REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016 KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 5 BELANJA 5,083,785,534 310,550,482 596,879,121 907,429,603 17.85 4,176,355,931 5.1 Belanja Tidak Langsung 3,304,385,534 232,738,982 463,306,121 696,045,103 21.06 2,608,340,431 5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3,304,385,534 232,738,982 463,306,121 696,045,103 21.06 2,608,340,431 5.2 Belanja Langsung 1,779,400,000 77,811,500 133,573,000 211,384,500 11.88 1,568,015,500 1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735,474,200 51,611,500 118,103,000 169,714,500 23.08 565,759,700 1.18.01.01.01 Penyediaan Jasa Suratmenyurat 432,640,000 35,800,000 71,900,000 107,700,000 24.89 324,940,000 1.18.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 8,760,000 747,500 1,363,500 2,111,000 24.10 6,649,000 1.18.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19,140,000 6,108,500 6,108,500 31.91 13,031,500 Kendaraan Dinas/Operasional 1.18.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,960,000 13,640,000 13,640,000 17.96 62,320,000 1.18.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,480,000 1,430,000 1,430,000 15.08 8,050,000 1.18.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,500,000 1,534,000 2,565,000 4,099,000 23.42 13,401,000 1.18.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,624,200 1,950,000 1,950,000 20.26 7,674,200 1.18.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,775,000 446,000 446,000 16.07 2,329,000 Bangunan Kantor 1.18.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4,800,000 400,000 800,000 1,200,000 25.00 3,600,000 1.18.01.01.16 Penyediaan Bahan Lagistik Kantor 720,000 60,000 120,000 180,000 25.00 540,000 1.18.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2,700,000 570,000 780,000 1,350,000 50.00 1,350,000 1.18.01.01.18 Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 76,440,000 7,500,000 5,000,000 12,500,000 16.35 63,940,000 1.18.01.01.19 Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah 74,935,000 5,000,000 12,000,000 17,000,000 22.69 57,935,000 1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,878,800 500,000 10,000,000 10,500,000 52.82 9,378,800 1.18.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 1.18.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9,878,800 500,000 1,350,000 1,850,000 18.73 8,028,800 1.18.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9,648,000 9,648,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9,648,000 9,648,000 Kinerja SKPD 1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 50,000,000 50,000,000 1.18.01.15.05 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan 50,000,000 50,000,000
KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 1.18.01.16 Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan 338,785,000 25,700,000 4,140,000 29,840,000 8.81 308,945,000 1.18.01.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 17,540,000 17,540,000 1.18.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 303,520,000 25,700,000 4,140,000 29,840,000 9.83 273,680,000 1.18.01.16.08 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 17,725,000 17,725,000 1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 541,874,000 1,330,000 1,330,000 0.25 540,544,000 1.18.01.20.03 Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat 52,863,000 52,863,000 1.18.01.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 344,275,000 890,000 890,000 0.26 343,385,000 1.18.01.20.07 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 73,195,000 440,000 440,000 0.60 72,755,000 1.18.01.20.09 Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong 16,807,500 16,807,500 Peningkatan Prestasi Olahraga 1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang 26,525,000 26,525,000 Cacat 1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 28,208,500 28,208,500 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 83,740,000 83,740,000 1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 83,740,000 83,740,000 Mengetahui: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang NURCAHYO, SH., M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19681103 199403 1 004
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN PEBRUARI 2016 KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 5 BELANJA 5,083,785,534 366,804,542 231,424,579 598,229,121 11.77 4,485,556,413 5.1 Belanja Tidak Langsung 3,304,385,534 231,881,542 231,424,579 463,306,121 14.02 2,841,079,413 5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3,304,385,534 231,881,542 231,424,579 463,306,121 14.02 2,841,079,413 5.2 Belanja Langsung 1,779,400,000 134,923,000 134,923,000 7.58 1,644,477,000 1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735,474,200 118,103,000 118,103,000 16.06 617,371,200 1.18.01.01.01 Penyediaan Jasa Suratmenyurat 432,640,000 71,900,000 71,900,000 16.62 360,740,000 1.18.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 8,760,000 1,363,500 1,363,500 15.57 7,396,500 1.18.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19,140,000 6,108,500 6,108,500 31.91 13,031,500 Kendaraan Dinas/Operasional 1.18.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,960,000 13,640,000 13,640,000 17.96 62,320,000 1.18.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,480,000 1,430,000 1,430,000 15.08 8,050,000 1.18.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,500,000 2,565,000 2,565,000 14.66 14,935,000 1.18.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,624,200 1,950,000 1,950,000 20.26 7,674,200 1.18.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,775,000 446,000 446,000 16.07 2,329,000 Bangunan Kantor 1.18.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4,800,000 800,000 800,000 16.67 4,000,000 1.18.01.01.16 Penyediaan Bahan Lagistik Kantor 720,000 120,000 120,000 16.67 600,000 1.18.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2,700,000 780,000 780,000 28.89 1,920,000 1.18.01.01.18 Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 76,440,000 5,000,000 5,000,000 6.54 71,440,000 1.18.01.01.19 Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah 74,935,000 12,000,000 12,000,000 16.01 62,935,000 1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,878,800 11,350,000 11,350,000 57.10 8,528,800 1.18.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 1.18.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9,878,800 1,350,000 1,350,000 13.67 8,528,800 1.18.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9,648,000 9,648,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9,648,000 9,648,000 Kinerja SKPD 1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 50,000,000 50,000,000 1.18.01.15.05 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan 50,000,000 50,000,000
KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 1.18.01.16 Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan 338,785,000 4,140,000 4,140,000 1.22 334,645,000 1.18.01.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 17,540,000 17,540,000 1.18.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 303,520,000 4,140,000 4,140,000 1.36 299,380,000 1.18.01.16.08 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 17,725,000 17,725,000 1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 541,874,000 1,330,000 1,330,000 0.25 540,544,000 1.18.01.20.03 Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat 52,863,000 52,863,000 1.18.01.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 344,275,000 890,000 890,000 0.26 343,385,000 1.18.01.20.07 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 73,195,000 440,000 440,000 0.60 72,755,000 1.18.01.20.09 Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong 16,807,500 16,807,500 Peningkatan Prestasi Olahraga 1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang 26,525,000 26,525,000 Cacat 1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 28,208,500 28,208,500 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 83,740,000 83,740,000 1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 83,740,000 83,740,000 Mengetahui: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang NURCAHYO, SH., M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19681103 199403 1 004
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN JANUARI 2016 KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 5 BELANJA 5,083,785,534 231,424,579 231,424,579 4.55 4,852,360,955 5.1 Belanja Tidak Langsung 3,304,385,534 231,424,579 231,424,579 7.00 3,072,960,955 5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3,304,385,534 231,424,579 231,424,579 7.00 3,072,960,955 5.2 Belanja Langsung 1,779,400,000 1,779,400,000 1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735,474,200 735,474,200 1.18.01.01.01 Penyediaan Jasa Suratmenyurat 432,640,000 432,640,000 1.18.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 8,760,000 8,760,000 1.18.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19,140,000 19,140,000 Kendaraan Dinas/Operasional 1.18.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 75,960,000 75,960,000 1.18.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9,480,000 9,480,000 1.18.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17,500,000 17,500,000 1.18.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,624,200 9,624,200 1.18.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,775,000 2,775,000 Bangunan Kantor 1.18.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4,800,000 4,800,000 1.18.01.01.16 Penyediaan Bahan Lagistik Kantor 720,000 720,000 1.18.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2,700,000 2,700,000 1.18.01.01.18 Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 76,440,000 76,440,000 1.18.01.01.19 Rapatrapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah 74,935,000 74,935,000 1.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,878,800 19,878,800 1.18.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 1.18.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9,878,800 9,878,800 1.18.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9,648,000 9,648,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9,648,000 9,648,000 Kinerja SKPD 1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 50,000,000 50,000,000 1.18.01.15.05 Peningkatan Keimanan & Ketaqwaan Kepemudaan 50,000,000 50,000,000
KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 1.18.01.16 Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan 338,785,000 338,785,000 1.18.01.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 17,540,000 17,540,000 1.18.01.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 303,520,000 303,520,000 1.18.01.16.08 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 17,725,000 17,725,000 1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 541,874,000 541,874,000 1.18.01.20.03 Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat 52,863,000 52,863,000 1.18.01.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 344,275,000 344,275,000 1.18.01.20.07 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 73,195,000 73,195,000 1.18.01.20.09 Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong 16,807,500 16,807,500 Peningkatan Prestasi Olahraga 1.18.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang 26,525,000 26,525,000 Cacat 1.18.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi 28,208,500 28,208,500 1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 83,740,000 83,740,000 1.18.01.21.07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga 83,740,000 83,740,000 Mengetahui: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang NURCAHYO, SH., M.Hum Pembina Tk. I NIP. 19681103 199403 1 004