Halaman : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPPA - SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi :.4. - KEARSIPAN :.4.0. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 4. Pendapatan - - - - Jumlah Pendapatan - - - - 5. BELANJA DAERAH 5.87.4.6,00 5.89.87.500,00 0.494.879,00,98 5.. BELANJA TIDAK LANGSUNG.594.57.646,00.459..55,00 (5.440.,00) (5,) 5... Belanja Pegawai.594.57.646,00.459..55,00 (5.440.,00) (5,) 5...0. Gaji dan Tunjangan.594.57.646,00.459..55,00 (5.440.,00) (5,) 5...0.0. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.95.670.474,00.846.07.5,00 (07.597.59,00) (5,5) 5...0.0. Tunjangan Keluarga 86.857.9,00 70.6.869,00 (6.50.50,00) (8,85) 5...0.0. Tunjangan Jabatan Struktural 8.76.000,00 8.76.000,00 - - 5...0.04. Tunjangan Jabatan Fungsional 99.704.440,00 08.54.90,00 8.80.490,00 4,4 5...0.05. Tunjangan Fungsional Umum 6.44.875,00 9.7.500,00 (7.7.75,00) (9,95) 5...0.06. Tunjangan Beras 5.94.80,00 6.457.0,00 (9.457.49,00) (4,) 5...0.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.567.04,00 50.79.854,00 6.6.80,00 5,8 5...0.08. Pembulatan Gaji 7.8,00.747,00 (6.065,00) (6,04) 5.. BELANJA LANGSUNG.59.770.975,00.80.705.975,00 7.95.000,00 9,8 5... Belanja Pegawai 7.748.90,00 7.6.90,00 65.000,00 0,7 5...0. Honorarium PNS 09.650.000,00 8.595.000,00 8.945.000,00,89 5...0.0. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.800.000,00 75.95.000,00 9.95.000,00,5 5...0.0. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa.050.000,00.600.000,00 (450.000,00) (4,75) 5...0.04. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 40.800.000,00 40.800.000,00 - - 5...0. Honorarium Non PNS 7.06.90,00 7.06.90,00 - - 5...0.0. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.06.90,00 7.06.90,00 - - 5...0. Uang Lembur 4.88.000,00.88.000,00 (9.594.000,00) (,9)
Halaman : 5...0.0. Uang Lembur PNS 9.594.000,00 0.000.000,00 (9.594.000,00) (4,) 5...0.0. Uang Lembur Non PNS.88.000,00.88.000,00 - - 5...06. Uang Piket.00.000,00 4.464.000,00.64.000,00 9,50 5...06.0. Uang Piket PNS.00.000,00 4.464.000,00.64.000,00 9,50 5... Belanja Barang dan Jasa.065.5.07,00.95.66.07,00 0.04.000,00 6,0 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 67.77.000,00 54.08.000,00 (.699.000,00) (8,7) 5...0.0. Belanja Alat Tulis Kantor 84.995.000,00 7.96.000,00 (.699.000,00) (4,94) 5...0.0. Belanja Alat Listrik dan Elektronik.85.000,00 5.85.000,00.000.000,00 8,55 5...0.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos.880.000,00.880.000,00 - - 5...0.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 56.457.000,00 5.457.000,00 (.000.000,00) (5,) 5...0. Belanja Bahan/Material 5.06.50,00 47.97.50,00.90.000,00 8,6 5...0.0. Belanja Bahan/Bibit Tanaman.000.000,00.000.000,00 - - 5...0.04. Belanja Bahan Obat-obatan.550.000,00.550.000,00 - - 5...0.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 9.500.000,00 40.975.000,00.475.000,00 0, 5...0.07. Belanja Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 66.66.50,00 55.9.50,00 88.96.000,00 4,9 5...0.08. Belanja Hadiah/Trophy 6.00.000,00 6.00.000,00 - - 5...0.09. Belanja Bahan Percontohan 6.000.000,00 6.000.000,00 - - 5...0.. Belanja Plakat/Cinderamata.500.000,00 5.000.000,00.500.000,00 00,00 5...0. Belanja Jasa Kantor 70.646.4,00 704.76.4,00 60.000,00 0,09 5...0.0. Belanja Telepon 7.00.000,00 7.80.000,00 60.000,00 8,75 5...0.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 0.0.000,00 0.0.000,00 - - 5...0.. Belanja Jasa Media Massa 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 5...0.. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5.600.000,00 5.600.000,00 - - 5...0.4. Belanja Retribusi/Tiket 600.000,00 600.000,00 - - 5...0.0. Belanja Jasa Keamanan 98.000.000,00 98.000.000,00 - - 5...0.7. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 40.858.4,00 40.858.4,00 - - 5...0.8. Belanja Jasa Pemusnahan Obat 44.68.000,00 44.68.000,00 - - 5...05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.847.800,00 9.847.800,00 - - 5...05.0. Belanja Jasa Service 5.400.000,00 5.400.000,00 - - 5...05.0. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.90.000,00 4.90.000,00 - - 5...05.0. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 78.988.000,00 78.988.000,00 - -
Halaman : 5...05.04. Belanja Jasa KIR 04.800,00 04.800,00 - - 5...05.05. Belanja STNK.5.000,00.5.000,00 - - 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.577.500,00 68.5.500,00 5.575.000,00 7,94 5...06.0. Belanja Cetak 07.65.000,00 9.465.000,00.00.000,00 0,70 5...06.0. Belanja Penggandaan.96.500,00 6.96.500,00.000.000,00 8,8 5...06.0. Belanja Cetak Foto.50.000,00.75.000,00 75.000,00 7,78 5...0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.50.000,00.50.000,00 - - 5...0.0. Belanja Sewa Meja Kursi 00.000,00 00.000,00 - - 5...0.05. Belanja Sewa Tenda.000.000,00.000.000,00 - - 5...0.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan.050.000,00.050.000,00 - - 5... Belanja Makanan dan Minuman 4.4.000,00 9.4.000,00 (.08.000,00) (,5) 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 6.940.000,00 7.996.000,00.056.000,00 6, 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.0.000,00 78.5.000,00 (6.709.000,00) (,6) 5...0. Belanja Makanan dan Minuman Tamu.00.000,00 4.75.000,00.65.000,00 5,00 5...06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 7.500.000,00 7.500.000,00 - - 5...07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 0.47.000,00 0.47.000,00 - - 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00.00.000,00.900.000,00,04 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.600.000,00 - (7.600.000,00) (00,00) 5...5.0. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.800.000,00.00.000,00.500.000,00 9,5 5...7. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS.000.000,00.000.000,00 - - 5...7.0. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan.000.000,00.000.000,00 - - 5...0. Belanja Pemeliharaan 56.900.000,00 5.400.000,00 (4.500.000,00) (,6) 5...0.0. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 70.600.000,00 70.600.000,00 - - 5...0.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 9.800.000,00 9.800.000,00 - - 5...0.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 6.500.000,00 6.500.000,00 - - 5...0.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 0.000.000,00 0.000.000,00 - - 5...0.. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 0.000.000,00 5.500.000,00 (4.500.000,00) (,50) 5... Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 8.05.000,00 90.50.000,00 8.5.000,00 0,5 5...0. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator 8.05.000,00 90.50.000,00 8.5.000,00 0,5 5... Belanja Modal 55.500.000,00 6.76.000,00 07.6.000,00 68,95 5...0. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 40.000.000,00 4.000.000,00.000.000,00 7,50
Halaman : 4 5...0.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 0.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (,) 5...0.6. Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 0.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 70,00 5... Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - 6.700.000,00 6.700.000,00-5...0. Belanja Modal Pengadaan Almari - 9.000.000,00 9.000.000,00-5...05. Belanja Modal Pengadaan White Board - 7.700.000,00 7.700.000,00-5... Belanja Modal Pengadaan Komputer.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 400,00 5...04. Belanja Modal Pengadaan Printer - 6.000.000,00 6.000.000,00-5...09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer.500.000,00.500.000,00 - - 5... Belanja Modal Pengadaan Mebelair - 68.500.000,00 68.500.000,00-5...0. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat - 64.000.000,00 64.000.000,00-5...08. Belanja Modal Pengadaan Sofa - 4.500.000,00 4.500.000,00-5...5. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - 9.06.000,00 9.06.000,00-5...5.0. Belanja Modal Pengadaan Gorden - 9.06.000,00 9.06.000,00-5...7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi -.000.000,00.000.000,00-5...7.0. Belanja Modal Pengadaan Telepon -.000.000,00.000.000,00-5...7. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 4.000.000,00 7.000.000,00.000.000,00,6 5...7.6. Belanja Modal Buku Perpustakaan 4.000.000,00 7.000.000,00.000.000,00,6 Jumlah Belanja 5.87.4.6,00 5.89.87.500,00 0.494.879,00,98 Surplus/(Defisit) (5.87.4.6,00) -5.89.87.500,00 (0.494.879,00),98
Halaman : 5 Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan Perubahan Perubahan NO..... Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Triwulan I II III IV Jumlah 7 999.560.08,00 806.689.686,00 588.409.8,00 99.9.00,00.594.57.646,00 9.504.07,00 850.446.99,00 59.04.959,00 90.776.580,00.59.770.975,00 Triwulan I II III IV Jumlah 8 9 0 999.560.08,00 806.689.685,00 57.649.698,00 79..04,00.459..55,00 885.9.07,00 84.7.899,00 56.74.459,00 577.090.580,00.80.705.975,00 YOGYAKARTA, Desember 05 Menyetujui Sekretaris Daerah Dra. Rr. TITIK SULASTRI NIP. 9590709987000