URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.03.01. - Biro Pemerintahan Umum Halaman. 1 Jumlah 1.20.1.20.03.0100.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.20.1.20.03.0100.00.5. BELANJA DAERAH 5.50 6.30 800.000.000,00 14,53 1.20.1.20.03.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.03.0100.00.5.2. Belanja Langsung 5.50 6.30 800.000.000,00 14,53 1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 633.661.000,00 700.839.000,00 67.178.000,00 10,60 1.20.03.01.167. PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BIRO PEMERINTAHAN UMUM 633.661.000,00 700.839.000,00 67.178.000,00 10,60 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 210.760.000,00 188.710.000,00 (22.050.000,00) (10,46) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.01. Honorarium PNS 181.960.000,00 145.260.000,00 (36.700.000,00) (20,17) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 116.500.000,00 79.800.000,00 (36.700.000,00) (31,50) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.01.03. Honor Bulanan 65.460.000,00 65.460.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.03. Uang Lembur 28.800.000,00 43.450.000,00 14.650.000,00 50,87 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 28.800.000,00 43.450.000,00 14.650.000,00 50,87 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.401.000,00 470.629.000,00 89.228.000,00 23,39 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.607.000,00 55.407.000,00 24.800.000,00 81,03 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 22.007.000,00 40.107.000,00 18.100.000,00 82,25 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.500.000,00 4.500.000,00 80,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.100.000,00 2.100.000,00 70,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.100.000,00 5.700.000,00 2.600.000,00 83,87 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 54.890.000,00 47.590.000,00 (7.300.000,00) (13,30) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1 1 () (26,67) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 17.000.000,00 () (15,00)
Halaman. 2 Jumlah 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.440.000,00 19.440.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 450.000,00 150.000,00 (300.000,00) (66,67) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 19.700.000,00 4.700.000,00 31,33 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.000.000,00 10.800.000,00 1.800.000,00 20,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.900.000,00 2.900.000,00 48,33 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1 16.900.000,00 2.900.000,00 20,71 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 20,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.000.000,00 10.900.000,00 1.900.000,00 21,11 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.400.000,00 11.400.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 11.400.000,00 11.400.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 181.954.000,00 247.732.000,00 65.778.000,00 36,15 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 94.454.000,00 112.054.000,00 17.600.000,00 18,63 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8 135.678.000,00 48.178.000,00 55,06 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 1 10.350.000,00 (4.650.000,00) (31,00) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 10.350.000,00 (4.650.000,00) (31,00) 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 53.550.000,00 56.550.000,00 5,60 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.09. Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 29.550.000,00 29.550.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Alat kantor 9.000.000,00 10.000.000,00 11,11 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan alat rumah tangga 20,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Komputer 10.000.000,00 1 10,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.3. BELANJA MODAL 41.500.000,00 41.500.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 1 1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya 1 1 1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 26.500.000,00 26.500.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Penghias jendela 26.500.000,00 26.500.000,00
Halaman. 3 Jumlah 1.09.03.19. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 200.000.000,00 210.000.000,00 10.000.000,00 5,00 1.09.03.19.01. FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN 200.000.000,00 210.000.000,00 10.000.000,00 5,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 65.250.000,00 65.250.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.650.000,00 54.650.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.650.000,00 54.650.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 7.600.000,00 7.600.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 7.600.000,00 7.600.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.03. Uang Lembur 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.750.000,00 144.750.000,00 10.000.000,00 7,42 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.071.000,00 17.071.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.471.000,00 16.471.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00 600.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.178.000,00 4.178.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 3.678.000,00 3.678.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.980.000,00 4.980.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.420.000,00 2.420.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.560.000,00 2.560.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 18.000.000,00 18.000.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 18.000.000,00 18.000.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.200.000,00 15.200.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 15.200.000,00 15.200.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 75.321.000,00 85.321.000,00 10.000.000,00 13,28 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.825.000,00 30.825.000,00
Halaman. 4 Jumlah 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.09.03.21. PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH/PROVINSI 1.09.03.21.01. KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH/PROVINSI DAN TOPONIMI 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.03. Uang Lembur 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 44.496.000,00 562.378.500,00 562.378.500,00 167.250.000,00 155.350.000,00 155.350.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 185.128.500,00 19.700.000,00 15.700.000,00 12.750.000,00 1 750.000,00 7.873.500,00 3.873.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 17.375.000,00 17.375.000,00 54.496.000,00 542.378.500,00 542.378.500,00 197.550.000,00 168.450.000,00 168.450.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 1 1 344.828.500,00 23.220.000,00 19.220.000,00 2 2 1.500.000,00 9.873.500,00 5.873.500,00 46.800.000,00 46.800.000,00 58.625.000,00 58.625.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (20.000.000,00) 30.300.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 159.700.000,00 3.520.000,00 3.520.000,00 14.750.000,00 1 750.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 41.250.000,00 41.250.000,00 22,47 (3,56) (3,56) 18,12 8,43 8,43 189,83 189,83 100,00 100,00 86,26 17,87 22,42 115,69 116,67 100,00 25,40 51,63 3.800,00 3.800,00 237,41 237,41
Halaman. 5 Jumlah 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 126.230.000,00 178.810.000,00 52.580.000,00 41,65 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.450.000,00 88.612.000,00 26.162.000,00 41,89 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.780.000,00 90.198.000,00 26.418.000,00 41,42 1.09.1.20.03.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL 210.000.000,00 (210.000.000,00) (100,00) 1.09.1.20.03.21.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 210.000.000,00 (210.000.000,00) (100,00) 1.09.1.20.03.21.01.5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 210.000.000,00 (210.000.000,00) (100,00) 1.10.03.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 583.796.000,00 616.618.000,00 32.822.000,00 5,62 1.10.03.15.27. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SIAK DI PROV. SULSEL 333.796.000,00 366.618.000,00 32.822.000,00 9,83 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 107.020.000,00 107.020.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.01. Honorarium PNS 87.420.000,00 87.420.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87.420.000,00 87.420.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.600.000,00 19.600.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 19.600.000,00 19.600.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 226.776.000,00 259.598.000,00 32.822.000,00 14,47 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.046.000,00 10.120.000,00 (2.926.000,00) (22,43) 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.746.000,00 9.820.000,00 (2.926.000,00) (22,96) 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00 300.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 22.500.000,00 (5.500.000,00) (19,64) 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1 6.500.000,00 (5.500.000,00) (45,83) 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1 1 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.860.000,00 3.860.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.660.000,00 1.660.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.200.000,00 2.200.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.800.000,00 28.800.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 28.800.000,00 28.800.000,00
Halaman. 6 Jumlah 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.10.03.15.28. PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.03. Uang Lembur 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 18.000.000,00 14.540.000,00 14.540.000,00 120.530.000,00 55.650.000,00 64.880.000,00 250.000.000,00 82.750.000,00 7 7 6.750.000,00 6.750.000,00 167.250.000,00 9.625.000,00 7.975.000,00 1.650.000,00 4.868.000,00 3.368.000,00 1.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 10.820.000,00 10.820.000,00 8.400.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 14.540.000,00 14.540.000,00 161.778.000,00 84.302.000,00 77.476.000,00 250.000.000,00 82.750.000,00 7 7 6.750.000,00 6.750.000,00 167.250.000,00 9.625.000,00 7.975.000,00 1.650.000,00 4.868.000,00 3.368.000,00 1.500.000,00 1 1 10.820.000,00 10.820.000,00 8.400.000,00 41.248.000,00 28.652.000,00 12.596.000,00 () () 34,22 51,49 19,41 (35,29) (35,29)
Halaman. 7 Jumlah 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 116.537.000,00 122.537.000,00 5,15 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.100.000,00 70.100.000,00 9,36 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 52.437.000,00 52.437.000,00 1.20.03.111. PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 1.116.378.500,00 1.126.378.500,00 10.000.000,00 0,90 1.20.03.111.01. PEMBINAAN PELAKSANAAN TUGAS DEKONSENTRASI 240.000.000,00 240.000.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.250.000,00 80.250.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 68.450.000,00 68.450.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.450.000,00 68.450.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.800.000,00 9.800.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 9.800.000,00 9.800.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.03. Uang Lembur 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.750.000,00 159.750.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.908.000,00 11.908.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.908.000,00 11.908.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.341.000,00 13.341.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.841.000,00 9.841.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00 13.500.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00 13.500.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 121.001.000,00 121.001.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.800.000,00 42.800.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 78.201.000,00 78.201.000,00 1.20.03.111.02. FASILITASI DAN KOORDINASI TUGAS PEMBANTUAN 240.000.000,00 240.000.000,00
Halaman. 8 Jumlah 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.359.000,00 69.359.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.200.000,00 55.200.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.200.000,00 55.200.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.03. Uang Lembur 6.659.000,00 6.659.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.659.000,00 6.659.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.641.000,00 170.641.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.680.000,00 10.680.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.680.000,00 10.680.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1 1 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1 1 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 145.961.000,00 145.961.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.585.000,00 75.585.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.376.000,00 70.376.000,00 1.20.03.111.03. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KECAMATAN 316.378.500,00 326.378.500,00 10.000.000,00 3,16 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.100.000,00 135.100.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 126.250.000,00 126.250.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126.250.000,00 126.250.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.850.000,00 8.850.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 8.850.000,00 8.850.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 181.278.500,00 191.278.500,00 10.000.000,00 5,52
Halaman. 9 Jumlah 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.03.111.04. FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.800.000,00 14.800.000,00 14.850.000,00 1 850.000,00 1.996.500,00 996.500,00 13.500.000,00 13.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 119.132.000,00 61.900.000,00 57.232.000,00 320.000.000,00 77.600.000,00 74.400.000,00 74.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 235.900.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 14.850.000,00 1 850.000,00 1.996.500,00 996.500,00 13.500.000,00 13.500.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 129.132.000,00 71.900.000,00 57.232.000,00 320.000.000,00 77.600.000,00 74.400.000,00 74.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 235.900.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8,39 16,16
Halaman. 10 Jumlah 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1.20.03.111.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.1.20.03.111.04.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.03.111.04.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya 1.22.03.18. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1.22.03.18.07. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.03. Uang Lembur 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 219.700.000,00 36.600.000,00 183.100.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 2.408.786.000,00 375.575.000,00 57.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 318.175.000,00 26.045.000,00 26.045.000,00 14.400.000,00 219.700.000,00 36.600.000,00 183.100.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.108.786.000,00 375.575.000,00 57.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 318.175.000,00 26.045.000,00 26.045.000,00 14.400.000,00 700.000.000,00 29,06
Halaman. 11 Jumlah 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 900.000,00 900.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.500.000,00 13.500.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 134.865.000,00 134.865.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 134.865.000,00 134.865.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 136.865.000,00 136.865.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 136.865.000,00 136.865.000,00 1.22.03.18.09. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA 258.111.000,00 258.111.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.22.1.20.03.18.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.22.1.20.03.18.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.111.000,00 253.111.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 200.000.000,00 200.000.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43.111.000,00 43.111.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.111.000,00 22.111.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2 2 1.22.03.18.10. INVENTARISASI DATA DESA/ LEMBAGA DAN KELURAHAN 216.300.000,00 216.300.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.960.000,00 68.960.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 63.700.000,00 63.700.000,00
Halaman. 12 Jumlah 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.700.000,00 63.700.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.03. Uang Lembur 5.260.000,00 5.260.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 5.260.000,00 5.260.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.340.000,00 147.340.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 90.000.000,00 90.000.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 90.000.000,00 90.000.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 44.340.000,00 44.340.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.240.000,00 23.240.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.100.000,00 21.100.000,00 1.22.03.18.11. PEMBINAAN DAN FASILITASI KERJASAMA DESA 656.350.000,00 656.350.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 77.650.000,00 75.850.000,00 (1.800.000,00) (2,32) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 64.900.000,00 64.900.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.900.000,00 64.900.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.750.000,00 7.950.000,00 (1.800.000,00) (18,46) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 9.750.000,00 7.950.000,00 (1.800.000,00) (18,46) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.03. Uang Lembur 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 578.700.000,00 580.500.000,00 1.800.000,00 0,31 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41 430.250.000,00 17.250.000,00 4,18
Halaman. 13 Jumlah 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi () (66,67) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 410.000.000,00 429.250.000,00 19.250.000,00 4,70 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.200.000,00 3.250.000,00 (950.000,00) (22,62) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00 250.000,00 (950.000,00) (79,17) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.500.000,00 1 (14.500.000,00) (47,54) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 30.500.000,00 1 (14.500.000,00) (47,54) 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12 12 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6 6 1.22.03.18.12. PENINGKATAN SDM APARATUR DESA 902.450.000,00 1.602.450.000,00 700.000.000,00 77,57 1.22.1.20.03.18.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.550.000,00 128.850.000,00 54.300.000,00 72,84 1.22.1.20.03.18.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 74.550.000,00 128.850.000,00 54.300.000,00 72,84 1.22.1.20.03.18.12.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 74.550.000,00 128.850.000,00 54.300.000,00 72,84 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 827.900.000,00 1.473.600.000,00 645.700.000,00 77,99 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.900.000,00 12.600.000,00 5.700.000,00 82,61 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.800.000,00 11.500.000,00 5.700.000,00 98,28 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 711.380.000,00 1.351.380.000,00 640.000.000,00 89,97 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.000.000,00 10.000.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.380.000,00 1.380.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 700.000.000,00 1.340.000.000,00 640.000.000,00 91,43 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.500.000,00 11.500.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00
Halaman. 14 Jumlah 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 94.120.000,00 94.120.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.120.000,00 52.120.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4 4 Jumlah Belanja 5.50 6.30 800.000.000,00 14,53. Surplus/(Defisit) (5.50) (6.30) (800.000.000,00) 14,53