KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT BIRO UMUM Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985 Nomor : ND- NOTA DINAS /SET.M.EKON.3.3/08/2014 Kepada Yth. : 1. Inspektur; 2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat 3. Para Asisten Deputi; 4. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014. Dari : Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Juli 2014 Tembusan Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Agustus 2014 Bersama ini kami sampaikan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan periode yang berakhir 31 Juli 2014, berupa rincian realisasi anggaran per unit kerja Eselon I/Badan Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp 82.121.643.125,00 atau mencapai 28,02% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp 293.100.133,00. 2. Pencapaian realisasi dimaksud terbagi ke dalam 2 (dua) Satuan Kerja dan 3 (tiga) kode Program, dengan rincian pagu belanja dan realisasi anggaran sebagai berikut: No. Kode Satker /Program Uraian Program Pagu Anggaran Realisasi Belanja Sisa Pagu % Realisasi A. Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 1 427752.KP.01. 2 427752.KP.02. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian Rp 107.972.678.000 Rp 37.569.609.850 Rp 70.403.068.150 34,80% Rp 1.204.300.000 Rp 960.674.000 Rp 243.626.000 79,77% 3 427752.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp 173.223.155.000 Rp 39.858.953.940 Rp 133.364.201.060 23,01% B. Satker 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1 427755.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp 10.700.000.000 Rp 3.732.405.335 Rp 6.967.594.665 34,88% TOTAL S.D. 31 JULI 2014 Rp 293.100.133.000 Rp 82.121.643.125 Rp 210.978.489.875 28,02% 3. Pencapaian persentase realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2014 relatif tidak berbeda jika dibandingkan pencapaian realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2013, yang mencapai 28,00% dari pagu, yaitu sebesar Rp 80.289.438.164,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 288.739.637.000,00. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih., NIP 197112301999031001
Lampiran I Nota Dinas Nomor : ND - / SET.M.EKON.3.3/08/2014 Tanggal : Agustus 2014 LAPORAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 JULI 2014 (dalam rupiah) KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN s.d. JULI 2014 (NETO) 2 3 4 8 9 10 11 12 Satuan Kerja 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 282.400.133.000 78.881.446.190 (492.208.400) 78.389.237.790 27,76% 204.010.895.210 1 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 109.176.978.000 38.600.283.942 (70.000.092) 38.530.283.850 35,29% 70.646.694.150 2 Koordinasi Fiskal dan Moneter 10.500.000.000 3.133.470.897-3.133.470.897 29,84% 7.366.529.103 3 4 Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 10.600.000.000 3.506.005.026 (3.364.000) 3.502.641.026 33,04% 7.097.358.974 23.124.315.000 5.486.171.064 (1.146.960) 5.485.024.104 23,72% 17.639.290.896 5 6 7 8 Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional 6.900.000.000 2.631.328.356 (28.199.200) 2.603.129.156 37,73% 4.296.870.844 19.500.000.000 8.859.709.418 (290.562.500) 8.569.146.918 43,94% 10.930.853.082 86.998.840.000 11.935.570.015 (91.581.737) 11.843.988.278 13,61% 75.154.851.722 15.600.000.000 4.728.907.472 (7.353.911) 4.721.553.561 30,27% 10.878.446.439 Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Eko 10.700.000.000 3.867.261.591 (134.856.256) 3.732.405.335 34,88% 6.967.594.665 1 Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 10.700.000.000 3.867.261.591 (134.856.256) 3.732.405.335 34,88% 6.967.594.665 TOTAL s.d. 31 JULI 2014 293.100.133.000 82.748.707.781 (627.064.656) 82.121.643.125 28,02% 210.978.489.875 NIP 19711230 199903 1 001 Halaman 1
Lampiran III Nota Dinas Nomor : ND - / SET.M.EKON.3.3/08/2014 Tanggal : Agustus 2014 LAPORAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN SATUAN KERJA DAN PROGRAM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 JULI 2014 (dalam rupiah) No. Kode Satker /Program Uraian Program Pagu Anggaran Realisasi Belanja Sisa Pagu % Realisasi A. Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 1 427752.KP.01. 2 427752.KP.02. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian Rp 107.972.678.000 Rp 37.569.609.850 Rp 70.403.068.150 34,80% Rp 1.204.300.000 Rp 960.674.000 Rp 243.626.000 79,77% 3 427752.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp 173.223.155.000 Rp 39.858.953.940 Rp 133.364.201.060 23,01% B. Satker 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1 427755.KP.06. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Rp 10.700.000.000 Rp 3.732.405.335 Rp 6.967.594.665 34,88% TOTAL S.D. 31 JULI 2014 Rp 293.100.133.000 Rp 82.121.643.125 Rp 210.978.489.875 28,02% NIP 19711230 199903 1 001
Lampiran II Nota Dinas Nomor : ND - / SET.M.EKON.3.3/08/2014 Tanggal : Agustus 2014 LAPORAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN UNIT ESELON I DAN KODE KEGIATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 JULI 2014 (dalam rupiah) UNIT ESELON I KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan 6.300.000.000 1.435.213.615-1.435.213.615 22,78% 4.864.786.385 2491 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras) 1.204.300.000 960.674.000-960.674.000 79,77% 243.626.000 Sekretariat 2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen) 88.272.678.000 32.680.905.509 (9.095.892) 32.671.809.617 37,01% 55.600.868.383 2489 Pengawasan Inspektorat 600.000.000 121.918.902 (2.332.300) 119.586.602 19,93% 480.413.398 2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian 2.800.000.000 535.950.491 (5.714.000) 530.236.491 18,94% 2.269.763.509 2487 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas 10.000.000.000 2.865.621.425 (52.857.900) 2.812.763.525 28,13% 7.187.236.475 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 109.176.978.000 38.600.283.942 (70.000.092) 38.530.283.850 35,29% 70.646.694.150 Koordinasi Fiskal dan Moneter 2492 2497 Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran 1.900.000.000 507.513.918-507.513.918 26,71% 1.392.486.082 1.600.000.000 283.969.801-283.969.801 17,75% 1.316.030.199 2498 Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN 1.100.000.000 444.631.058-444.631.058 40,42% 655.368.942 2501 Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah 2.200.000.000 800.422.014-800.422.014 36,38% 1.399.577.986 2503 Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal 1.100.000.000 465.939.758-465.939.758 42,36% 634.060.242 2517 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1.500.000.000 367.978.890-367.978.890 24,53% 1.132.021.110 2518 Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.100.000.000 263.015.458-263.015.458 23,91% 836.984.542 Koordinasi Fiskal dan Moneter 10.500.000.000 3.133.470.897-3.133.470.897 29,84% 7.366.529.103 Halaman 1
UNIT ESELON I KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2508 Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan 1.900.000.000 728.618.297-728.618.297 38,35% 1.171.381.703 Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati 2516 Koordinasi Kebijakan Pangan 2.600.000.000 582.142.313-582.142.313 22,39% 2.017.857.687 2524 Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2.100.000.000 769.513.696-769.513.696 36,64% 1.330.486.304 2525 Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura 2.100.000.000 951.239.271 (3.364.000) 947.875.271 45,14% 1.152.124.729 2528 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati 1.900.000.000 474.491.449-474.491.449 24,97% 1.425.508.551 Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati 10.600.000.000 3.506.005.026 (3.364.000) 3.502.641.026 33,04% 7.097.358.974 2493 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati 1.000.000.000 95.934.648-95.934.648 9,59% 904.065.352 2494 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi 1.000.000.000 277.050.787-277.050.787 27,71% 722.949.213 2502 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan 3.100.000.000 862.375.543 (1.146.960) 861.228.583 27,78% 2.238.771.417 Koordinasi Energi dan Sumber Daya 2504 Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan 1.600.000.000 453.138.027-453.138.027 28,32% 1.146.861.973 Mineral 2509 Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi 4.000.000.000 1.148.659.218-1.148.659.218 28,72% 2.851.340.782 2515 Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi 1.600.000.000 449.615.997-449.615.997 28,10% 1.150.384.003 2526 Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara 1.600.000.000 364.843.167-364.843.167 22,80% 1.235.156.833 2502. Hibah Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 9.224.315.000 1.834.553.677-1.834.553.677 19,89% 7.389.761.323 Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 23.124.315.000 5.486.171.064 (1.146.960) 5.485.024.104 23,72% 17.639.290.896 Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi 2505 5226 5227 5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi 1.100.000.000 353.695.793 (631.500) 353.064.293 32,10% 746.935.707 1.400.000.000 652.598.046 (545.700) 652.052.346 46,58% 747.947.654 1.500.000.000 566.754.266 (4.504.000) 562.250.266 37,48% 937.749.734 1.500.000.000 563.146.360 (22.518.000) 540.628.360 36,04% 959.371.640 5229 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 1.400.000.000 495.133.891-495.133.891 35,37% 904.866.109 Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi 6.900.000.000 2.631.328.356 (28.199.200) 2.603.129.156 37,73% 4.296.870.844 Halaman 2
UNIT ESELON I KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2495 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW 3.500.000.000 851.558.890 (61.210.600) 790.348.290 22,58% 2.709.651.710 Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan 2499 2500 2521 2496 2519 Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM 1.200.000.000 863.877.630-863.877.630 71,99% 336.122.370 3.200.000.000 1.234.029.078 (12.979.500) 1.221.049.578 38,16% 1.978.950.422 1.900.000.000 1.098.114.219 (88.319.700) 1.009.794.519 53,15% 890.205.481 3.800.000.000 2.286.652.530 (90.253.200) 2.196.399.330 57,80% 1.603.600.670 1.500.000.000 719.987.546 (5.179.000) 714.808.546 47,65% 785.191.454 2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi 1.200.000.000 433.151.420-433.151.420 36,10% 766.848.580 2523 Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi 3.200.000.000 1.372.338.105 (32.620.500) 1.339.717.605 41,87% 1.860.282.395 (PEPI) Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan 19.500.000.000 8.859.709.418 (290.562.500) 8.569.146.918 43,94% 10.930.853.082 2506 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air 8.600.000.000 1.515.309.674 (10.229.500) 1.505.080.174 17,50% 7.094.919.826 Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2507 Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi 6.900.000.000 2.313.666.165 (3.724.271) 2.309.941.894 33,48% 4.590.058.106 2520 2527 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta 4.600.000.000 1.206.404.591 (1.117.400) 1.205.287.191 26,20% 3.394.712.809 33.621.040.000 833.387.153 (22.341.366) 811.045.787 2,41% 32.809.994.213 2529 Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas 2.400.000.000 754.613.311 (5.496.000) 749.117.311 31,21% 1.650.882.689 5200 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah 30.877.800.000 5.312.189.121 (48.673.200) 5.263.515.921 17,05% 25.614.284.079 86.998.840.000 11.935.570.015 (91.581.737) 11.843.988.278 13,61% 75.154.851.722 Halaman 3
UNIT ESELON I KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2510 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik 6.300.000.000 1.187.028.604 (7.353.911) 1.179.674.693 18,72% 5.120.325.307 Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2511 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia 2.500.000.000 1.135.374.454-1.135.374.454 45,41% 1.364.625.546 2512 2513 2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional 2.600.000.000 947.392.922-947.392.922 36,44% 1.652.607.078 1.300.000.000 515.393.072-515.393.072 39,65% 784.606.928 2.900.000.000 943.718.420-943.718.420 32,54% 1.956.281.580 15.600.000.000 4.728.907.472 (7.353.911) 4.721.553.561 30,27% 10.878.446.439 5047 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus 10.700.000.000 3.867.261.591 (134.856.256) 3.732.405.335 34,88% 6.967.594.665 Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 10.700.000.000 3.867.261.591 (134.856.256) 3.732.405.335 34,88% 6.967.594.665 TOTAL s.d. 31 JULI 2014 293.100.133.000 82.748.707.781 (627.064.656) 82.121.643.125 28,02% 210.978.489.875 NIP 19711230 199903 1 001 Halaman 4