RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran : 2015 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Tahun n Jumlah Tahun n + 1 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 50.082.493.132,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.082.493.132,00 0,00 5. 1. 4 Belanja Hibah 6.965.000.000,00 0,00 5. 1. 4. 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 2.000.000.000,00 0,00 5. 1. 4. 02. 01 Hibah kepada Pemerintah Provinsi 2.000.000.000,00 0,00 Hibah kepada Pemerintah Provinsi NTT - Hibah kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk Pembangunan Anjungan Rote Ndao di TMII 1.00 pkt 2.000.000.000 2.000.000.000,00 5. 1. 4. 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 3.275.000.000,00 0,00 5. 1. 4. 05. 01 Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia 300.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia - Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia 300.000.000 300.000.000,00 5. 1. 4. 05. 02 Badan/Lembaga/Organisasi KONI 750.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi KONI - Badan/Lembaga/Organisasi KONI 750.000.000 750.000.000,00 5. 1. 4. 05. 03 Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka 150.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka - Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka 150.000.000 150.000.000,00 5. 1. 4. 05. 09 Badan/Lembaga/Organisasi AIDS 75.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi AIDS - Badan/Lembaga/Organisasi AIDS 75.000.000 75.000.000,00 5. 1. 4. 05. 12 Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT 1.000.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT - Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT 1.000.000.000 1.000.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5. 1. 4. 05. 13 Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote 1.000.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote - Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote 1.000.000.000 1.000.000.000,00 Tahun n Jumlah Tahun n + 1 5. 1. 4. 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1.500.000.000,00 0,00 5. 1. 4. 06. 03 Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1.500.000.000,00 0,00 Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat - Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1.500.000.000 1.500.000.000,00 5. 1. 4. 08 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal 190.000.000,00 0,00 5. 1. 4. 08. 02 Belanja Hibah kepada POLRES 130.000.000,00 0,00 Belanja Hibah kepada POLRES - Belanja Hibah Ke Polres 130.000.000 130.000.000,00 5. 1. 4. 08. 03 Belanja Hibah kepada TNI - AL 60.000.000,00 0,00 Belanja Hibah kepada TNI - AL - Operasional di P. Ndana 60.000.000 60.000.000,00 5. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 4.935.000.000,00 0,00 5. 1. 5. 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1.545.000.000,00 0,00 5. 1. 5. 01. 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1.545.000.000,00 0,00 Bantuan Sosial untuk kegiatan kemasyarakatan : - Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan 500.000.000 500.000.000,00 - Bantuan Sosial untuk PAMSIMAS tahun 2015 1.045.000.000 1.045.000.000,00 5. 1. 5. 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 3.390.000.000,00 0,00 5. 1. 5. 03. 02 Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Belajar/Sekolah 3.390.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Belajar/Sekolah - Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Kepada Masyarakat (Ikatan Dinas dan Mahasiswa Pelajar 1.750.000.000 1.750.000.000,00 Berprestasi) - Biaya beasiswa ikatan dinas (41 dokter) 1.640.000.000 1.640.000.000,00 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 34.688.913.934,00 0,00 5. 1. 7. 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 17.369.643.000,00 0,00 5. 1. 7. 03. 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 17.369.643.000,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa - Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 16.079.983.000 16.079.983.000,00 Bantuan Operasional Kelurahan Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Tahun n Jumlah Tahun n + 1 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7-7 Kelurahan x Rp. 100.000.000,- 7.00 kel 100.000.000 700.000.000,00 - Bantuan Operasional untuk 5 Desa Persiapan 5.00 desa 50.000.000 250.000.000,00 Tunjangan Tambah Penghasilan Untuk Aparat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan - Tunjangan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk 7 Kelurahan x Rp. 495.000 x 12 Bulan 84.00 kelurahan/bln 495.000 41.580.000,00 - Tunjangan Kepala Lingkungan (7 Kel.) : 34 org x Rp. 160.000 x 12 Bulan 408.00 O/B 160.000 65.280.000,00 - Tunjangan RW di Kelurahan : 74 Org x Rp. 100.000 x 12 Bulan 888.00 O/B 100.000 88.800.000,00 - Tunjangan RT di Kelurahan : 160 Org x Rp. 75.000 x 12 Bulan 1,920.00 O/B 75.000 144.000.000,00 5. 1. 7. 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 565.607.934,00 0,00 5. 1. 7. 05. 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 565.607.934,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2015 565.607.934 565.607.934,00 5. 1. 7. 06 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota 7.078.663.000,00 0,00 5. 1. 7. 06. 01 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota 7.078.663.000,00 0,00 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa - Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 7.078.663.000 7.078.663.000,00 5. 1. 7. 07 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat 9.675.000.000,00 0,00 5. 1. 7. 07. 01 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan 9.175.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan - Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan (PUPUK) 2.500.000.000 2.500.000.000,00 - Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan (LAKAMOLA) 6.675.000.000 6.675.000.000,00 5. 1. 7. 07. 02 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak 500.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak - Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak 500.000.000 500.000.000,00 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198,00 0,00 5. 1. 8. 01 Belanja Tak Terduga 3.493.579.198,00 0,00 5. 1. 8. 01. 01 Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198,00 0,00 Belanja Tidak Terduga - Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198 3.493.579.198,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Tahun n Jumlah Tahun n + 1 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan Baa, 09 January 2015 - Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas NIP. 19561231 198203 1 002 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Ketua 2 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Wakil Ketua I 3 Drs. Mesakh N. Nunuhitu, M.Si 19601221 198903 1 010 Wakil Ketua II 4 Drs. Origenes M. Boeky, M.Si 19570516 198304 1 002 Wakil Ketua III 5 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Sekretaris I 6 19561231 198203 1 002 Sekretaris II 7 Drs. Welhelmus Mooy, M.Si 19621224 198003 1 013 Anggota Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 4
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI : 1. 20. 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 05. 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : 19561231 198203 1 002 Kepala Dinas NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran : 2015 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 4 PENDAPATAN 535.623.093.833,00 4. 2 DANA PERIMBANGAN 483.693.090.199,00 4. 2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.461.019.199,00 4. 2. 2 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00 4. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 86.074.440.000,00 4. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.930.003.634,00 4. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 9.869.958.634,00 4. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.175.045.000,00 4. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 885.000.000,00 5 BELANJA 50.082.493.132,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.082.493.132,00 5. 1. 4 Belanja Hibah 6.965.000.000,00 5. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 4.935.000.000,00 5. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 34.688.913.934,00 5. 1. 8 Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198,00 SURPLUS / (DEFISIT) 485.540.600.701,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.493.085.669,00 6. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.743.085.669,00 6. 1. 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00 6. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00 6. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 14.493.085.669,00 Baa, 09 January 2015 Kepala Dinas NIP. 19561231 198203 1 002 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran : 2015 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 535.623.093.833,00 4. 2 DANA PERIMBANGAN 483.693.090.199,00 4. 2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.461.019.199,00 4. 2. 1. 01 Bagi Hasil Pajak 12.571.454.479,00 4. 2. 1. 01. 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 11.366.964.000,00 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 11.366.964.000 11.366.964.000,00 4. 2. 1. 01. 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 1.110.290.000,00 1.110.290.000 1.110.290.000,00 4. 2. 1. 01. 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 94.200.479,00 - Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 94.200.479 94.200.479,00 4. 2. 1. 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 889.564.720,00 4. 2. 1. 02. 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 24.786.720,00 - Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 24.786.720 24.786.720,00 4. 2. 1. 02. 11 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 463.770.000,00 - Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 463.770.000 463.770.000,00 4. 2. 1. 02. 12 Bagi Hasil dari Kehutanan 5.751.000,00 - Bagi Hasil dari Kehutanan 5.751.000 5.751.000,00 4. 2. 1. 02. 14 Bagi Hasil dari SDA Perikanan 395.257.000,00 - Bagi Hasil dari SDA Perikanan 395.257.000 395.257.000,00 4. 2. 2 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00 4. 2. 2. 01 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00 4. 2. 2. 01. 01 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00 - Dana Alokasi Umum 384.157.631.000 384.157.631.000,00 4. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 86.074.440.000,00 4. 2. 3. 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 86.074.440.000,00 4. 2. 3. 01. 01 DAK Bidang Pendidikan 21.149.070.000,00 - ~ SD 7.990.610.000 7.990.610.000,00 - ~ SMP 5.002.300.000 5.002.300.000,00 - ~ SMA 3.510.190.000 3.510.190.000,00 - ~ SMK 4.645.970.000 4.645.970.000,00 4. 2. 3. 01. 02 DAK Bidang Kesehatan 7.866.740.000,00 - ~ Pelayanan Dasar 3.644.810.000 3.644.810.000,00 - ~ Pelayanan Farmasi 1.446.920.000 1.446.920.000,00 - ~ Pelayanan Rujukan 2.775.010.000 2.775.010.000,00 4. 2. 3. 01. 04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 4.545.760.000,00 - ~ Infrastruktur Irigasi 4.545.760.000 4.545.760.000,00 4. 2. 3. 01. 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.997.670.000,00 - ~ Infrastruktur Air Minum 1.997.670.000 1.997.670.000,00 4. 2. 3. 01. 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 3.481.540.000,00 - ~ Infrastruktur Sanitasi 3.481.540.000 3.481.540.000,00 4. 2. 3. 01. 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 4.717.320.000,00 - DAK Bidang Kelautan & Perikanan 4.717.320.000 4.717.320.000,00 4. 2. 3. 01. 09 DAK Bidang Pertanian 5.716.470.000,00 - DAK Bidang Pertanian 5.716.470.000 5.716.470.000,00 Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4. 2. 3. 01. 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.539.260.000,00 - DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.539.260.000 1.539.260.000,00 4. 2. 3. 01. 11 DAK Bidang Keluarga Berencana 1.282.750.000,00 - DAK Bidang Keluarga Berencana 1.282.750.000 1.282.750.000,00 4. 2. 3. 01. 12 DAK Bidang Kehutanan 1.866.780.000,00 - DAK Bidang Kehutanan 1.866.780.000 1.866.780.000,00 4. 2. 3. 01. 14 DAK Bidang Perdagangan 2.128.690.000,00 - DAK Bidang Perdagangan 2.128.690.000 2.128.690.000,00 4. 2. 3. 01. 21 DAK Tambahan Infrastruktur Jalan 2.050.180.000,00 - DAK Tambahan Infrastruktur Jalan 2.050.180.000 2.050.180.000,00 4. 2. 3. 01. 22 DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi 3.835.730.000,00 - DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi 3.835.730.000 3.835.730.000,00 4. 2. 3. 01. 23 DAK Tambahan Infrastruktur Air Minum 1.223.060.000,00 - DAK Tambahan Infrastruktur Air Minum 1.223.060.000 1.223.060.000,00 4. 2. 3. 01. 24 DAK Tambahan Infrastruktur Sanitasi 1.627.010.000,00 - DAK Tambahan Infrastruktur Sanitasi 1.627.010.000 1.627.010.000,00 4. 2. 3. 01. 25 DAK Bidang Transportasi 11.085.410.000,00 - ~ Infrastruktur Jalan 10.623.390.000 10.623.390.000,00 - ~ Keselamatan Transportasi Darat 462.020.000 462.020.000,00 4. 2. 3. 01. 26 DAK Bidang Energi Perdesaan 4.020.360.000,00 - DAK Bidang Energi Perdesaan 4.020.360.000 4.020.360.000,00 4. 2. 3. 01. 27 DAK Tambahan Transportasi Perdesaan 5.940.640.000,00 - DAK Tambahan Transportasi Perdesaan 5.940.640.000 5.940.640.000,00 4. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.930.003.634,00 4. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 9.869.958.634,00 4. 3. 3. 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 9.869.958.634,00 4. 3. 3. 01. 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 991.615.728,00 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 991.615.728 991.615.728,00 4. 3. 3. 01. 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4. 3. 3. 01. 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. 3. 3. 01. 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1.567.431.818,00 1.567.431.818 1.567.431.818,00 2.535.756.364,00 2.535.756.364 2.535.756.364,00 3.407.345,00 3.407.345 3.407.345,00 4. 3. 3. 01. 09 Bagi Hasil Retribusi Peternakan 50.246.000,00 - Bagi Hasil Retribusi Peternakan 50.246.000 50.246.000,00 4. 3. 3. 01. 10 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4.721.501.379,00 - Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4.721.501.379 4.721.501.379,00 4. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.175.045.000,00 4. 3. 4. 01 Dana Penyesuaian 41.175.045.000,00 4. 3. 4. 01. 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD 32.221.382.000,00 - Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD 32.221.382.000 32.221.382.000,00 4. 3. 4. 01. 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.875.000.000,00 - Dana Penyesuaian Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD 1.875.000.000 1.875.000.000,00 4. 3. 4. 01. 08 Dana Penyesuaian untuk Dana Desa 7.078.663.000,00 - Pendapatan Dana Desa dari APBN 7.078.663.000 7.078.663.000,00 4. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 885.000.000,00 4. 3. 5. 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 885.000.000,00 Formulir RKA SKPD 1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4. 3. 5. 01. 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi NTT 885.000.000,00 - ~ Bantuan keuangan untuk Guru Kontrak Provinsi NTT 885.000.000 885.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Baa, 09 January 2015 Kepala Dinas NIP. 19561231 198203 1 002 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Ketua 2 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Wakil Ketua I 3 Drs. Mesakh N. Nunuhitu, M.Si 19601221 198903 1 010 Wakil Ketua II 4 Drs. Origenes M. Boeky, M.Si 19570516 198304 1 002 Wakil Ketua III 5 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Sekretaris I 6 19561231 198203 1 002 Sekretaris II 7 Drs. Welhelmus Mooy, M.Si 19621224 198003 1 013 Anggota Formulir RKA SKPD 1 Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran : 2015 Formulir RKA SKPD 3.1 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RINCIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 2 3 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.493.085.669,00 6. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.743.085.669,00 6. 1. 1. 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.743.085.669,00 6. 1. 1. 07. 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa lebih perhitunggan anggaran tahun anggaran sebelumnya 17.743.085.669,00 6. 1. 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00 6. 1. 5. 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00 6. 1. 5. 01. 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Perkuatan Modal (Dana Bergulir) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Perkuatan Modal (Dana Bergulir) 750.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan Baa, 09 January 2015 - Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas NIP. 19561231 198203 1 002 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Ketua 2 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Wakil Ketua I 3 Drs. Mesakh N. Nunuhitu, M.Si 19601221 198903 1 010 Wakil Ketua II 4 Drs. Origenes M. Boeky, M.Si 19570516 198304 1 002 Wakil Ketua III 5 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Sekretaris I 6 19561231 198203 1 002 Sekretaris II 7 Drs. Welhelmus Mooy, M.Si 19621224 198003 1 013 Anggota Formulir RKA SKPD 3.1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran : 2015 Formulir RKA SKPD 3.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RINCIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1 2 3 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00 6. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 6. 2. 2. 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.000.000.000,00 6. 2. 2. 02. 01 Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT 6. 2. 2. 02. 02 Penyertaan Modal pada PD. Ita Esa Penyertaan Modal pada PD. ITA ESA 6. 2. 2. 02. 03 Penyertaan Modal pada PDAM Penyertaan Modal pada PDAM Rote Ndao 3.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan Baa, 09 January 2015 - Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas NIP. 19561231 198203 1 002 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Ketua 2 Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013 Wakil Ketua I 3 Drs. Mesakh N. Nunuhitu, M.Si 19601221 198903 1 010 Wakil Ketua II 4 Drs. Origenes M. Boeky, M.Si 19570516 198304 1 002 Wakil Ketua III 5 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Sekretaris I 6 19561231 198203 1 002 Sekretaris II 7 Drs. Welhelmus Mooy, M.Si 19621224 198003 1 013 Anggota Formulir RKA SKPD 3.2 Halaman 1