DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1. 02. 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 01 Dinas Kesehatan REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 954.924.000,00 1.136.924.000,00 182.000.000,00 19,06 1 Penyediaan jasa surat menyurat 250 buah 3 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 60,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 174.924.000,00 174.924.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 150.000.000,00 180.000.000,00 30.000.000,00 20,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Paket 8.231.423.000,00 7.909.036.000,00 (322.387.000,00) (3,92) Aparatur 3 Pembangunan gedung kantor 12 Paket 3 5.398.481.000,00 4.661.094.000,00 (737.387.000,00) (13,66) 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan 2 unit 3 1.460.000.000,00 1.460.000.000,00 0,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan 2 Paket 3 Kab.Tegal 9 Pengadaan peralatan kantor Dinas Kesehatan 3 Unit 3 15.730.000,00 15.730.000,00 0,00 0,00 10 Pengadaan mebeleur 134.012.000,00 134.012.000,00 0,00 0,00 11 Pengadaan komputer dan printer 4 paket 3 323.200.000,00 323.200.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32 Unit 3 355.000.000,00 355.000.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45 kendaraan 3 405.000.000,00 580.000.000,00 175.000.000,00 43,21 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 45 Pengadaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan 63 buah 3 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 46 Penyusunan DED Puskesmas dan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 47 Pengadaab jaringan interkoneksi program penurunan kematian ibu/bayi Dinas Kesehatan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya 1 Tahun 290.000.000,00 326.000.000,00 36.000.000,00 12,41 Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 182.861.000,00 218.861.000,00 36.000.000,00 19,69 4 Pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional rumpun kesehatan 6 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian Dinas Kesehatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7 Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 Dinas Kesehatan 120 Orang 3 37.139.000,00 37.139.000,00 0,00 0,00 Kab.Tegal 6 Program peningkatan pengembangan sistem 1 paket 121.460.000,00 121.460.000,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 20 buku 3 8 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan 61.860.000,00 61.860.000,00 0,00 0,00 daerah 9 Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD Dinas Kesehatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 paket 5.878.432.000,00 6.476.142.000,00 597.710.000,00 10,17 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) dinkes 4.193.044.000,00 4.193.044.000,00 0,00 0,00 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.420.388.000,00 1.420.388.000,00 0,00 0,00 pengadaan obat gizi 9 Pengadaan peralatan penunjang program imunisasi Kab Tegal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 21 Peningkatan Kapasitas Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 23 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (sisa DAK Tahun 2013) 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama dan 29 Puskesmas 29 Puskesmas 0,00 597.710.000,00 597.710.000,00 0,00 1 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Investasi 10 Penyelenggaraan pameran investasi dinkes 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Paket 45.785.187.000,00 67.973.043.000,00 22.187.856.000,00 48,46 6 Revitalisasi sistem kesehatan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 8 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 4 kali 3 146.625.000,00 158.140.000,00 11.515.000,00 7,85 16 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 1.000.000.000,00 1.016.408.000,00 16.408.000,00 1,64 17 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap 5 Puskesmas Rawat Inap 3 1.586.000.000,00 2.136.000.000,00 550.000.000,00 34,68 18 Pengadaan air minum dan sanitasi berbasis 74 desa 3 masyarakat/pamsimas(pendampingan) 20 Peningkatan kapasitas laboratorium 3 paket 3 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 21 Jaminan kesehatan daerah Dinas Kesehatan 5.228.015.000,00 13.091.891.000,00 7.863.876.000,00 150,42 23 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita penyakit khusus dan PPPK 24 Akreditasi puskesmas 5 Puskesmas 3 285.000.000,00 335.000.000,00 50.000.000,00 17,54 27 Penyelenggaraan Penanggulangan Pelayanan Kesehatan Kab Tegal Perorangan 30 Klinik Sanitasi 40 sarana 3 62.945.000,00 62.945.000,00 0,00 0,00 35 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 37 Peningkatan dan pengembangan puskesmas BLUD UPTD.Puskesmas 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Balapulang 38 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Wisata Kesehatan 180.000.000,00 230.000.000,00 50.000.000,00 27,78 Jamu Kalibakung 45 Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop STBM Dinas Kesehatan 5 Pilar 3 150.000.000,00 149.998.000,00 (2.000,00) 0,00 dan Puskesmas 46 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) Puskesmas 4 Paket 3 600.000.000,00 11.408.000,00 (588.592.000,00) (98,10) 47 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) 48 Bantuan Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU & I Balapulang, Pagiyanten, Jatinegara dan B Puskesmas Balapulang,Pagiyan ten dan Jatinegara 620.500.000,00 0,00 (620.500.000,00) (100,00) 150 sarana 3 140.430.000,00 140.430.000,00 0,00 0,00 Penyehatan Lingkungan 49 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 29 pusk 3 34.590.672.000,00 10.309.280.000,00 (24.281.392.000,00) (70,20) 50 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 51 Pengadaan Food Inspection Kit Dinas Kesehatan 1 Unit 3 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 52 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas sari 53 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kesamiran 54 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Margasari 55 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kesambi 0,00 679.236.000,00 679.236.000,00 0,00 0,00 420.760.000,00 420.760.000,00 0,00 0,00 1.592.436.000,00 1.592.436.000,00 0,00 0,00 685.610.000,00 685.610.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 56 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bojong 57 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Balapulang 58 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kalibakung 59 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Pagerbarang 60 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Lebaksiu 61 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kambangan 62 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jatinegara 63 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kedungbanteng 64 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kaladawa 65 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Penusupan 66 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Slawi 67 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Adiwerna 68 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Pagiyanten 69 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Talang 70 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Dukuhturi 71 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kupu 72 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Dukuhwaru 73 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Tarub 74 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kramat 75 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Bangun Galih 76 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Suradadi 77 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Jatibogor Puskesmas Slawi 0,00 1.276.037.000,00 1.276.037.000,00 0,00 0,00 1.466.417.000,00 1.466.417.000,00 0,00 0,00 898.580.000,00 898.580.000,00 0,00 0,00 897.964.000,00 897.964.000,00 0,00 0,00 1.058.413.000,00 1.058.413.000,00 0,00 0,00 544.073.000,00 544.073.000,00 0,00 0,00 1.468.185.000,00 1.468.185.000,00 0,00 0,00 1.128.825.000,00 1.128.825.000,00 0,00 0,00 500.026.000,00 500.026.000,00 0,00 0,00 912.943.000,00 912.943.000,00 0,00 0,00 1.645.662.000,00 1.645.662.000,00 0,00 0,00 1.235.540.000,00 1.235.540.000,00 0,00 0,00 1.030.804.000,00 1.030.804.000,00 0,00 0,00 921.167.000,00 921.167.000,00 0,00 0,00 888.422.000,00 888.422.000,00 0,00 0,00 636.464.000,00 636.464.000,00 0,00 0,00 1.416.527.000,00 1.416.527.000,00 0,00 0,00 1.289.065.000,00 1.289.065.000,00 0,00 0,00 660.134.000,00 660.134.000,00 0,00 0,00 582.607.000,00 582.607.000,00 0,00 0,00 717.226.000,00 717.226.000,00 0,00 0,00 944.393.000,00 944.393.000,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 78 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Warureja 79 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) pada Puskesmas Bumijawa 80 Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) pada Puskesmas Pangkah 81 Pengadaan tempat penampungan sementara bahan berbahaya beracun (TPS B3) Puskesmas Kalibakung, Pangkah, Adiwerna, Tarub 0,00 1.106.468.000,00 1.106.468.000,00 0,00 0,00 1.877.085.000,00 1.877.085.000,00 0,00 0,00 1.245.292.000,00 1.245.292.000,00 0,00 4 Puskesmas 3 0,00 620.500.000,00 620.500.000,00 0,00 dan 82 Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas Kab.Tegal 29 Puskesmas Kab. 1 Bulan 3 0,00 190.287.000,00 190.287.000,00 0,00 83 Pengelolaan dan Pemanfaatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 84 Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratan Terpadu Tegal 29 Puskesmas Kab. Tegal 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 (SPGDT) 85 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan JKN Dinas Kesehatan 1 paket 0,00 4.464.395.000,00 4.464.395.000,00 0,00 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 1 paket 731.518.000,00 731.518.000,00 0,00 0,00 1 kali 3 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 sehat 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 7 Pembinaan forum kesehatan desa dan wilayah kecamatan 2 kali 2 pusk 3 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 16 Pengembangan media penyuluhan wisata kesehatan jamu dinkes 164.718.000,00 164.718.000,00 0,00 0,00 17 Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat( UKBM ) 18 Pembangunan Sarana Penunjang WKJ (Wisata Kesehatan Jamu) Kalibakung dinkes WKJ Kalibakung 18 desa 3 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 paket 1.515.000.000,00 1.515.000.000,00 0,00 0,00 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 2000 btl 3 85 desa 3 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 sadar gizi 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kali 3 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 7 Pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin 8 Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dari keluarga miskin dinkes dinkes 287 desa 3 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 287 desa 3 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1 Paket 1.607.000.000,00 1.915.000.000,00 308.000.000,00 19,17 Menular 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kab Tegal 200.000.000,00 448.000.000,00 248.000.000,00 124,00 4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kab Tegal 622.000.000,00 622.000.000,00 0,00 0,00 6 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Kab Tegal Kab Tegal 550.000.000,00 610.000.000,00 60.000.000,00 10,91 penanggulangan wabah 12 Pengadaan bahan habis pakai reagensia dan lavarsida 100 % 3 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 14 Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji Puskesmas dan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Rumah Sakit 16 Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular Puskesmas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas.074.245.000,00 3.074.245.000,00 0,00 0,00 pembantu dan jaringannya 7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas DINKES 1 pkt 3 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 29 Pembangunan Gedung Puskesmas (DAK) dinkes 1 paket 5 2.754.245.000,00 2.754.245.000,00 0,00 0,00 40 Rehabilitasi Gedung Puskesmas Pembantu (DAK) Pustu Dukuhlo, 2 Paket 3 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pustu Kebandingan dan Pustu Cerih 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 1 Paket 90.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56 balita 8 Audit kematian material paninatal 100 % 3 9 Monitoring dan evaluasi program kesehatan anak Dinas Kesehatan 1 Hari 3 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10 Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 2 Kali 3 12 Implementasi MTBS M dan SDIDTK Dinas Kesehatan 1 Kali 3 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1 Paket 6 Pelayanan kesehatan 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 5.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43 15 lokasi 3 35.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 4 Pelatihan peningkatan ketrampilan kegawatdaruratan,obstetri dan neonatal 1 Paket 726.000.000,00 726.000.000,00 0,00 0,00 3 Angkatan 3 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 dan bayi 7 Pelatihan konselor ASI 9 Pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR 10 Pelatihan standarisasi dan kohor 12 Pelatihan asuhan persalinan normal 24 org 3 16 Penurunan AKI AKB Puskesmas 1 Kali 3 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 17 TOT Konseling Menyusui Dinas Kesehatan 8 orang 3 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 69.090.189.000,00 92.154.368.000,00 23.064.179.000,00 33,38 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Slawi, 31 Oktober 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL Drs. DADANG DARUSMAN, MM NIP. 19630615 198803 1 001 dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes NIP. 19630530 198911 1 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 7