16. SKPD : BAGIAN KESRA No Rencn Thun 2015 Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Indiktor Kinerj Derh, dn Progrm/Kegitn Progrm/Kegitn Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (segi cttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj A BELANJA TIDAK LANGSUNG - 1 BELANJA HIBAH 6.121.000.000 Hih kepd PMI Terfsilitsiny kegitn PMI Hih kepd Kwrc Prmuk Terfsilitsiny kegitn 11.23 Kwrc Prmuk terntuny kegitn PMI 1 kgt 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100% terntuny kegitn PMI 100.000.000 terntuny kegitn Prmuk 1 kgt 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 100% terntuny kegitn Prmuk 130.000.000 c Hih kepd Dewn Pendidikn Terfsilitsiny kegitn Dewn Pendidikn Terntuny kegitn Dewn Pendidikn 1 kgt 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100% Terntuny kegitn Dewn Pendidikn 75.000.000 d Hih kepd Yysn Pengelol Pendidikn Swst Terfsilitsiny kegitn Yysn pengelol Pendidikn Swst terntuny Yysn Pengelol Pendidikn swst 5 unit 1 1 100% terntuny Yysn Pengelol Pendidikn 1 e Belnj hih kepd MAPSI Terlksnny kegitn MAPSI f Belnj hih kepd Terlksnny kegitn g Belnj hih kepd LPTQ Terlksnny kegitn LPTQ h Belnj hih kepd GNOTA terlksny kegitn GNOTA i Belnj hih DOP RA/BA, MA dn Srprs TPQ Mdin Hih DOP RA/BA Hih DOP MA Hih Srprs TPQ Mdin terntuny kegitn MAPSI 1 kgt 35.000.000 35.000.000 35.000.000 100% terntuny kegitn MAPSI terntuny kegitn 1 keg 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100% terntuny kegitn terntuny kegitn LPTQ 1 kgt 100% terntuny kegitn LPTQ terntuny GNOTA 1 kgt 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100% terntuny GNOTA 75.000.000, MA MADIN terntuny RA/BA dn MA Terslurkny ntun kepdra/ba Terslurknny ntun kepd MA Terslurknny ntun kepd TPQ Mdin Terntuny RA/BA 181 loksi 226.250.000 226.250.000 181.000.000 181.000.000 100% Terntuny RA/BA 271.500.000 Terntuny MA 13 loksi 26.000.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000 100% Terntuny MA 32.500.000 Terntuny TPQ Mdin 10 loksi 75.000.000 54.250.000 100.000.000 100.000.000 100% Terntuny TPQ Mdin 100.000.000 j Hih kepd Pniti Pengjin Jum't Legi kegitn kegmn Terntuny keg Pengjin Jum't Legi 1 keg 100% Terntuny keg pengjin Jum't Legi 141
No Rencn Thun 2015 Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Indiktor Kinerj Derh, dn Progrm/Kegitn Progrm/Kegitn Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (segi cttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj k Hih kepd Pniti Qurn Msjid Agung Drusslm kegitn kegmn Terntuny keg Pniti Qurn Msjid Agung Drusslm 1 keg 47.000.000 47.000.000 100% Terntuny keg Pniti Qurn Msjid Agung Drusslm l Hih kepd Pniti Geyr Muhrrm kegitn kegmn Terntuny keg Geyr Muhrrm 1 keg 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100% Terntuny keg Geyr Muhrrm m Hih kepd Pniti Ntl Bersm kegitn kegmn Terntuny keg Ntl Bersm 1 keg 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100% Terntuny keg Ntl Bersm n Hih kepd Lemg Kegmn Hih kepd BAZ orgnissi kegmn Terntuny opersionl BAZ 1 unit 75.000.000 75.000.000 170.000.000 170.000.000 100% Terntuny opersionl BAZ 75.000.000 Hih kepd IPHI Kupten orgnissi kegmn Terntuny opersionl IPHI 1 unit 100% Terntuny opersionl IPHI Hih kepd PD Muhmmdiyh Kupten orgnissi kegmn Terntuny opersionl Keg. PD Muhmmdiyh 1 unit 60.000.000 60.000.000 100% Terntuny opersionl Keg. PD Muhmmdiyh 60.000.000 Hih kepd PCNU Kupten orgnissi kegmn Terntuny opersionl Keg. PCNU 1 unit 60.000.000 60.000.000 100% Terntuny opersionl Keg. PCNU 60.000.000 Hih kepd MUI Kupten orgnissi kegmn Terntuny opersionl Keg. MUI 1 unit 65.000.000 65.000.000 100% Terntuny opersionl Keg. MUI Hih kepd DMI Kupten orgnissi kegmn Terntuny opersionl Keg. DMI 1 unit 100% Terntuny opersionl Keg. DMI Hih kepd BHRD Kupten orgnissi kegmn Terntuny opersionl Keg. BHRD 1 unit - - 0% Terntuny opersionl Keg. BHRD o Belnj Hih kepd Ponpes Terpilih pendidikn di Ponpes Terntuny srprs Ponpes Terpilih 1 unit 100.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 100% Terntuny srprs Ponpes Terpilih 100.000.000 p Belnj Hih Tempt Idh, Srprs Pendidikn dn Srprs Lemg Kegmn Linny srprs tempt idh, pendidikn, dn Lemg Kegmn linny Terntuny srprs tempt idh, pendidikn dn lemg kegmn linny 500 unit 3.000.000.000 4.776.000.000 9.374.250.000 9.263.450.000 99% Terntuny srprs tempt idh, pendidikn dn lemg kegmn linny 3.000.000.000 2 BELANJA SOSIAL 109.950.000 142
No Rencn Thun 2015 Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Indiktor Kinerj Derh, dn Progrm/Kegitn Progrm/Kegitn Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (segi cttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj Bntun kepd nk ytim pd cr uk pus ersm Terslurkny ntun kepd Ytim Pitu dn Pertuni terntuny Ank Ytim Pitu dn Pertuni 200 Orng 40.000.000 34.950.000 30.000.000 30.000.000 100% terntuny Ank Ytim Pitu dn Pertuni 40.000.000 Belnj Penyntunn Sosil Penc tereslurkny ntun Sosil dn Penc terntuny mslh sosil dn Penc 40 Orng 75.000.000 75.000.000 100.000.000 98.000.000 98% terntuny mslh sosil dn Penc 100.000.000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 4.572.250.000 6.340.900.000 10.816.750.000 10.703.950.000 99% - 4.659.000.000 B BELANJA LANGSUNG 1 Progrm Pengemngn Nili Kegmn Fsilitsi Penyelenggrn Idh hji Terselenggrny kegitn Idh Hji K. Terselenggrny keg Idh Hji 5 Su Keg 600.000.000 530.000.000 445.825.000 331.847.430 74,4% Terselenggrny keg Idh Hji 600.000.000 MTQ Peljr, STQ, MHQ dn seleksi Ren (Relissi Keg menyesuikn Provinsi) Terselenggrny MTQ K. Peljr, STQ, MHQ Tk Kupten dn pengirimn ke Provinsi Terpilihny qori dn qorih di Tk K dn Pengirimn Kfilh ke Tk Provinsi 84 Orng 2 229.580.000 205.325.800 125.967.700 61,4% Terpilihny qori dn qorih di Tk K dn Pengirimn Kfilh ke Tk Provinsi 230.000.000 c Penyelenggrn Kegitn Kegmn dn Penyelenggrn Trkhim ( Trwih dn Siltiurohm) Terlksny Kegitn Trkhim dn Keg. Kegmn di K. 20 Kec dn K. Terwujudny Huungn ert ntr pemuk gm dn prtur Pemerinth sert Msy. 20/40 Kec/keg 175.000.000 175.000.000 173.500.000 133.309.000 76,8% Terwujudny Huungn ert ntr pemuk gm dn prtur Pemerinth sert Msy. 175.000.000 d Peltihn Guru TPQ dn Bdn Koordinsi TPQ Meningktny kpsits guru TPQ dn Btko TPQ Terltihny guru TPQ dn BADKO TPQ 260 orng 30.000.000 14.996.000 14.604.000 13.754.000 94,2% Terltihny guru TPQ dn BADKO TPQ 30.000.000 e Peltihn Mngemen Msjid Meningktny pemhmn Meningktny pemhmn 200 Orng 35.000.000 4.450.000 4.220.000 94,8% Meningktny tkmir msjid dlm pengeloln msjid. tkmir mjid dlm pengelloln Msjid. pemhmn tkmir mjid dlm pengelloln Msjid. 35.000.000 2 Progrm Pendidikn Non Forml Pemerin ntun sisw dn msyrkt erprestsi Meningktny prestsi sisw dn msyrkt di ergi idng Kupten Terslurkny ntun dn kepd sisw dn Msy. Prestsi 150 Orng 1 100.000.000 100.000.000 97.600.000 97,6% Terslurkny ntun dn kepd sisw dn Msy. Prestsi 1 143
No Rencn Thun 2015 Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Indiktor Kinerj Derh, dn Progrm/Kegitn Progrm/Kegitn Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (segi cttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj 3 Progrm Peningktn Mutu Pendidik dn Teng Kependidikn Pemerin ntun Kesejhtern Wiyt Bhkti Pendidikn Meningktny kesejhtern teng pendidik dn kependidikn lingkup kemeng. Terslurknny ntun ntun teng pendidik dn kependidiknny 1680 Orng 5.2 5.249.685.000 5.222.617.500 5.193.001.430 98,0% Terslurknny ntun ntun teng pendidik dn kependidiknny 5.2 4 Progrm Kesersin Keijkn Peningktn Kulits Ank dn Perempun Fsilitsi kegitn Pemerdyn Perempun dn Perlindungn nk dn perempun Ank K. Terlksnny keg rkor PPA dengn dins instnsi terkit 10 keg 14.864.000 11.334.000 65,0% Terlksnny keg rkor PPA dengn dins instnsi terkit Urusn Kepemudn dn Olhrg 5 Progrm peminn dn Pemsyrktn Olhrg Keg. Fsilitsi Olhrg di lingkungn Pemerinth Derh Terfsilitsiny kegitn olhrg gi krywn Setd dn Pemk Meningktny keugrn pr krywn di Lingk Setd dn Pemd 20 kli 8.790.000 58,6% Meningktny keugrn pr krywn di Lingk Setd dn Pemd 6 Progrm Upy Kesehtn Msyrkt Kegitn Rkor TP UKS K. Ckupn penjringn kesehtn sisw tingkt dsr. Terlksnny Rkor TP UKS K 2 keg 40.000.000 - Terlksnny Rkor TP UKS K 7 Progrm Pelynn Bntun Sosil Keg fsilits kegitn penylurn ntun/hih Terfsilitsi penylurn ntun /hih K. Terfsilitsiny keg penylurn ntun hih 19 keg 130.000.000 112.995.000 185.742.500 139.807.500 75,3% Terfsilitsiny keg penylurn ntun hih 1 Urusn Perencnn 144
No Rencn Thun 2015 Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Indiktor Kinerj Derh, dn Progrm/Kegitn Progrm/Kegitn Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (segi cttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj 8 Progrm Perencnn Pemngunn Derh Penyusunn dn pelporn dokumen perencnn Terlksnny Kupten penyusunn dn pelporn dokumen SKPD Meningktny sistem pelporn SKPD 12 uln 750.000 - - - - Terlksnny penyusunn dn pelporn dokumen SKPD 750.000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 6.660.750.000 6.492.256.000 6.381.928.800 6.059.631.060 94,9% - 6.700.750.000 11.233.000.000 12.833.156.000 17.198.678.800 16.763.581.060 97,5% - 11.359.750.000 145