn 54.000.000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 189.000.000 80.000.000 6 6 189.000.000 B BELANJA LANGSUNG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Progrm Pemelihrn kmtrmtims dn penceghn tindk kriminl Kegitn Peningktn kpsits prt dlm rngk pelksnn siskmswkrs Meingktny Peminn Wilyh Meningktny Kmtrmtims dn erkurngny tindk kriminl 12 uln 5.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Meningktny Kmtrmtims dn erkurngny tindk kriminl 5.400.000 Peminn hnsip/linms des/kelurhn Meningktny peminn hnsip/linms Terinnny hnsip/linms Des/kelurhn dn tersediny sergm linms 1 Pleton 12 uln 22.000.000 - - Terinnny hnsip/linms Des/kelurhn KEBUDAYAAN 2 Progrm Pengemngn nili Kegmn Fsilitsi kegitn Sosil Budy Msyrkt Terlksnny fsilitsi kegitn sosil udy di msyrkt Meningktny kulits kegitn sosil udy msyrkt 12 uln - - - Meningktny kulits kegitn sosil udy msyrkt 390
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA URUSAN TIDAK LANGSUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 Progrm Peningktn Prtisipsi Msyrkt dlm memngun Des/Kelurhn Pelksnn Musrenng RKPD di Kelurhn Terlksnny musrenng RKPD di Kelurhn Terselenggrny Perencnn Pemngunn yng spirtif 1 kegitn 4.050.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terselenggrny Perencnn Pemngunn yng spirtif 4.050.000 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 4 Progrm pengendlin peruskn Lingkungn Hidup Fsilitsi gerkn Budy seht dn keersihn lingkungn Fsilitsi gerkn Budy seht dn keersihn lingkungn Terciptny keersihn lingkungn dlm mendukung perihn Adipur 12 uln 13.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 Terciptny keersihn lingkungn dlm mendukung perihn Adipur 13.500.000 URUSAN PEKERJAAN UMUM 5 Progrm Peningktn Srn dn Prsrn Lingkungn Pemelihrn dn peningtn Terciptny lingkungn Meningktkn keindhn 12 uln 2.000.000 2.000.000 1.987.500 99,38 Meningktkn keindhn dn srn prsrn lingkungn kelurhn yng ersih dn kerpin lingkungn kerpin lingkungn 391
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA URUSAN TIDAK LANGSUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 Progrm Perencnn pemngunn derh Penyusunn Dokumen Perencnn dn pelporn SKPD Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu 12 uln 500.000 - - - Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu 500.000 URUSAN STATISTIK 7 Progrm Pengemngn dt/informsi/sttistikderh Penyusunn Profil Des/Kelurhn Tersusunny profil Kelurhn tersediny uku profil Kelurhn 1 kegitn 7.500.000 7.499.500 7.500.000 7.500.000 100,00 tersediny uku profil Kelurhn 7.500.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN 62.950.000 15.999.500 16.000.000 15.987.500 99,92 50.950.000 URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn Penyedin js surt menyurt Tersediny lynn surt menyurt perkntorn Lncrny kegitn surt menyurt 12 uln 1.500.000 - - - #DIV/0! Lncrny kegitn surt menyurt - Penyedin js Meningktny kulits komuniksi,sumer ir dn listrik pelynn prtur Lncrny Kegitn Kntor 12 uln 6.000.000 4.980.000 4.980.000 2.567.805 51,56 Lncrny Kegitn Kntor 6.500.000 c Penyedin js keersihn kntor Meningktny kulits pelynn prtur Meningktny tingkt keersihn kntor 12 uln 7.500.000 100,00 Meningktny tingkt keersihn kntor 8.000.000 392
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA d Penyedinn TIDAK LANGSUNG lt tulis kntor Meningktny kulits pelynn prtur Tersediny Alt tulis untuk Kelncrn Kegitn Kntor 12 uln 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.858.600 95,29 Tersediny Alt tulis untuk Kelncrn Kegitn Kntor 4.000.000 e Penyedin rng cetkn dn penggndn Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 3.500.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 4.000.000 f Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn ngunn gedung Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor g Penyedin rng cn dn Meningktny kulits lncrny 12 uln 1.000.000 900.000 900.000 900.000 100,00 lncrny Penyelenggrn 1.000.000 perturn perundng-undngn pelynn prtur Penyelenggrn dministrsi kntor dministrsi kntor 2.000.000 h Penyedin mknn dn minumn Terpenuhiny keutuhn mkn dn minum pegwi 12 uln Lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 6.000.000 4.850.000 97,00 Lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 6.500.000 Terpenuhiny keutuhn mknn dn minum untuk persipn dn pelksnn peringn hri esr Nsionl Terlksnny peringtn hri esr Nsionl 12 uln 1.500.000 1.000.000 - - Terlksnny peringtn hri esr Nsionl 2.000.000 i Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Meningktny kulits pelynn prtur Meningktny koordinsi dlm derh 12 uln 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 100,00 Meningktny koordinsi dlm derh 5.040.000 j Js pelynn perkntorn Tersediny honorrium pegwi honorer dn uph teng kerj jg mlm Terpenuhiny honorrium pegwi honorer dn uph teng kerj jg mlm 12 uln - - - #DIV/0! Meningktny koordinsi dlm derh 2 Progrm Peningktn srn dn prsrn prtur Kegitn Pengdn perlengkpn gedung kntor Tersediny perlengkpn gedung kntor Terpenuhiny keutuhn perlengkpn gedung kntor 1 kegitn 1 100,00 Terpenuhiny keutuhn perlengkpn gedung kntor 1 Pengdn perltn gedung kntor Tersediny perltn gedung kntor - Terpenuhiny perltn gedung kntor 1 uln 7.000.000 12.000.000 12.000.000 100,00 - Terpenuhiny perltn gedung kntor - 1 unit lptop 1 unit 7.500.000 393
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA TIDAK LANGSUNG c Pengdn kendrn dins rod 2 Terlksnny pengdn kendrn dins rod 2-1 unit LCD Projector 1 unit 7.500.000 Tersediny kendrn dins rod 2 1 unit 20.000.000 - - - d Pemelihrn rutin/erkl gedung kntor Terpelihrny secr rutin/erkl gedung kntor Terlksnny pemelihrn gedung kntor 12 uln 200.000.000 53.500.000 53.500.000 100,00 terpelihrny gedung kntor 8.000.000 e Pemelihrn rutin/erkl kendrn dins/opersionl Terpelihrny secr rutin/erkl kendrn dins Meningktny kwlits pelynn kepd msyrkt 12 uln 6.000.000 4.000.000 4.000.000 3.463.109 86,58 Terpelihrny kendrn Dins f Pemelihrn rutin/erkl Pemelihrn secr Terpelihrny secr 12 uln 0 - - #DIV/0! Terpelihrny Perlengkpn - perlengkpn gedung kntor rutin/erkl perlengkpn gedung kntor rutin/erkl perlengkpn gedung kntor gedung kntor 6.000.000 g Pemelihrn rutin/erkl perltn gedung kntor Terpelihrny secr rutuin/erkl lt kntor Terpelihrny lt-lt gedung kntor 12 uln 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 93,33 Terpelihrny Perltn gedung kntor 3.000.000 h Pengdn srn dn prsrn pendukung gedung kntor Tersediny srn dn prsrn pendukung gedung kntor - 12 Buln 7.500.000 - - - Meningktny kulits pelynn prtur JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 322.060.000 51.190.000 103.690.000 100.349.514 96,78 96.040.000 385.010.000 67.189.500 119.690.000 116.337.014 97,20 293.980.000 574.010.000 147.189.500 184.690.000 181.337.014 98,18 482.980.000 394