URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Halaman. 335 2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.01.2.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, - Jumlah Pendapatan 2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 63.990.898.874,00 76.625.398.874,00 12.634.500.000,00 19,74 2.01.2.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 32.396.398.874,00 32.688.398.874,00 292.000.000,00 0,90 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 32.396.398.874,00 32.688.398.874,00 292.000.000,00 0,90 2.01.2.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 31.594.500.000,00 43.937.000.000,00 12.342.500.000,00 39,07 1.21.01.26. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 10.473.825.000,00 14.754.616.000,00 4.280.791.000,00 40,87 1.21.01.26.02. PERBANYAKAN BENIH TANAMAN PANGAN 1.242.040.000,00 1.759.540.000,00 517.500.000,00 41,67 1.21.2.01.01.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.900.000,00 60.500.000,00 50.600.000,00 511,11 1.21.2.01.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.232.140.000,00 1.699.040.000,00 466.900.000,00 37,89 1.21.01.26.03. PENYEDIAAN PERCONTOHAN TEKNOLOGI PADI PALAWIJA 5.892.100.000,00 6.192.100.000,00 300.000.000,00 5,09 1.21.2.01.01.26.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 373.800.000,00 387.500.000,00 13.700.000,00 3,67 1.21.2.01.01.26.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.518.300.000,00 5.804.600.000,00 286.300.000,00 5,19 1.21.01.26.06. FASILITASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PUPUK/PESTISIDA/OBAT-OBATAN TEPAT WAKTU 1.016.500.000,00 2.004.016.000,00 987.516.000,00 97,15 1.21.2.01.01.26.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.700.000,00 41.700.000,00 9.000.000,00 27,52 1.21.2.01.01.26.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 983.800.000,00 1.962.316.000,00 978.516.000,00 99,46 1.21.01.26.07. PENGENDALIAN ORGANISMEN PENGGANGU TANAMA (OPT) 508.135.000,00 1.045.635.000,00 537.500.000,00 105,78 1.21.2.01.01.26.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.600.000,00 40.600.000,00 30.000.000,00 283,02 1.21.2.01.01.26.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 332.535.000,00 840.035.000,00 507.500.000,00 152,62 1.21.2.01.01.26.07.5.2.3. BELANJA MODAL 165.000.000,00 165.000.000,00 1.21.01.26.08. BIMBINGAN TEKNIS TATA GUNA LAHAN DAN AIR 1.21.2.01.01.26.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
Halaman. 336 1.21.2.01.01.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.21.01.26.10. PENYUSUN KEBIJAKAN PROGRAM MONEV DAN DATABASE 211.250.000,00 549.340.000,00 338.090.000,00 160,04 1.21.2.01.01.26.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 91.850.000,00 110.600.000,00 18.750.000,00 20,41 1.21.2.01.01.26.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 119.400.000,00 438.740.000,00 319.340.000,00 267,45 1.21.01.26.13. FASILITASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PERBAIKAN MUTU HASIL PERTANIAN TPH 511.400.000,00 836.400.000,00 325.000.000,00 63,55 1.21.2.01.01.26.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.600.000,00 80.600.000,00 1.21.2.01.01.26.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 430.800.000,00 755.800.000,00 325.000.000,00 75,44 1.21.01.26.14. PEMBERDAYAAN PETANI HORTIKULTURA 532.200.000,00 1.494.885.000,00 962.685.000,00 180,89 1.21.2.01.01.26.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.000.000,00 40.600.000,00 14.600.000,00 56,15 1.21.2.01.01.26.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 506.200.000,00 1.454.285.000,00 948.085.000,00 187,29 1.21.01.26.17. PENGEMBANGAN PELAYANAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN MUTU BENIH 560.200.000,00 872.700.000,00 312.500.000,00 55,78 1.21.2.01.01.26.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00 21.000.000,00 1.21.2.01.01.26.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 497.200.000,00 809.700.000,00 312.500.000,00 62,85 1.21.2.01.01.26.17.5.2.3. BELANJA MODAL 42.000.000,00 42.000.000,00 2.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1.306.150.000,00 2.616.150.000,00 1.310.000.000,00 100,29 2.01.01.15.15. PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PUMK DAN LM3 445.250.000,00 1.480.250.000,00 1.035.000.000,00 232,45 2.01.2.01.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.700.000,00 29.600.000,00 2.900.000,00 10,86 2.01.2.01.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.550.000,00 1.450.650.000,00 1.032.100.000,00 246,59 2.01.01.15.16. FASILITASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI PEMAKAI AIR 155.200.000,00 230.200.000,00 75.000.000,00 48,32 2.01.2.01.01.15.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00 24.900.000,00 2.01.2.01.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.300.000,00 205.300.000,00 75.000.000,00 57,56 2.01.01.15.17. KEGIATAN PENDAMPINGAN BERBANTUAN LUAR NEGERI 156.400.000,00 156.400.000,00 2.01.2.01.01.15.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.400.000,00 34.400.000,00
Halaman. 337 2.01.2.01.01.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.15.18. PELATIHAN TEKNOLOGI PENGELOLAHAN HASIL PETANI 2.01.2.01.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.25. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 2.01.01.25.14. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN LOMBA KELOMPOK TANI DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 2.01.2.01.01.25.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.25.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.25.15. FASILITASI KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN PRODUK UNGGULAN TPH 2.01.2.01.01.25.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.25.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.25.16. FASILITASI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI/UPJA 2.01.2.01.01.25.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.25.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.25.17. PENINGKATAN KAPASITAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN DIKAWASAN SENTRA PRODUKSI TPH 2.01.2.01.01.25.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.25.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.25.18. PERLUASAN AREAL TANAM 2.01.2.01.01.25.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.25.19. PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN SEKOLAH LAPANG PERTANIAN 2.01.2.01.01.25.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.25.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.000.000,00 549.300.000,00 125.600.000,00 423.700.000,00 9.582.325.000,00 103.900.000,00 8.900.000,00 95.000.000,00 449.000.000,00 16.250.000,00 432.750.000,00 1.637.200.000,00 86.500.000,00 1.550.700.000,00 1.993.750.000,00 21.400.000,00 1.972.350.000,00 4.942.850.000,00 4.942.850.000,00 455.625.000,00 44.000.000,00 411.625.000,00 122.000.000,00 749.300.000,00 125.600.000,00 623.700.000,00 14.120.825.000,00 103.900.000,00 8.900.000,00 95.000.000,00 449.000.000,00 16.250.000,00 432.750.000,00 1.749.700.000,00 89.400.000,00 1.660.300.000,00 4.799.750.000,00 26.400.000,00 4.773.350.000,00 6.562.850.000,00 6.562.850.000,00 455.625.000,00 44.000.000,00 411.625.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 4.538.500.000,00 112.500.000,00 2.900.000,00 109.600.000,00 2.806.000.000,00 5.000.000,00 2.801.000.000,00 1.620.000.000,00 1.620.000.000,00 36,41 47,20 47,36 6,87 3,35 7,07 140,74 23,36 142,01 32,77 32,77
Halaman. 338 2.01.01.29. PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN JAGUNG MENDUKUNG PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 2 TON DAN PRODUKSI JAGUNG 1,5 JUTA TON 2.01.01.29.01. PENYEDIAAN BENIH PADI 2.01.2.01.01.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.29.02. PENYEDIAAN BENIH JAGUNG 2.01.2.01.01.29.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.29.03. OPERASIONAL/FASILITASI PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 2 JUTA TON DAN PRODUKSI JAGUNG 1,5 JUTA TON 2.01.2.01.01.29.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.29.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.30. PROGRAM INISIASI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK 2.01.01.30.01. FASILITAS PENGEMBANGAN ALAT PEMBUAT PUPUK ORGANIK (APPO) 2.01.2.01.01.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.31. PROGRAM INISIASI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI 2.01.01.31.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 2.01.2.01.01.31.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.31.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.32. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA 2.01.01.32.01. PERBANYAK BENIH HORTIKULTURA 2.01.2.01.01.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.32.07. PENINGKATAN PRODUKSI BENIH/BIBIT HOLTIKULTURA 2.01.2.01.01.32.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.788.472.000,00 407.772.000,00 407.772.000,00 615.000.000,00 615.000.000,00 765.700.000,00 524.000.000,00 241.700.000,00 12.500.000,00 136.150.000,00 331.100.000,00 331.100.000,00 37.500.000,00 293.600.000,00 2.581.748.000,00 923.450.000,00 10.000.000,00 913.450.000,00 1.658.298.000,00 60.600.000,00 2.088.330.000,00 402.772.000,00 402.772.000,00 659.984.000,00 659.984.000,00 1.025.574.000,00 573.200.000,00 452.374.000,00 12.500.000,00 136.150.000,00 771.100.000,00 771.100.000,00 66.500.000,00 704.600.000,00 3.344.248.000,00 1.235.950.000,00 39.800.000,00 1.196.150.000,00 2.108.298.000,00 70.100.000,00 299.858.000,00 (5.000.000,00) (5.000.000,00) 44.984.000,00 44.984.000,00 259.874.000,00 49.200.000,00 210.674.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 29.000.000,00 411.000.000,00 762.500.000,00 312.500.000,00 29.800.000,00 282.700.000,00 450.000.000,00 9.500.000,00 16,77 (1,23) (1,23) 7,31 7,31 33,94 9,39 87,16 132,89 132,89 77,33 139,99 29,53 33,84 298,00 30,95 27,14 15,68
Halaman. 339 2.01.2.01.01.32.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.33. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR 2.01.01.33.01. PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN TPH 2.01.2.01.01.33.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.33.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.33.02. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 2.01.2.01.01.33.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.33.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.33.03. KOORDINASI / SINKRONISASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN TPH 2.01.2.01.01.33.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.33.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.33.04. PENINGKATAN SDM APARAT PERTANIAN TPH DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.2.01.01.33.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.33.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.33.05. RAHABILITAS KANTOR DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI 2.01.2.01.01.33.05.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.01.33.06. PENYEDIAAN / PERBAIKAN SARANA PRASARANA SKPD/UPTD 2.01.2.01.01.33.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.01.33.07. PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERTANIAN 2.01.2.01.01.33.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.01.33.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.01.33.08. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.597.698.000,00 5.382.230.000,00 527.251.000,00 170.400.000,00 356.851.000,00 385.580.000,00 234.090.000,00 151.490.000,00 274.000.000,00 17.800.000,00 256.200.000,00 1.729.696.000,00 92.300.000,00 1.637.396.000,00 1.249.453.000,00 1.249.453.000,00 332.250.000,00 101.300.000,00 230.950.000,00 634.000.000,00 2.038.198.000,00 6.093.081.000,00 527.251.000,00 165.400.000,00 361.851.000,00 385.580.000,00 234.090.000,00 151.490.000,00 274.000.000,00 17.800.000,00 256.200.000,00 1.878.047.000,00 92.300.000,00 1.785.747.000,00 1.119.453.000,00 1.119.453.000,00 332.250.000,00 107.300.000,00 224.950.000,00 1.326.500.000,00 440.500.000,00 710.851.000,00 (5.000.000,00) 5.000.000,00 148.351.000,00 148.351.000,00 (130.000.000,00) (130.000.000,00) 6.000.000,00 (6.000.000,00) 692.500.000,00 27,57 13,21 (2,93) 1,40 8,58 9,06 (10,40) (10,40) 5,92 (2,60) 109,23
Halaman. 340 2.01.2.01.01.33.08.5.2.3. BELANJA MODAL Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 634.000.000,00 63.990.898.874,00 (62.916.343.374,00) 1.326.500.000,00 76.625.398.874,00 (75.550.843.374,00) 692.500.000,00 12.634.500.000,00 (12.634.500.000,00) 109,23 19,74 20,08