No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif 20 SKPD : KECAMATAN PARAKAN No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) A BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belnj ntun encn lm - - - - 0.0% - c Belnj hih Progrm PWK Bidng Prsrn Wilyh dst.. 7 Des 7 Des 637,000,000 618,300,000 500,000,000 491,500,000 98.3% 500,000,000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 637,000,000 618,300,000 500,000,000 491,500,000 98.3% 500,000,000 B BELANJA LANGSUNG KESEHATAN 1 Progrm Upy Kesehtn Msyrkt Meningktny kulits hidup seht Peminn UKS/LSS Terlksnny peminn UKS/LSS Kec. Prkn 4 Unit 4,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 4,000,000 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 Progrm Pentn Administrsi Kependudukn Meningktny dministrsi kependudukn Fsilitsi E-KTP Terlksnny E-KTP 16 Ds/Kel 16 Ds/Kel - - 11,500,000 6,100,000 53.0% 2,500,000 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3 Progrm pemelihrn kntrntims dn penceghn tindk kriminl Meningktny kulits prt dlm rngk Kmtrmtims di derh Peningktn kpsits prt dlm rngk pelksnn siskmswkrs di derh Tercpiny peningktn prt dlm siskmswkrs di derh Kec.Prkn 12 ln 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.0% 18,000,000 Peminn Hnsip/Linms Des Terinny Hsip/Linms 16 Ds/Kel 6 ln 7,500,000 3,500,000 2,500,000 2,500,000 100.0% 7,500,000 114
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif 4 Progrm Peningktn Kerukunn Antr Umt Bergm Meningktny kerukunn umt ergm Peminn Kerukunn Antr Umt Bergm dn SKB 3 Menteri Teinny ntr umt ergm 16 Ds/Kel 12 ln 3,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 3,500,000 OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 5 Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn Penyedin js komuniksi, sumer dy ir dn listrik Meningktny kulits pelynn dministrsi perkntorn Teryrny js komuniksi, sumerdy ir dn listrik Kec. Prkn 12 ln 13,860,000 13,860,000 15,840,000 10,973,192 69.3% 13,860,000 Penyedin js keersihn kntor Teryrny js keersihn kntor Kec. Prkn 12 ln 10,000,000 9,689,000 8,500,000 8,500,000 100.0% 10,000,000 c Penyedin lt tulis kntor Tersediny lt yulis kntor Kec. Prkn 12 ln 8,000,000 7,000,000 7,495,000 7,494,100 100.0% 8,000,000 d Penyedin rng cetkn dn penggndn Tersediny rng cetkn dn penggndn Kec. Prkn 12 ln 4,000,000 2,500,000 3,200,000 3,200,000 100.0% 4,000,000 e Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn ngunn kntor Terpenuhiny komponen instlsi listrk/penerngn ngunn kntor Kec. Prkn 12 ln 2,500,000 2,500,000 3,800,000 3,800,000 100.0% 2,500,000 f Penyedin hn cn dn perturn perundng-undngn Terpenuhiny hn cn dn perturn perundngundngn Kec. Prkn 12 ln 900,000 900,000 900,000 900,000 100.0% 900,000 g Penyedin mknn dn minumn Terpenuhiny mkn dn minum h Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Terlksnny rpt koordinsi dlm derh Kec. Prkn 12 ln 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 100.0% 108,000,000 Kec. Prkn 12 ln 16,500,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000 100.0% 16,500,000 6 Progrm peningktn srn dn prsrn prtur Meningktny kinerj prtur 115
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif Pengdn perltn gedung kntor Terpenuhiny perltn gedung kntor Pemelihrn gedung kntor Terpelihrny gedung kntor Kec. Prkn 12 ln 8,000,000 5,400,000 15,500,000 15,500,000 100.0% 10,000,000 Kec. Prkn 12 ln 100,000,000 5,000,000 82,500,000 82,460,000 100.0% 7,000,000 c Pemelihrn Rumh Dins Terpelihrny rumh dins Kec. Prkn 12 ln 75,000,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000 5,000,000 d Pemelihrn tt kot Prkn Terpelihrny tt kot prkn e f Pemelihrn rutin/erkl kendrn dins/opersionl Pemelihrn rutin/erkl perltn gedung kntor Terpelihrny kendrn dins Terpelihrny perltn gedung kntor Kec. Prkn 12 ln 30,000,000 - - - 0.0% 30,000,000 Kec. Prkn 12 ln 25,000,000 17,000,000 10,500,000 10,500,000 100.0% 25,000,000 Kec. Prkn 12 ln 6,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 100.0% 6,000,000 7 Progrm peningktn disiplin prtur Meningktny disiplin pegwi Pengdn pkin khusus hri-hri tertentu Tercukupiny pkin khusus hri-hri tertentu Kec. Prkn 32 8,000,000-3,600,000 3,600,000 100.0% - 8 Progrm peningktn dn Pengemngn pengeloln keungn derh Meningktny dn erkemngny pengeloln keungn derh Intensifiksi dn Ekstensifiksi sumersumer pendptn derh ekstensi sumer-sumer Terlksny intensifiksi dn 16 Ds/Kel 12 ln 51,596,000 51,596,000 15,500,000 15,500,000 100.0% 55,000,000 pendptn derh Fsilitsi dn verifiksi Pelynn Administrsi Terpdu Kecmtn (PATEN) Telksnny pelynn dministrsi terpdu kecmtn (PATEN) 16 Ds/Kel 12 ln 50,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.0% 50,000,000 9 Progrm peminn dn fsilitsi pengeloln keungn des Meningktny peminn dn fsilitsi pengeloln keungn des Fsilitsi dn Evlusi Perdes tentng APBDES Fsilitsi Kegitn Aloksi Dn Des (ADD) Terlksnny perdes APBDes dengn enr Terlksnny kegitn ADD sesui rencn c Penyusunn rperd tentng des Tersusunny rperd tentng des 16 Ds/Kel 12 ln 3,500,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 3,500,000 16 Ds/Kel 12 ln 7,000,000 4,500,000 3,500,000 3,500,000 100.0% 7,000,000 16 Ds/Kel 1 ln 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 2,000,000 116
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif 10 Progrm Peningktn Kpsits Aprtur Pemerinthn Des Meningktny kpsits prtur pemerinth des Fsilitsi Kegitn Pengisin Kdes dn Perdes Rpt Koordinsi Kdes dn Perngkt Des Terpilihny kdes dn perdes dengn mn dn terti Terkoordinirny kdes dn perdes 16 Ds/Kel 1 Des 1,500,000 12,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0% 6,000,000 16 Ds/Kel 12 ln 6,000,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 100.0% 6,000,000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 Progrm Peningktn Keerdyn Msyrkt Pedesn Meningktny keerdyn lemg dn orgnissi msyrkt pedesn Pemerdyn Lemg dn Orgnissi Msyrkt Pedesn Terlsnny fsilitsi lemg dn orgnissi msyrkt pedesn 16 Ds/Kel 12 ln 4,000,000 3,000,000 3,000,000 2,991,250 99.7% 4,000,000 12 Progrm peningktn prtisipsi msyrkt dlm memngun des/kelurhn Meningktny prtisipsi msyrkt dlm memngun des/kelurhn Fsilitsi dn pelksnn Terlksnny musywrh perencnn pemngunn pemngunn di tingkt des/kelurhn secr des/kelurhn dn tingkt kecmtn optiml 16 Ds/Kel 3 ln 10,000,000 7,000,000 4,378,500 4,378,500 100.0% 2,500,000 Fsilitsi Kegitn Pendmpingn Des/Kel Binn c. Fsilitsi ntun sosil kepd lemg pemerdyn msyrkt Terlksnny pemngunn des/kelurhn sesui perturn Terlksnny fsilitsi ntun sosil kepd lemg pemerdyn msyrkt 2 Ds/Kel 12 ln 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 4,000,000 16 Ds/Kel 12 ln 3,500,000-3,000,000 3,000,000 100.0% d Fsilitsi PWK Terlksny pemngungn sesui dengn pgun wilyh kecmtn 7 Des 12 ln 10,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.0% 10,000,000 117
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2014 Aloksi Kinerj Anggrn Thun 2012 Prkirn Mju Rencn Thun 2015 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ Anggrn (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif Thun 2013 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif 13 Progrm peningktn kpsits prtur pemerinth des Meningktny kulits prtur pemerinth des Peltihn prtur pemerinth des dlm idng mnjemen pemerinthn des Terlksnny peltihn prur pemerinth des dlm idng mnjemen pemerinthn des 14 des 1 x 2 Or 28,000,000 - - - 0.0% 28,000,000 14 Progrm Nsionl Pemerdyn Meningkny Msyrkt Mndiri Pedesn (PNPM- MD) Pendmpingn Progrm Nsionl 16 Ds/Kel 12 ln 3,500,000 2,400,000 - - 0.0% 3,500,000 Pemerdyn Msyrkt Mndiri Pedesn (PNPM-MD) STATISTIK 15 Progrm pengemngn dt/informsi/sttistik derh Meningktnny lynn informsi dn komuniksi Fsilitsi Penyusunn dn pemerdyn profil des dn kelurhn Tersediny dt profil des/kelurhn 16 Ds/Kel 12 ln 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 3,000,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 539,156,000 236,345,000 284,713,500 274,397,042 96.4% 466,760,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 1,176,156,000 854,645,000 784,713,500 765,897,042 97.6% 966,760,000 118