RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BELANJA DESA DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU TAHUN ANGGARAN 2017

TAHUN 2017 Nomor Tahun Tentang : 001 : 2017 RANCANGAN DAN BELANJA BELANJA DESA DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja : Desa Wadungasri 1 1.927.246.530,22 1. 1 Pendapatan Asli Desa 95.000.000,00 1. 1. 1 Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Tanah Kas Desa Anggaswangi Tanah Kas Desa Rejeni Tanah Kas Desa Anggaswangi Tanah Desa Dst.. 47.000.000,00 33.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1. 1. 2 Hasil Aset Pasar Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa Pelelangan Ikan Lainlain Kekayaan Milik Desa Dst 1 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

1. 1. 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Tenaga Barang 1. 1. 4 Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah 48.000.000,00 hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan jasa giro, bunga deposito penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan Dst... 48.000.000,00 1. 2 Pendapatan Transfer 1.832.246.530,22 1. 2. 1 Dana Desa 805.957.034,33 Dana Desa dari APBN 805.957.034,33 1. 2. 2 Alokasi Dana Desa 450.436.180,49 Alokasi Dana Desa dari APBD 450.436.180,49 1. 2. 3 Bagian Hasil Pajak Daerah 344.374.839,00 Bagian Hasil Pajak Daerah 344.374.839,00 1. 2. 4 Bagian Hasil Retribusi Daerah 29.478.476,40 Bagian Hasil Retribusi Daerah 29.478.476,40 1. 2. 5 Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi 1. 2. 6 Bantuan Keuangan Kabupaten 202.000.000,00 Bantuan Keuangan Kabupaten 202.000.000,00 2 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

1. 3 Pendapatan Lainlain 1. 3. 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat Hibah dari pemerintah Hibah dari pemerintah provinsi Hibah dari pemerintah Kabupaten Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat Dst... 1. 3. 2 Lainlain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH 1.927.246.530,22 2 BELANJA 2.028.821.512,15 2. 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.110.964.477,82 2. 1. 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 534.571.500,00 2. 1. 1. 1 Belanja Pegawai : 2. 1. 1. 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 287.880.000,00 2. 1. 1. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat 184.800.000,00 2 1. 1. 1 3 Tunjangan BPD 35.100.000,00 2. 1. 1. 1 4 Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Keluarga 26.791.500,00 2. 1. 2 Operasional Perkantoran 92.762.500,00 2. 1. 2. 2 2. 1. 2. 2. 1 Belanja Pakai Habis 4.590.500,00 2. 1. 2. 2. 3 Jasa Kantor 42.168.000,00 2. 1. 2. 2. 4 Perawatan Kendaraan Bermotor 3.199.000,00 3 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

Cetak dan Penggandaan 2. 1. 2. 2. 5 500.000,00 2. 1. 2. 2. 10 Belanja Makanan dan Minuman 7.600.000,00 2 2 12 Belanja Peralatan Kantor 1.815.000,00 2. 1. 2. 2. 13 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 2. 1. 2. 2. 15 Belanja Pemeliharaan 2.290.000,00 2. 1. 2. 2. 21 Honorarium 21.600.000,00 2. 1. 3 Operasional BPD 6.560.000,00 2. 1. 3. 2 2. 1. 3. 2. 1 Belanja Pakai Habis 250.000,00 2. 1. 3. 2. 5 Cetak dan Penggandaan 100.000,00 2. 1. 3. 2. 10 Belanja Makanan dan Minuman 2.160.000,00 2. 1. 3. 2. 13 Belanja Bantuan Transport 4.050.000,00 2. 1. 4 Operasional RT/ RW 70.800.000,00 2. 1. 4. 2 2. 1. 4. 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 70.800.000,00 2. 1. 6 Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa 42.000.000,00 2. 1. 6. 2 Belanja Jasa Kantor 2. 1. 6. 2 3 Belanja Surat Kabar 25.000.000,00 2. 1. 6. 3 Belanja Modal 2. 1. 6. 3. 5 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Intranet 17.000.000,00 2. 1. 7 Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa 36.351.600,00 2. 1. 7 2 2. 1. 7 2 1 Belanja Pakai Habis 701.600,00 2. 1. 7 2 3 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

Cetak dan Penggandaan 2. 1. 7 2 5 2.500.000,00 2. 1. 7 2 10 Belanja Makanan dan Minuman 10.900.000,00 2. 1. 7 2 11 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.550.000,00 2. 1. 7 2 20 Honorarium Narasumber 2.500.000,00 2. 1. 7 2 21 Honorarium 12.200.000,00 2 1 7 Pembentukan Panitia Pilkades 2.500.000,00 2. 1. 7 2 2 1 5 2 5 Cetak dan Penggandaan 100.000,00 2 1 5 2 10 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 2. 1. 18 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 8.250.000,00 2. 1. 18 2 2. 1. 18 2. 12 Belanja Seragam Pendamping 2.250.000,00 2 1 18 2 21 Honor Pendamping Kegiatan 6.000.000,00 2. 1. 19 Penyusunan Produk Hukum Desa 12.100.000,00 2. 1. 19. 2 2. 1. 19. 2. 5 Cetak dan Penggandaan 100.000,00 2 1 19 2 7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 2. 1. 19. 2. 10 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 2. 1. 19. 2. 13 Belanja Bantuan Transport 8.000.000,00 2. 1. 21 Pendataan Potensi Desa / Profil Desa 17.000.000,00 2. 1. 21. 2 Pendampingan Kegiatan Pemilihan RT/RW 2. 1. 21. 2. 3 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 2. 1. 24 Intensifikasi Pajak Daerah / Pajak Bumi dan Bangunan 1.700.000,00 5 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

2. 1. 24 2 Belanja Barang dan Jasa 2. 1. 24. 2. 5 Cetak dan Penggandaan 80.000,00 2. 1. 24. 2. 10 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 2. 1. 24. 2. 13 Belanja Bantuan Transport 900.000,00 2. 1. 29 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan 61.718.877,82 2. 1. 29. 2 2. 1. 29. 2. 2 Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 2. 1. 29. 2. 5 Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2. 1. 29. 2. 9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.550.000,00 2. 1. 29. 2. 10 Belanja Makanan dan Minuman 18.068.877,82 2. 1. 29. 2. 12 Belanja Pakaian Khusus dan HariHari Tertentu 3.000.000,00 2. 1. 29. 2. 17 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7.000.000,00 2 9 2 19 Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 9.000.000,00 2. 1. 29. 2. 20 Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli 8.600.000,00 2. 1. 29. 2. 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 2. 1. 31 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 220.800.000,00 2. 1. 31. 3 Belanja Modal 2. 1. 31 3. 6 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional 202.000.000,00 2. 1. 31. 3. 13 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 2. 1. 31. 3. 14 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.800.000,00 2. 1. 31. 3. 15 Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur 2.000.000,00 2. 1. 32 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.850.000,00 2. 1. 32 3 Belanja Modal 2. 1. 32 3. 6 Belanja Modal Pengadaan Seragam Batik 3.850.000,00 6 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

2. 2 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 613.308.500,00 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan 2. 2. 1 Lingkungan Perbaikan Saluran Irigasi (Normalisasi Saluran Air) RW 002 & RW 003 75.431.500,00 2. 2. 2. 2. 2 Belanja Bahan / Materail 53.819.500,00 2. 2. 3 Belanja Jasa Tenaga Kasar 18.112.000,00 2. 2. 16. 2 21 Honorarium 3.500.000,00 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan 2. 2. 3 Jalan Pemukiman / Jalan Desa (Pembangunan Jembatan di RW 03) 14.450.000,00 2. 2. 3 2 2. 2. 3 2 2 Belanja Bahan / Materail 4.700.000,00 2. 2. 3 2 3 Belanja Jasa Tenaga Kasar 9.500.000,00 2. 2. 3 2 21 Honorarium 250.000,00 2. 2. 3 Jalan Pemukiman / Jalan Desa (Pemavingan) 102.232.000,00 2. 2. 3 2 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan 2. 2. 3 2 2 Belanja Konstruksi Pemavingan RT 05 RW 03 47.636.000,00 2. 2. 3 2 3 Belanja Konstruksi Pemavingan RT 04 RW 02 47.596.000,00 2. 2. 16. 2 21 Honorarium 7.000.000,00 2. 2. 32 Penghijauan 46.000.000,00 2. 2. 32 3 Belanja Modal 7 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

2. 2. 32 3 6 Belanja Modal Pengadaan Alat Trasnportasi Pengangkut Sampah 40.000.000,00 2. 2. 32 3 29 Belanja Modal Pengadaan Bibit Pohon 6.000.000,00 2 2 16 Renovasi Tempat Ibadah 20.000.000,00 2 2 16 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 20.000.000,00 2 2 4 Pengadaan Jalan Akses Ke Balai Desa 270.000.000,00 2 2 4 3 1 Belanja Pengadaan Jalan (Tanah) 270.000.000,00 2. 2. 9 Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia 63.800.000,00 2. 2. 9 2 Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan 2. 2. 9 2. 2 Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 2. 2. 9 2. 10 Belanja Makan dan Minum 40.000.000,00 2. 2. 9 2. 13 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 2. 2. 9 2. 20 Belanja Jasa Tenaga Ahli 500.000,00 2. 2. 9 2. 21 Honorarium 6.000.000,00 2. 2. 9 3 Belanja Modal 2. 2. 9 3. 20 Belanja Modal Pengadaan Fogging 14.500.000,00 2. 2. 13 Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat 21.395.000,00 desa 2. 2. 13. 2 2. 2. 13. 2 1 Bahan Pakai Habis 1.695.000,00 2. 2. 13. 2 5 Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 2. 2. 13. 2 7 Belanja Sewa 2.000.000,00 8 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

Belanja Makanan dan Minuman 2. 2. 13. 2 10 5.000.000,00 2. 2. 13. 2 13 Perjalanan Dinas 10.000.000,00 2. 2. 13. 2 20 Honorarium Nara Sumber 1.700.000,00 2. 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 91.900.000,00 2. 3. 1 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 12.000.000,00 2. 3. 3. 2 2. 3. 3. 2. 3 Belanja Modal Pengadaan Kaca Cembung 12.000.000,00 2. 3. 2 Pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama 57.000.000,00 2. 3. 3. 2 2 3 3 2 10 Buka Puasa Bersama Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 2. 3. 3. 24 1 Belanja Jasa/Tenaga Sosial 42.000.000,00 2. 3. 3. 2. 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 10.000.000,00 2. 3. 6 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat (petik Laut/nyadran, 14.250.000,00 bersih Desa, Ruwah desa, Pawai budaya) 2. 3. 6. 2 2. 3 6 2. 7 Belanja Sewa 1.500.000,00 2. 3 6 2. 10 Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00 2. 3 6 2. 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 Pawai Budaya 2. 3 6 2. 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.500.000,00 2. 3. 7 Kegiatan Senam Bersama 8.650.000,00 2. 3. 7 2 2. 3 7 2. 9 Belanja Sewa 1.000.000,00 9 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

Makan dan Minum 2. 3 7 2. 10 4.500.000,00 2. 3 7 2. 7 Belanja Pakaian Khusus Harihari Tertentu 2.750.000,00 2. 3 7 2. 10 Honorarium Narasumber 400.000,00 2. 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 212.648.534,33 2. 4. 3 Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa 20.000.000,00 & BPD 2. 4. 4. 2. 13 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 2. 4. 4 Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa / LPMD 8.000.000,00 2. 4 4 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 8.000.000,00 2. 4. 6 Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan /PKK 38.172.000,00 2 4 6 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 38.172.000,00 2. 4. 7 Pemberdayaan Kelompok Budidadaya Ikan 77.276.534,33 2. 4 4 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 77.276.534,33 2. 4. 8 Peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin 30.000.000,00 2 4 8 2 17 Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 20.000.000,00 2. 4 4 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 10.000.000,00 2. 4. 11 Peningkatan kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak 15.000.000,00 2. 4 4 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 15.000.000,00 2. 4. 12 Peningkatan kapasitas kader FKDM 9.200.000,00 2. 4 4 2 19 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 9.200.000,00 2. 4. 13 Peningkatan kapasitas Kelompok /Organisasi Keagamaan 15.000.000,00 2. 4 4 2 17 Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 15.000.000,00 10 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

2. 5 BIDANG TAK TERDUGA 2. 5. 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2. 5. 2 Kegiatan Keadaan Darurat JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 2.028.821.512,15 (101.574.981,93) 3 PEMBIAYAAN 101.574.981,93 3. 1 Penerimaan Pembiayaan 987.574.981,93 3. 1. 1 SILPA 116.574.981,93 3. 1. 2 Pencairan Dana Cadangan 30.000.000,00 3. 1. 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan J U M L A H 841.000.000,00 987.574.981,93 3. 2 Pengeluaran Pembiayaan 886.000.000,00 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan 2015 & 2016 (sudah Rek. Bank Jatim) 30.000.000,00 3. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan 2017 15.000.000,00 3. 2. 2 Penyertaan Modal Desa (Bank Delta Artha Sidoarjo ) J U M L A H 841.000.000,00 886.000.000,00 Ditetapkan di : Wadungasri Pada tanggal : Februari 2017 KEPALA DESA WADUNGASRI H. SONHAJI 11 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

12 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

13 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

14 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

15 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

16 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

17 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

18 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '

19 Rancangan APBDes WADUNGASRI TAHUN 2017 '