Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 Dinas Kesejahteraan Sosial Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 Dinas Kesejahteraan Sosial KODE 1.13. 1.13.01. 00. 00. 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000,00 Perda No. 2 Tahun 2010 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 19.701.28.582,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.589.91.582,00 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 11.589.91.582,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2 1.13. 1.13.01. 01 BELANJA LANGSUNG 8.111.757.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.208.757.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76.0.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.960.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.80.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13. 1.13.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.13. 1.13.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Halaman 1
1.13. 1.13.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.19.375.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.19.375.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 17.782.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.782.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 19 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.13. 1.13.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran 31.160.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.00.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.760.000,00 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 878.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 00.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 00.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13. 1.13.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.13. 1.13.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 38.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 38.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 160.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 110.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 1.13. 1.13.01. 02. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 1.13. 1.13.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.13. 1.13.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.13. 1.13.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 110.000.000,00 Halaman 2
1.13. 1.13.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 15.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.00.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 05 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 70.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 1.13. 1.13.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 1.13. 1.13.01. 21. 05 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 1.13. 1.13.01. 21. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 131.00.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 06 Pemberdayaan Karang Taruna 1.13. 1.13.01. 21. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 07 Pelatihan Dasar Manajemen Kepemimpinan Kelembagaan Sosial Masyarakat 1.13. 1.13.01. 21. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.750.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 08 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 1.13. 1.13.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.750.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 09 Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 1.13. 1.13.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 10 Sarasehan Pengenalan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetia Kawanan Sosial 1.13. 1.13.01. 21. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 1.13. 1.13.01. 22 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya 2.90.000.000,00 1.13. 1.13.01. 22. 01 Peberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2.90.000.000,00 1.13. 1.13.01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.13. 1.13.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.57.600.000,00 1.13. 1.13.01. 23 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 600.000.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01 Pelayanan dan Pembinaan Lansia Panti Jompo 2 Halaman 3
1.13. 1.13.01. 23. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.300.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.800.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 02 Rehabilitasi Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagar Dewa 1.13. 1.13.01. 23. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 03 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1.13. 1.13.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 0 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 1.13. 1.13.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.00.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPLU 1.13. 1.13.01. 23. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal.225.000,00 1.13. 1.13.01. 25 Program Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Anak 500.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 01 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Putus Sekolah 2 1.13. 1.13.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 227.00.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 02 Rehab Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Bengkulu 1.13. 1.13.01. 25. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 03 Pelayanan Kesejahteraan Anak 1.13. 1.13.01. 25. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Anak dan Remaja 1.13. 1.13.01. 25. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.250.000,00 1.13. 1.13.01. 26 Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 00.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 01 Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Sosial Pemulangan Orang Terlantar 1.13. 1.13.01. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 02 Program Keluarga Harapan Halaman
1.13. 1.13.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 03 Kesiapsiagaan Penangulangan Bencana Alam dan Pelaksanaan Tanggap Darurat 1.13. 1.13.01. 26. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 1.13. 1.13.01. 27 Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Dinas Kesehateraan Sosial 2 1.13. 1.13.01. 27. 02 Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN Expo) 1.13. 1.13.01. 27. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 03 Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber 1.13. 1.13.01. 27. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (19.696.28.582,00) Bengkulu, 12 Januari 2015 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 5