PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Unit Organisasi : 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA Halaman : 1 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.551.46.60 6.181.548.69 94,5 69.919.24 1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.4.84.10 2.420.451.498 9,84 5.2.605 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.4.84.10 2.420.451.498 9,84 5.2.605 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.891.454.10 1.88.821.498 9,22 52.62.605 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1.42.85.99 1.91.892.000 9,51 5.49.99 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 161.051.9 158.501.616 98,42 2.550.5 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan jabatan 120.258.125 11.25.000 9,56 2.9.125 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 51.56.50 50.295.000 9,5 1.22.50 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan beras 9.602.960 88.455.680 90,6 9.14.280 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan PPh/tunjangan khusus.560.998 2.26.4 96,2 1.24.565 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 26.04 25.69 9,9 55 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 582.0.000 581.60.000 99,88 00.000 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 65.00.000 65.00.000 100,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 48.00.000 482.0.000 99,86 00.000 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.600.000.600.000 100,00 1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.0.68.500.61.096.81 92,24 16.586.629 1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 44.50.000 14.609.891 91,1 29.960.109 1.19.1.19.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 45.000.000 2.108.141 1,5 12.891.859 LISTRIK 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000 2.108.141 1,5 12.891.859 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 45.000.000 2.108.141 1,5 12.891.859 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.0.01. Belanja telepon 8.400.000 62.240,5.6.60 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.0.02. Belanja air 2.400.000 5.80 14,4 2.046.220
Halaman : 2 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.0.0. Belanja listrik 4.200.000 1.122.121 91,00.0.89 1.19.1.19.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.500.000.19.450 1,05 1.02.550 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000.19.450 1,05 1.02.550 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000 1.99.450 99,8 2.550 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000 1.99.450 99,8 2.550 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.500.000 1.200.000 48,00 1.00.000 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.0.14. Belanja iuran 2.500.000 1.200.000 48,00 1.00.000 1.19.1.19.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.19.1.19.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.500.000 4.500.000 100,00 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 4.000.000 4.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.800.000 1.800.000 100,00 BANGUNAN KANTOR 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000 1.800.000 100,00 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000 1.800.000 100,00 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.01.0. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.800.000 1.800.000 100,00 1.19.1.19.01.01.1. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.050.000 108.480.000 95,96 4.50.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2.. BELANJA MODAL 11.050.000 108.480.000 95,96 4.50.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000 2.800.000 56,00 2.200.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..10.1. Belanja modal pengadaan papan data 5.000.000 2.800.000 56,00 2.200.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.620.000 8.00.000 96,29 20.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..11.0. Belanja modal pengadaan pendingin ruangan.650.000.400.000 96, 250.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..11.08. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 90.000 900.000 92,8 0.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 91.80.000 89.80.000 9,81 2.000.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12.02. Belanja modal pengadaan komputer/pc 69.000.000 6.800.000 98,26 1.200.000
Halaman : 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12.0. Belanja modal pengadaan komputer note book.500.000.400.000 98,6 100.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 2.510.000 2.20.000 92,4 190.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12.08. Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 5.0.000 4.950.000 92,18 420.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12.09. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, 1.00.000 1.00.000 100,00 keyboard, hardisk, speaker) 1.19.1.19.01.01.1.5.2..12.10. Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 5.00.000 5.210.000 98,0 90.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair.000.000.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.1.5.2..1.08. Belanja modal pengadaan sofa.000.000.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.1.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi 5.050.000 5.000.000 99,01 50.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie) 1.050.000 1.000.000 95,24 50.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2..1.06. Belanja modal pengadaan radio UHF 4.000.000 4.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.1. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 62.920.000 58.240.000 92,56 4.680.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.920.000 58.240.000 92,56 4.680.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 62.920.000 58.240.000 92,56 4.680.000 1.19.1.19.01.01.1.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 62.920.000 58.240.000 92,56 4.680.000 1.19.1.19.01.01.18. RAPATRAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 80.000.000.484.00 91,86 6.515.00 DAERAH 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000.484.00 91,86 6.515.00 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.000.000.484.00 91,86 6.515.00 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000.484.00 91,86 6.515.00 1.19.1.19.01.01.19. PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG 5.00.000 5.00.000 100,00 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.00.000 5.00.000 100,00 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.00.000 5.00.000 100,00 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 2.000.000 2.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.0. Honorarium panitia pemeriksa barang.00.000.00.000 100,00 1.19.1.19.01.01.20. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 15.000.000 15.000.000 100,00 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.19.1.19.01.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000 15.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000 15.000.000 100,00 1.19.1.19.01.01.20.5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 15.000.000 15.000.000 100,00
Halaman : 4 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 105.292.000 9.0.000 92,20 8.215.000 APARATUR 1.19.1.19.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.000.000 2.210.000 92,0 2.90.000 1.19.1.19.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 2.210.000 92,0 2.90.000 1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.000.000 2.210.000 92,0 2.90.000 1.19.1.19.01.02.22.5.2.2.20.0. Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja 5.000.000 2.210.000 92,0 2.90.000 1.19.1.19.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 6.448.000 59.49.000 9,54 4.099.000 DINAS/OPERASIONAL 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.448.000 59.49.000 9,54 4.099.000 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.448.000 59.49.000 9,54 4.099.000 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang 25.000.000 25.000.000 100,00 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.0. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 4.848.000.96.000 95,8 1.452.000 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan.600.000 95.000 26,4 2.64.000 1.19.1.19.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 6.844.000 5.518.000 80,6 1.26.000 KANTOR 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.844.000 5.518.000 80,6 1.26.000 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.844.000 5.518.000 80,6 1.26.000 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.20.1. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.844.000 5.518.000 80,6 1.26.000 1.19.1.19.01.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.200.000 1.200.000 100,00 1.19.1.19.01.0.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.200.000 1.200.000 100,00 1.19.1.19.01.0.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000 1.200.000 100,00 1.19.1.19.01.0.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.200.000 1.200.000 100,00 1.19.1.19.01.0.02.5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH) 1.200.000 1.200.000 100,00 1.19.1.19.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 9.58.500 6.68.500 92,8 2.855.000 LINGKUNGAN 1.19.1.19.01.15.0. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 9.58.500 6.68.500 92,8 2.855.000 LINGKUNGAN 1.19.1.19.01.15.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.100.000 16.25.000 9,81 5.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.650.000 6.525.000 98,12 125.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.250.000 1.250.000 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 5.400.000 5.25.000 9,69 125.000
Halaman : 5 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.15.0.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10.450.000 10.200.000 9,61 250.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 10.450.000 10.200.000 9,61 250.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.48.500 19.958.500 88,95 2.480.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.98.500 5.98.500 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.98.500 5.98.500 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.480.000 2.200.000 88,1 280.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 600.000 600.000 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.880.000 1.600.000 85,11 280.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.85.000 1.85.000 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.85.000 1.85.000 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.0. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.500.000 2.00.000 51,11 2.200.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.0.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 4.500.000 2.00.000 51,11 2.200.000 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman.600.000.600.000 100,00 1.19.1.19.01.15.0.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan.600.000.600.000 100,00 1.19.1.19.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN 1.80.000 128.280.000 95,89 PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.19.1.19.01.16.06. KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) 1.80.000 128.280.000 95,89 1.19.1.19.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 91.280.000 85.80.000 9,9 1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 91.280.000 85.80.000 9,9 1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.000.000.000.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 88.280.000 82.80.000 9, 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000 42.500.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor.500.000.500.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi.500.000.500.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan.920.000.920.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.140.000 2.140.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.80.000 1.80.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.080.000 1.080.000 100,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.080.000 1.080.000 100,00 1.19.1.19.01.1. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 12.59.800 119.94.800 96,91.825.000
Halaman : 6 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.1.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM 91.05.500 8.0.500 95,88.50.000 KEHIDUPAN BERAGAMA 1.19.1.19.01.1.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 65.450.000 61.00.000 94,2.50.000 1.19.1.19.01.1.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.650.000 4.900.000 92,1.50.000 1.19.1.19.01.1.01.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.19.1.19.01.1.01.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 46.150.000 42.400.000 91,8.50.000 1.19.1.19.01.1.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.800.000 1.800.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 1.800.000 1.800.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.60.500 25.60.500 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.1.500 2.1.500 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.1.500 2.1.500 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 4.260.000 4.260.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 500.000 500.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.60.000.60.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.910.000 1.910.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 180.000 180.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.0.000 1.0.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.0. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000 5.000.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.0.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.000.000 5.000.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.120.000 12.120.000 100,00 1.19.1.19.01.1.01.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.120.000 12.120.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02. PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL 2.02.00 2.62.00 99, 5.000 DIKALANGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.1.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.95.000 14.900.000 99,50 5.000 1.19.1.19.01.1.02.5.2.1.01. Honorarium PNS.425.000.50.000 9,81 5.000 1.19.1.19.01.1.02.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.000.000 1.000.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 2.425.000 2.50.000 96,91 5.000 1.19.1.19.01.1.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.550.000 11.550.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 11.550.000 11.550.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.2.00 1.2.00 100,00
Halaman : 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis.26.800.26.800 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor.26.800.26.800 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.80.000 2.80.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 500.000 500.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.880.000 1.880.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan.009.500.009.500 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.90.000 1.90.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.619.500 1.619.500 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.0. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.0.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman.50.000.50.000 100,00 1.19.1.19.01.1.02.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan.50.000.50.000 100,00 1.19.1.19.01.20. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 104.101.800 99.226.800 95,2 4.85.000 MASYARAKAT (PEKAT) 1.19.1.19.01.20.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN 104.101.800 99.226.800 95,2 4.85.000 MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 91.650.000 86.850.000 94,6 4.800.000 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 91.250.000 86.450.000 94,4 4.800.000 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 89.50.000 84.950.000 94,65 4.800.000 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 400.000 400.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 400.000 400.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.451.800 12.6.800 99,40 5.000 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.00 11.00 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.00 11.00 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 9.550.000 9.550.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 5.950.000 5.950.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.600.000.600.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96.000 96.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.05.0. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96.000 96.000 100,00
Halaman : 8 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 888.500 888.500 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 56.000 56.000 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 12.500 12.500 100,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000 1.425.000 95,00 5.000 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 405.000 0.000 81,48 5.000 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.095.000 1.095.000 100,00 1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT.21.441.400 2.952.084.880 91,8 261.56.520 1.19.1.19.01.21.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 68.22.000 68.22.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.925.000 6.925.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 62.925.000 62.925.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 62.925.000 62.925.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.000.000 1.000.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 1.000.000 1.000.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.298.000 4.298.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.000 28.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.000 28.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.020.000 4.020.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.520.000 2.520.000 100,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.19.1.19.01.21.06. PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILU (PEMILIHAN.145.218.400 2.88.861.880 91,69 261.56.520 UMUM) 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.412.840.000 1.99.640.000 99,0 1.200.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 224.00.000 224.00.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.500.000.500.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 221.200.000 221.200.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.188.140.000 1.14.940.000 98,89 1.200.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 1.188.140.000 1.14.940.000 98,89 1.200.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.2.8.400 1.484.221.880 85,68 248.156.520 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.68.400 25.560.400 95,9 1.12.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 26.68.400 25.560.400 95,9 1.12.000
Halaman : 9 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4 5=4/ 6=4 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.000.000 20.000.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 20.000.000 20.000.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 118.20.000 10.00.000 8,08 15.290.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 88.10.000.420.000 82,6 15.290.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 29.610.000 29.610.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.25.000 2.500.000 91,4 225.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 225.000 225.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2.500.000 2.500.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.0. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55.200.000 55.200.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.0.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 55.200.000 55.200.000 100,00 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 658.290.000 605.6.480 91,96 52.95.520 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 658.290.000 605.6.480 91,96 52.95.520 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 851.160.000 62.595.000 9,02 18.565.000 1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.12.06. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) 851.160.000 62.595.000 9,02 18.565.000 JUMLAH BELANJA 6.551.46.60 6.181.548.69 94,5 69.919.24 SURPLUS/(DEFISIT) (6.551.46.60) (6.181.548.69) (69.919.24)