PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : MAS UD YUNUS Jabatan : WALIKOTA MOJOKERTO Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mojokerto, 30 Januari 2015 Pihak Kedua, WALIKOTA MOJOKERTO Pihak Pertama, KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO MAS UD YUNUS. GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM Pembina Tingkat I NIP. 19680206 199301 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sertifikasi ISO 9001 2008 (manajemen mutu) 1. Meningkatnya Pengawasan Internal SKPD Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Sertifikat ISO (9001-2008) 78 % 2. Tersusunnya Peraturan Perundang - Undangan Dokumen Perundang - Undangan Yang Lengkap dan Komprehensif 4 Peraturan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dengan Teknologi Informasi (IT) yang Komprehensif Pemanfaatan Teknologi ( IT ) Informasi 2 Program Aplikasi Online PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 61.841.900 Sumber Dana APBD 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 164.031.450 Sumber Dana APBD 3. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Rp. 116.545.000 Sumber Dana APBD 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 283.334.800 Sumber Dana APBD Mojokerto, 30 Januari 2015 WALIKOTA MOJOKERTO KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO MAS UD YUNUS GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680206 199301 1 002
NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Sasaran : Kegiatan Pengawasan Internal SKPD Kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sasaran : Peningkatan kualitas pelayanan SKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan : 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 2. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi pelayanan public 4. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Sasaran : Penyusunan dokumen rancangan peraturan perundang-undangan pendukung pelayanan SKPD Kegiatan : Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan Terlaksananya kegiatan pengawasan internal SKPD untuk mewujudkan standart manajemen mutu Tersusunnya dokumen IKM SKPD, dan untuk evaluasi pelayanan perizinan SKPD terkait sertifikasi ISO Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi pelayanan SKPD Tersusunnya dokumen rancangan peraturan perundang-undangan pendukung pelayanan SKPD 30 % 30 % 35 % 35 % 50 % 50 % 70 %
KEGIATAN ANGGARAN 1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 54.117.350 2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Rp. 164.031.450 3. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Rp. 249.787.400 4. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) Rp. 61.841.900 5. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Rp. 283.334800 6. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi pelayanan publik Rp. 118.892.300 7. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Rp. 116.545.000 Mojokerto, Januari 2015 WALIKOTA MOJOKERTO KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO MAS UD YUNUS GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680206 199301 1 002 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO
NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya uang lembur dan uang makan pegawai 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana pembayaran listrik, telpon dan internet 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas pemenuhan bahan bakar kendaraan dinas 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium petugas administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor, dan GOR Seni serta pakaian kerja petugas kebersihan 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya kondisi peralatan kerja kerja dengan baik 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dan benda pos 8. Penyediaan barang cetak dan Tersedianya barang cetak dan penggandaan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat listrik dan elektronik listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan kantor perundang-undangan 11. Penyediaan bahan logistic kantor Tercukupinya alat dan bahan kebersihan kantor 12. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum untuk kegiatan rapat dan kunjungan tamu 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya perjalanan dinas luar luar daerah daerah untuk aparatur perizinan 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah untuk aparatur perizinan 12 orang, Gol IV.1 orang, Gol III 6 orang, Gol II.5 orang, 1 kendaraan dinas roda empat, 3 orang, AC, Laptop dan alat elektronik, 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan sarana Kursi rapat, almari dan prasarana kantor arsip, dan AC 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan sarana dan prasarana kantor LCD, CCTV, Laptop, Hardware &Jaringan 3. Pengadaan meubelair Tersedianya mebelair kantor 1 set sofa 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Terpeliharanya mebelair 6. Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya honorarium penjaga keamanan kantor dan pakaian kerja petugas kebersihan 7 orang, 14 stel, 1 tahun 1. Pengadaan pakaian dinas khusus beserta kelengkapannya Terbelinya pakaian dinas khusus 12 orang, 24 stel IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan 2. Peningkatan ketrampilan dan Terlaksananya kegiatan pelatihan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan 17 orang, 17 orang, V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan VI. Program Pengembangan Data Informasi Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD untuk tahun berjalan 1 dokumen 1. Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya profil SKPD 1 dokumen VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) Terlaksananya kegiatan konsultasi terkait ctandart manajemen mutu Tersusunnya dokumen IKM Tahun 2015 1 dokumen VIII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan dokumen rencana kerja ( Renja ) IX. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 2. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi pelayanan public X. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyusunan rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD Terwujudnya sistem informasi perizinan berbasis teknologi Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi pelayanan perizinan Tersusunnya dokumen raperda tentang pelayanan perizinan dan peraturan pendukungnya 1 dokumen 1 sistem IT pelayanan perizinan 80 orang, sekali dalam 2 dokumen Kegiatan Anggaran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 55.080.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 102.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Rp. 54.060.000 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 84.000.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 54.000.000 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 62.000.000 7. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 69.217.250 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan Rp. 104.140.500 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 20.048.050 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 15.000.000 11. Penyediaan bahan logistic kantor Rp. 22.595.500 12. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 95.412.000 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 45.000.000 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 15.000.000 15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 30.000.000 16. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 217.598.000 17. Pengadaan meubelair Rp. 11.622.850 18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 75.000.000 19. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rp. 5.000.000 20. Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor Rp. 137.900.000 21. Pengadaan pakaian dinas khusus beserta kelengkapannya Rp. 17.850.000 22. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 54.117.350 23. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Rp. 164.031.450 24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 6.171.750 25. Penyusunan Profil Daerah Rp. 5.938.050 26. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Rp. 249.787.400 27. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) Rp. 61.841.900 28. Penyusunan dokumen rencana kerja ( Renja ) Rp. 7.128.900 29. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Rp. 283.334800 30. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi pelayanan publik Rp. 118.892.300 31. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Rp. 116.545.000 Mojokerto, Januari 2015 WALIKOTA MOJOKERTO KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO MAS UD YUNUS GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680206 199301 1 002