DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN REALISASI KEGIATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI Oleh : Direktur Pengelolaan Air Irigasi Lombok, 27 29 November 2013 1
REALISASI KEGIATAN PUSAT DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI Per 18 November 2013 Output / Jenis Belanja Pagu Anggaran Realisasi % S isa Anggaran % BELANJA BARANG 30.971.870.000 6.163.268.261 19,65 24.886.906.139 80,35 Belanja Bahan 15.395.995.000 458.449.125 2,98 14.937.545.875 97,02 Honor Output Kegiatan 255.400.000 178.750.000 69,99 76.650.000 30,01 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 271.850.000 184.968.500 68,04 86.881.500 31,96 Belanja Jasa Konsultan 6.750.000.000 - - 6.750.000.000 100,00 Belanja Sewa 45.000.000 - - 45.000.000 100,00 Belanja Jasa Profesi 138.260.000 34.215.000 24,75 104.045.000 75,25 Belanja Jasa Lainnya 195.000.000 172.975.000 88,71 22.025.000 11,29 Belanja Perjalanan Biasa 2.730.210.000 828.461.330 27,52 1.978.893.070 72,48 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.380.000 - - 6.380.000 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.183.775.000 4.305.449.306 83,03 879.485.694 16,97 BELANJA MODAL 759.500.000 672.508.000 88,55 86.992.000 11,45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 759.500.000 672.508.000 88,55 86.992.000 11,45 BELANJA S OS IAL 66.538.750.000 66.482.135.500 99,91 56.614.500 0,09 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang 66.538.750.000 66.482.135.500 99,91 56.614.500 0,09 DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI 98.270.120.000 73.317.911.761 74,53 25.030.512.639 25,47 2
NO REALISASI KEG. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI KEGIATAN Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (Rp) % Ha % 1 JUMLAH PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI (I) 493.970 493.970.000.000 479.443.399.600 97,06 447.084 90,51 2 JUMLAH PENGEMB JARINGAN IRIGASI WILAYAH BARU (II) 56.030 56.030.000.000 49.859.500.050 88,99 38.422 68,57 TOTAL (1 + II) TARGET (HA) Biaya (Rp) 550.000 550.000.000.000 529.302.899.650 96,24 485.506 88,27 TARGET FISIK UKP4 B12 : 485.000 Ha REALISASI FISIK Per tanggal 25 Nopember : 485.506 Ha ( 100,01 % ) REALISASI KEG. PENGEMBANGAN SUMBER AIR NO SUB SEKTOR VOLUME REALISASI KEUANGAN (Rp) % FISIK (Paket) % 1 HORTIKULTURA 103 Paket 5.400.000.000 87,38 93 82,35 2 PERKEBUNAN 79 Paket 4.560.000.000 96,20 76 82,20 3 PETERNAKAN 118 Paket 7.020.000.000 99,15 115 85,52 TOTAL 300 Paket 16.980.000.000 93,71 284 83,36 3
REALISASI KEG. KONSERVASI AIR & ANTISIPASI ANOMALI IKLIM URAIAN TARGET REALISASI VOL KEU VOL KEU KEU % FISIK (%) H 125 7.500.000 117 7.020.000 94 74,8 BUN 167 10.020.000 158 9.480.000 95 74,66 NAK 129 7.740.000 128 7.680.000 99 75,62 TOTAL 421 25.260.000 403 24.180.000 95,724 75,03 REALISASI KEG. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN NO 1 2 3 4 SUB SEKTOR Tanaman Pangan (25 Prop, 249 Kab) Hortikultura (17 Prop, 79 Kab). Perkebunan (22 Prop, 83 Kab) Peternakan (13 Prop, 48 Kab). TOTAL VOLUME REALISASI KEUANGAN (Rp) % FISIK (Paket) % 513 Paket 38.080.000.000 92,8 476 85,76 101 Paket 7.120.000.000 88,1 89 85,88 87 Paket 6.080.000.000 87,4 76 80,45 50 Paket 3.600.000.000 90,00 45 86,43 751 Paket 54.880.000.000 91,64 686 84,33 4
REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TARGET Realisasi Keuangan Realisasi Fisik NO PROPINSI Biaya (Rp) (HA) (Rp) % Ha % 1 2 4 6 7 8 14 15 1 Kepulauan Riau 100 100.000.000 42.000.000 42,00 0,00 2 Kalimantan Barat 12.150 12.150.000.000 10.150.000.000 83,54 5.714 47,03 3 Kalimantan Timur 10.435 10.435.000.000 8.648.400.000 82,88 6.340 60,76 4 Sumatera Barat 19.700 19.700.000.000 17.542.000.000 89,05 14.613 74,18 5 Sulawesi Tengah 7.130 7.130.000.000 7.130.000.000 100,00 5.492 77,03 6 Bangka Belitung 2.285 2.285.000.000 1.818.800.000 79,60 1.819 79,60 7 Nusa Tenggara Barat 12.700 12.700.000.000 12.540.000.000 98,74 10.148 79,91 8 Jambi 15.998 15.998.000.000 14.913.899.600 93,22 12.844 80,29 9 Gorontalo 1.605 1.605.000.000 1.605.000.000 100,00 1.307 81,44 10 Maluku 3.150 3.150.000.000 3.150.000.000 100,00 2.576 81,76 11 Kalimantan Tengah 4.570 4.570.000.000 4.570.000.000 100,00 3.737 81,77 12 NAD 13.857 13.857.000.000 13.729.500.000 99,08 11.407 82,32 13 Papua Barat 680 680.000.000 680.000.000 100,00 577 84,87 14 Sumatera Selatan 18.500 18.500.000.000 17.500.000.000 94,59 15.930 86,11 15 Sulawesi Selatan 53.200 53.200.000.000 53.090.000.000 99,79 46.475 87,36 16 Nusa Tenggara Timur 7.150 7.150.000.000 7.090.000.000 99,16 6.249 87,40 17 Lampung 28.400 28.400.000.000 27.920.000.000 98,31 25.395 89,42 18 Sulawesi Barat 6.700 6.700.000.000 5.548.800.000 82,82 6.020 89,85 19 Riau 2.400 2.400.000.000 2.400.000.000 100,00 2.260 94,17 20 Kalimantan Selatan 13.200 13.200.000.000 13.200.000.000 100,00 12.460 94,39 21 Bengkulu 6.370 6.370.000.000 6.370.000.000 100,00 6.040 94,82 22 Jawa Timur 57.500 57.500.000.000 56.775.000.000 98,74 55.325 96,22 23 Sulawesi Tenggara 11.000 11.000.000.000 11.000.000.000 100,00 10.698 97,25 24 Sumatera Utara 34.513 34.513.000.000 33.053.000.000 95,77 33.583 97,30 25 Jawa Tengah 62.802 62.802.000.000 62.802.000.000 100,00 62.202 99,04 26 Jawa Barat 55.250 55.250.000.000 53.550.000.000 96,92 55.250 100,00 27 DI Yogyakarta 4.500 4.500.000.000 4.500.000.000 100,00 4.500 100,00 28 Sulawesi Utara 6.560 6.560.000.000 6.560.000.000 100,00 6.560 100,00 29 Bali 8.400 8.400.000.000 8.400.000.000 100,00 8.400 100,00 30 Papua 3.700 3.700.000.000 3.700.000.000 100,00 3.700 100,00 31 Maluku Utara 2.680 2.680.000.000 2.680.000.000 100,00 2.680 100,00 32 Banten 6.785 6.785.000.000 6.785.000.000 100,00 6.785 100,00 Total 493.970 493.970.000.000 479.443.399.600 97,06 447.084 90,51 Detail prop/kab 5
REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH BARU NO PROPINSI TARGET Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Biaya (Rp) (HA) (Rp) % Ha % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jawa Timur 300 300.000.000 300.000.000 100,00 60 20,00 2 Kalimantan Timur 2.050 2.050.000.000 800.000.000 39,02 536 26,15 3 Bengkulu 1.350 1.350.000.000 1.050.000.000 77,78 485 35,93 4 Maluku Utara 850 850.000.000 850.000.000 100,00 363 42,65 5 Riau 2.050 2.050.000.000 1.636.000.000 79,80 990 48,29 6 NAD 1.650 1.650.000.000 1.550.000.000 93,94 900 54,55 7 Kalimantan Barat 8.250 8.250.000.000 7.650.000.000 92,73 4.569 55,38 8 Maluku 1.150 1.150.000.000 1.150.000.000 100,00 660 57,39 9 Bangka Belitung 2.635 2.635.000.000 1.753.100.000 66,53 1.542 58,52 10 Sulawesi Tenggara 700 700.000.000 700.000.000 100,00 490 70,00 11 Papua Barat 600 600.000.000 600.000.050 100,00 430 71,67 12 Sulawesi Tengah 4.400 4.400.000.000 3.695.580.000 83,99 3.168 72,00 13 Gorontalo 495 495.000.000 400.000.000 80,81 360 72,73 14 Jambi 3.500 3.500.000.000 2.579.820.000 73,71 2.611 74,59 15 Sulawesi Selatan 4.000 4.000.000.000 3.850.000.000 96,25 2.990 74,75 16 Jawa Barat 200 200.000.000 200.000.000 100,00 154 77,00 17 Kalimantan Tengah 5.650 5.650.000.000 5.650.000.000 100,00 4.445 78,68 18 Sumatera Selatan 3.250 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00 2.620 80,62 19 Nusa Tenggara Barat 5.100 5.100.000.000 4.400.000.000 86,27 4.114 80,67 20 Nusa Tenggara Timur 2.450 2.450.000.000 2.450.000.000 100,00 2.035 83,06 21 Lampung 500 500.000.000 500.000.000 100,00 425 85,00 22 Kalimantan Selatan 1.900 1.900.000.000 1.850.000.000 97,37 1.655 87,11 23 Papua 1.500 1.500.000.000 1.495.000.000 99,67 1.320 88,00 24 Sumatera Barat 1.500 1.500.000.000 1.500.000.000 100,00 1.500 100,00 Total 56.033 56.030.000.004 49.859.500.055 88,99 38.428,73 68,58 Detail Kab/Prop 6
REALISASI PENGEMBANGAN KONSERVASI AIR/ANTISIPASI ANOMALI IKLIM No Propinsi Volume (unit) Target Keuangan (Rp.) % Unit % 1PROP. GORONTALO 3 180.000 180.000 100,00 3 25,00 2PROP. SULAWESI BARAT 3 180.000 180.000 100,00 3 30,00 3PROP. SULAWESI SELATAN 26 1.560.000 1.380.000 100,00 26 56,73 4PROP. NAD 12 720.000 720.000 100,00 12 60,00 5PROP. JAWA BARAT 11 660.000 660.000 100,00 11 60,91 6PROP. RIAU 21 1.380.000 1.140.000 82,61 17 61,90 7PROP. KEPULAUAN RIAU 7 420.000 420.000 100,00 6 64,17 8PROP. KALIMANTAN TIMUR 17 1.020.000 780.000 76,47 13 67,06 9PROP. SULAWESI UTARA 7 420.000 420.000 100,00 7 68,57 10 PROP. SULAWESI TENGGARA 21 1.260.000 1.260.000 100,00 21 70,00 11 PROP. MALUKU UTARA 4 240.000 240.000 100,00 4 72,50 12 PROP. JAWA TIMUR 34 2.040.000 1.980.000 97,06 32 72,65 13 PROP. PAPUA BARAT 5 300.000 300.000 100,00 5 73,00 14 PROP. KALIMANTAN SELATAN 17 1.020.000 840.000 82,35 14 74,71 15 PROP. NTB 50 3.000.000 3.000.000 100,00 50 77,80 16 PROP. DIY 12 720.000 720.000 100,00 12 79,17 17 PROP. PAPUA 2 120.000 120.000 100,00 2 80,00 18 PROP. JAWA TENGAH 15 900.000 900.000 100,00 15 81,07 19 PROP. NTT 18 1.080.000 1.080.000 100,00 18 83,06 20 PROP. SUMATERA BARAT 8 480.000 480.000 100,00 8 85,00 21 PROP. MALUKU 6 360.000 360.000 100,00 6 85,00 22 PROP. LAMPUNG 35 2.100.000 2.100.000 100,00 35 89,14 23 PROP. KALIMANTAN BARAT 5 300.000 300.000 100,00 5 90,00 24 PROP.BENGKULU 15 900.000 900.000 100,00 15 90,67 25 PROP. SULAWESI TENGAH 22 1.320.000 1.320.000 100,00 22 91,36 26 PROP. SUMATERA UTARA 13 780.000 720.000 92,31 12 92,31 27 PROP. SUMATERA SELATAN 15 900.000 780.000 86,67 12 94,00 28 PROP. JAMBI 4 240.000 240.000 100,00 4 100,00 29 PROP. BALI 13 780.000 780.000 100,00 13 100,00 Total 421 25.380.000 24.300.000 95,74 403 75,03 (Rp.) Keuangan Realisasi Fisik Detail Prop/Kab 7
REALISASI PENGEMBANGAN SUMBER AIR Target Realisasi No PROPINSI Vol Keuangan Keuangan Fisik (Unit) (Rp.) Rp. % Unit % 1 Prop. Sulawesi Selatan 2 120.000.000 120.000.000 100,00 2 15,00 2 Prop. Jawa Barat 4 240.000.000 120.000.000 50,00 2 45,00 3 Prop. Kalimantan Timur 2 120.000.000 120.000.000 100,00 2 50,00 4 Prop. Sulawesi Tengah 10 600.000.000 420.000.000 70,00 10 55,00 5 Prop. Kalimantan Tengah 2 120.000.000 120.000.000 100,00 2 60,00 6 Prop. NTT 8 480.000.000 300.000.000 62,50 8 63,75 7 Prop. Kalimantan Barat 5 300.000.000 300.000.000 100,00 5 65,00 8 Prop. Kepulauan Riau 8 480.000.000 360.000.000 75,00 6 66,67 9 Prop. Maluku 3 180.000.000 180.000.000 100,00 3 85,00 10 Prop. Bengkulu 11 660.000.000 660.000.000 100,00 11 87,50 11 Prop. Jawa Tengah 71 4.260.000.000 4.080.000.000 95,77 67 90,00 12 Prop. Sulawesi Tenggara 16 960.000.000 960.000.000 100,00 16 90,00 13 Prop. Maluku Utara 3 180.000.000 180.000.000 100,00 1 90,00 14 Prop. Riau 24 1.440.000.000 1.440.000.000 100,00 24 91,25 15 Prop. Sumatera Barat 14 840.000.000 840.000.000 100,00 14 92,00 16 Prop. Lampung 19 1.140.000.000 1.080.000.000 94,74 19 93,75 17 Prop. Sumatera Selatan 21 1.380.000.000 1.200.000.000 86,96 20 97,78 18 Prop. NTB 15 900.000.000 720.000.000 80,00 10 98,00 19 Prop. Jawa Timur 25 1.500.000.000 1.500.000.000 100,00 25 98,18 20 Prop. DIY 9 540.000.000 540.000.000 100,00 9 100,00 21 Prop. Sumatera Utara 3 180.000.000 180.000.000 100,00 3 100,00 22 Prop. Sulawesi Utara 2 120.000.000 120.000.000 100,00 2 100,00 23 Prop. Bali 8 480.000.000 480.000.000 100,00 8 100,00 24 Prop. Gorontalo 7 420.000.000 420.000.000 100,00 7 100,00 25 Prop. NAD 8 480.000.000 540.000.000 112,50 8 150,00 TOTAL 300 18.120.000.000 16.980.000.000 93,71 284 83,36 Detail Prop/Kab 8
REALISASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN No. Propinsi Realisasi Target Keuangan Fisik Paket Keuangan Rp % Paket % 1 Prop. Bengkulu 10 800.000.000 800.000.000 100 10 40,00 2 Prop. Kalimantan Barat 24 1.920.000.000 1.920.000.000 100 24 51,67 3 Prop. NTT 25 2.000.000.000 2.000.000.000 100 25 56,67 4 Prop. Sumatera Selatan 103 8.240.000.000 8.240.000.000 100 103 66,67 5 Prop. Sulawesi Selatan 13 1.040.000.000 960.000.000 77 12 67,50 6 Prop. Sumatera Barat 28 2.240.000.000 1.840.000.000 82 23 70,00 7 Prop. Riau 8 640.000.000 560.000.000 88 7 72,50 8 Prop. Gorontalo 25 2.000.000.000 1.920.000.000 96 24 75,00 9 Prop. Kalimantan Timur 12 960.000.000 800.000.000 83 10 75,00 10 Prop. Lampung 5 400.000.000 400.000.000 100 5 75,00 11 Prop. Kalimantan Selatan 34 2.720.000.000 2.320.000.000 85 29 76,67 12 Prop. Sumatera Utara 23 1.840.000.000 1.600.000.000 87 20 80,00 13 Prop. Sulawesi Tenggara 13 1.040.000.000 880.000.000 85 9 83,33 14 Prop. Jawa Barat 67 5.360.000.000 4.800.000.000 90 60 85,67 15 Prop. NTB 48 3.840.000.000 3.680.000.000 95 46 86,67 16 Prop. Banten 26 2.080.000.000 1.520.000.000 73 19 88,33 17 Prop. DIY 12 960.000.000 960.000.000 100 12 90,00 18 Prop. Kalimantan Tengah 31 2.480.000.000 2.400.000.000 97 30 90,00 19 Prop. Jambi 96 7.680.000.000 7.440.000.000 96 93 91,67 20 Prop. Sulawesi Utara 10 800.000.000 800.000.000 100 10 91,67 21 Prop. Jawa Tengah 11 880.000.000 720.000.000 82 9 92,33 22 Prop. Sulawesi Tengah 15 1.200.000.000 480.000.000 40 6 92,50 23 Prop. Sulawesi Barat 71 5.680.000.000 4.880.000.000 86 61 98,33 24 Prop. Jawa Timur 16 1.280.000.000 1.280.000.000 100 16 100,00 25 Prop. Bali 25 2.000.000.000 1.840.000.000 92 23 100,00 Detail Prop/Kab TOTAL INDONESIA 751 60.080.000.000 54.880.000.000 91,34 686 84,33 9
10