RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Hj. Rusmiaty Harahap, ST) Satker/SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Alamat : Jl. Gunung Agung Tahun Anggaran : 2013 NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN/PEKERJAA N NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI Perkiraan (Rp) RENCANA PENGANGGARAN Sumber Dana RENCANA PEMBIAYAAN CARA PENGADAAN (/ Penyedia B/J) PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANA AN (BULAN) KET (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Alat Tulis 68.373.000 Penyediaan Jasa Surat 1 Menyurat Perangko, Materai dan 4.050.000 Benda Pos Lainnya 2 Penyediaan Jasa kebersihan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pakaian Kerja Pakaian Kerja Lapangan 1 keg 4.884.000 6.000.000 Penyedia B/J 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Cetak dan Cetak 57.927.500 4 5 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Buku/Kepustakaan Makanan dan Peralatan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Buku Peraturan Perundang-Undangan 1 Paket Makanan dan Rapat 16 Kali 7.480.000 5.000.000 20.800.000 Finger Print 1 Unit 4.500.000 1 Bulan Gordyn 1 Paket 12.000.000 1 Bulan Penyedia B/J Maret Komputer Laptop 3 Unit 24.000.000 1 Bulan 7 Peralatan Gedung UPS/Stabilizer Maret UPS 3 Unit 2.250.000 1 Bulan
Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,speaker) Hardisk Eksternal 2 Unit 2.400.000 1 Bulan 8 Mebeleur Mebeleur Kursi Rapat 5 Unit 17.500.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan 9 10 11 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Perawatan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Perawatan Alat-alat Bengkel Bahan Bakar Minyak/Gas Jasa Service 4.500.000 Penggantian Suku Cadang Surat Tanda Nomor Kenderaan Rehabilitasi Gudang dan Workshop Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pengecatan Atap Gedung dan Pagar DKP 5.700.000 2 Unit 2.000.000 Pembangunan Bak Sampah Batu (TPS) 1 Kgt 59.850.000 Penyedia B/J April 2 Bulan Penggantian Suku Cadang/Penggantian Oli 10.800.000 BBM Genset 100 Ltr 500.000 Jasa Service Peralatan 33.500.000 1 Kgt 200.000.000 1 Kgt 50.000.000 170.883.000 Mesin Kompressor 1 Unit 10.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan Bahan Bakar Minyak/Gas 818.842.500 Penyedia B/J Penyedia B/J April 2 Bulan Maret 2 Bulan Jasa Service 50.000.000 13 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Perawatan Penggantian Suku Cadang 439.100.000
Surat Tanda Nomor Kenderaan 27.000.000 Pemeliharaan Perawatan Bak Kontainer 19.230.000 Bahan Material Pelatihan 3 Set 3.000.000 Cetak dan Cetak 1 Kgt 3.690.000 14 Bimbingan Teknis Persampahan Sewa Sewa Rumah/Gedung/Guda Gedung//Tempat ng/parkir 1 Kgt 6.450.000 Agustus 3 Hari Makanan dan Makanan dan Rapat Makanan dan Kegiatan 1 Kgt 1.440.000 1 Kgt 6.050.000 Peralatan Kebersihan 60.000.000 Bahan Baku Bangunan 7.200.000 15 Peningkatan Pengelolaan Persampahan Pemberian Penghargaan Kepada Jasa Pekerja Non PNS pada Dinas Pelayanan Kebersihan Kebersihan dan Pertamanan 270 Org 81.000.000 Agustus Pakaian Kerja Pakaian/Perlengkapan Keselamatan Kerja 1 Kgt 70.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan Perlengkapan Tempat Sampah 1 Kgt 24.200.000 Penyedia B/J April 1 Bulan Peralatan Kebersihan 6 Kgt 6.000.000 16 Kerjasama Pengelolaan Sampah Cetak dan Dokumentasi 6 Kgt 1.800.000 Makanan dan Makanan dan Kegiatan 6 Kgt 14.400.000
17 Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Pekerja Premi Asuransi Jamsostek Pekerja 3240 Org 486.000.000 18 Laporan Periodik Perbulan Terhadap Volume Sampah Harian Tahun Berjalan Sewa Sarana Mobilitas Sewa Jembatan Timbang untuk Pendataan Volume Sampah 72.000.000 Bahan Bakar Minyak/Gas 131.400.000 19 Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tanah Timbun 1800 m3/t rw 90.000.000 Penyedia B/J Rehabilitasi TPA 1 Kgt 25.000.000 Penyedia B/J April 2 Bulan Perawatan Jasa Service/Oli 26.560.000 Penggantian Suku Cadang Traktor 2 Unit 200.000.000 Pengukuran dan Pemetaan 1 Kgt 20.000.000 Penyedia B/J Maret 2 Bulan Biaya Balik Nama 1 kgt 200.000.000 Oktober 2 Bulan Jasa Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Kgt 7.500.000 Maret - 20 Tanah Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Cetak dan Dokumentasi 1 Kgt 2.000.000 Dokumen 1 Kgt 20.000.000 Maret - Maret - Makanan dan Makanan dan Rapat 1 Kgt 81.600.000 Maret - Jasa Konsultansi Tanah Jasa Independen Penilaian Harga Tanah Tanah TPA Kota Tebing 1 Kgt 200.000.000 Penyedia B/J April 2 Bulan 1 Kgt 2.000.000.000 Penyedia B/J Juli 2 Bulan
21 Studi Kelayakan Lokasi TPST Sampah Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi TPST 1 Kgt 100.000.000 Penyedia B/J Maret 3 Bulan 22 Penyusunan PERDA Tentang Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah Cetak dan Makanan dan Cetak 1 Kgt 19.000.000 1 Kgt 7.800.000 Pembahasan Dengan Tim Teknis 1 Kgt 1.860.000 /Tim Pengarah Pembahasan dengan DPRD Kota Tebing 1 Kgt 1.860.000 Maret 3 Bulan ATK 1 Kgt 750.000 23 Lomba Kebersihan Lingkungan Cetak dan Makanan dan Cetak Foto Dokumentasi 1 Kgt 500.000 Makanan dan Rapat 1 Kgt 6.000.000 Juni 1 Bulan Barang yang akan diberikan kepada yang akan diserahkan kepada masyarakat 7 Kgt 26.250.000 Bahan Bakar Minyak/Gas 68.040.000 Peralatan Perawatan Taman 12.000.000 24 Pemeliharaan RTH Bahan Kimia dan Pupuk Bahan Kimia 4 Trw 20.000.000 Pupuk Kompos dan 4 Trw 25.200.000 Lainnya Perawatan Jasa Service 9.000.000 Alat-alat Bengkel Mesin Potong Rumput 1 Kgt 47.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan
25 Pemeliharaan Rutin Lapangan/Sri Mersing Bahan/Bibit Tanaman Bahan Baku Bangunan Tanaman/Bunga 50.000.000 22.500.000 Peralatan Pembibitan 6.000.000 Bahan Bangunan 3.600.000 26 Pengembangan Pembibitan Pembuatan rak Bunga 1 Kgt 35.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan Bahan/Bibit Tanaman Bibit Tanaman/Bunga 5.000.000 Bahan Kimia dan Pupuk Bahan Kimia 3.000.000 27 28 Pemeliharaan Rutin Taman Kota (Jl.DI Panjaitan dan Jl. Ponegoro Penataan RTH Di Daerah Pedestrian dan Median jalan protokol, perkantoran dan kawasan lain Bahan Baku Bangunan 13.000.000 Bahan/Bibit Tanaman Tanaman/Bunga/Pohon 15.000.000 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Pekerjaan Konstruksi Pembuatan RTH didaerah pedestrian dan median jalan protokol 1 Paket 50.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan 29 Peningkatan dan Pengelolaan RTH Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Pembangunan Taman Di Kelurahan 2 Kgt 200.000.000 Penyedia B/J Maret 2 Bulan 30 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 600.000.000 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota City Beauty di Taman Kota Jl. DI. Panjaitan dan Jl. P. Diponegoro 1 Paket 100.000.000 Maret 3 Bulan
31 Lampu Penerangan Jalan Umum Lampu Penerangan jalan Lampu (Jalan Kecamatan Tebing Kota Lampu (Jalan Kecamatan Rambutan Lampu (Jalan Kecamatan Bajenis Lampu (Jalan Kecamatan Padang Hulu Lampu (Jalan Kecamatan Padang Hilir 1 Paket 50.000.000 Maret 3 Bulan 1 Kgt 100.000.000 Maret 3 Bulan 1 Kgt 125.000.000 Penyedia B/J Maret 3 Bulan 1 Kgt 125.000.000 Maret 3 Bulan 1 Kgt 100.000.000 Maret 3 Bulan Lampu Running Text 1 Paket 150.000.000 Maret 3 Bulan Energi Terbarukan Penerangan Jalan umum Pembangkit Listrik Tenaga 1 Paket 1.000.000.000 Juli 5 Bulan 32 33 Pemeliharaan Ornamen/Landmark Kota Tebing Pemeliharaan Lampu Hias Pemeliharaan Ornamen/Landmark Kota 1 Kgt 50.000.000 Penyedia B/J April 2 Bulan Umbul-Umbul 75 Unit 15.000.000 Mei 1 Bulan Alat-alat Bengkel Suku Cadang Lampu Hias Mesin Jet Pump 1 Unit 5.000.000 Penyedia B/J Maret 1 Bulan 25.000.000 Tebing, Pebruari 2013 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Selaku Pengguna Anggaran Hj. Rusmiaty Harahap, ST NIP. 19620124 198603 2 003