Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2. 06. 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE 2.06. 2.06.01. 00. 00. 2.06. 2.06.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 1.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.000.000,00 2.06. 2.06.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.000.000.000,00 2.06. 2.06.01. 00. 00. 5 2.06. 2.06.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 27.901.599.50,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.570.267.000,00 2.06. 2.06.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 13.570.267.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 02. 5. 2 2.06. 2.06.01. 01 BELANJA LANGSUNG 1.331.332.50,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.312.169.80,00 2.06. 2.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 978.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 978.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 221.911.20,00 2.06. 2.06.01. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 181.911.20,00 2.06. 2.06.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 206.300.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 201.200.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 788.282.00,00 2.06. 2.06.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 788.282.00,00 2.06. 2.06.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 22.58.320,00 2.06. 2.06.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.58.320,00 2.06. 2.06.01. 01. 22 Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 120.000.000,00 Halaman 1
2.06. 2.06.01. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 23 Penyedian Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas 112.150.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.100.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.050.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 25 Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Bahan Bacaan 0.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 26 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Server dan Website 297.600.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 297.600.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 27 Penyediaan Jasa Tenaga Supir Untuk Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 181.911.20,00 2.06. 2.06.01. 01. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 181.911.20,00 2.06. 2.06.01. 01. 28 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor 80.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 29 Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 807.150.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.00.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 795.750.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 31 Pengadaan Cetakan Umum 09.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.100.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.900.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 32 Pengadaan Buku Himpunan Peraturan, Leaflet dan Booklet 57.150.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 33 Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DAK) 1.176.630.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.30.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 3 Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Pencatatan Sipil (DAK) 1.153.537.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 2.06. 2.06.01. 01. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13.337.000,00 2.06. 2.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.570.100.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 711.650.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 699.350.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 231.000.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 Halaman 2
2.06. 2.06.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 223.800.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02.000.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 02.000.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.325.650.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.550.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 51 Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP-EL untuk Pelayaan Masyarakat 80.000.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 51. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 51. 5. 2. 3 Belanja Modal 70.800.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 52 Pengadaan Fasilitas Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL (DAK) 1.19.800.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.07.00.000,00 2.06. 2.06.01. 02. 52. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.200.000,00 2.06. 2.06.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 180.350.000,00 2.06. 2.06.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 180.350.000,00 2.06. 2.06.01. 03. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 2.06. 2.06.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.250.000,00 2.06. 2.06.01. 06 2.06. 2.06.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 215.035.000,00 16.20.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 27.220.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 06 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 16.20.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 09 Sertifikasi ISO Pelayanan Admiministrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 15.975.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.600.000,00 2.06. 2.06.01. 06. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.375.000,00 2.06. 2.06.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.510.237.700,00 2.06. 2.06.01. 15. 35 Sosialisasi Interaktif dengan Masyarakat Melalui Radio 173.920.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 35. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00 Halaman 3
2.06. 2.06.01. 15. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 36 Koordinasi Keserasian Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 377.717.700,00 2.06. 2.06.01. 15. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 372.617.700,00 2.06. 2.06.01. 15. 52 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK) 120.500.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.300.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 53 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK) 21.700.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 53. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 53. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 5 Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK) 399.900.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 209.900.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 55 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrai Kependudukan (DAK) 17.500.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 56 Revitalisasi Peran Kepala Lingkungan dan Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Kependudukan 206.000.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 56. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 2.06. 2.06.01. 15. 56. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.900.000,00.03. 2.06.01. 17 Program Pengembangan Data / Informasi 53.0.000,00.03. 2.06.01. 17. 31 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK) 155.000.000,00.03. 2.06.01. 17. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00.03. 2.06.01. 17. 5 Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik 201.550.000,00.03. 2.06.01. 17. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00.03. 2.06.01. 17. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 196.50.000,00.03. 2.06.01. 17. 60 Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 186.890.000,00.03. 2.06.01. 17. 60. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00.03. 2.06.01. 17. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.10.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (26.901.599.50,00) Halaman
Halaman 5