15 Prosedur Pelksnn 1. Tujun Memstikn pelksnn pengdn sesui dengn perencnn pengdn brng dn js sert sesui dengn perturn pemerinth. 2. Rung Lingkup Prosedur ini menckup proses pelksnn pengdn brng dn js smpi dengn proses pembyrn. 3. IstilhSingktnDefinisi PBP Pejbt PPBJ PP PPHP BAUK Pniti Brng dn Js Pejbt Pembut Komitmen Kus Penggun Anggrn Pejbt Penerim Pniti Penerim Hsil Pekerjn Bgin Administrsi Umum dn Kepegwin 4. Referensi. Rencn Kerj Anggrn Politeknik Negeri Btm b. PerturnPresiden No. 70 thun 2012 tentng perturn pengdn brngjs c. Perturn kepl LKPP nomor 7 thun 2011 tentng petunjuk teknis opersionl dftr hitm 5. Lmpirn Borng Formt BO.24.2.1 Borng -Borng Permintn BO.24.2.2 Borng -Borng Rekpitulsi Permintn BO.24.3.1 Borng -Borng Rekpitulsi Dftr Nm Pemsok Hsil Seleksi BO.24.3.2 Borng -Borng Pemeriksn, Uji fungsi dn serh terim brng Borng -Borng Pemntun Pelksnn Pekerjn Js BO.24.3.4 Borng -Borng Cttn Keluhn ke Pemsok Formt -Formt lporn pniti pengdn FO.24.3.2 Formt -Formt SPPBJ FO.24.3.3 Formt -Formt BA serh terim per kedtngn brng FO.24.3.4 Formt -Formt surt pemberithun keluhn ke pemsok brng FO.24.3.5 Formt -Formt surt pemberithun keluhn ke pemsok js FO.24.3.6 Formt -- Formt BA penyelesin pekerjn FO.24.3.7 Formt - Formt lmpirn BA penyelesin pekerjn FO.24.3.8 Formt -Formt BA selesiny
25 Prosedur Pelksnn Instruksi pekerjn FO.24.3.9 Formt -Formt BA serh terim hsil pekerjn 0 Formt -Formt lmpirn BA serh terim hsil pekerjn 1 Formt -Formt BA serh terim pekerjn dri ke 2 Formt -Formt lmpirn BA serh terim pekerjn dri ke IN.24.3.1 Instruksi -Instruksi Metode Pemilihn IN.24.3.2 Instruksi -Instruksi Metode proses pembyrn ke keungn 6. Sub prosedur -
35 Prosedur Pelksnn 7. Urin Prosedur Flow Proses Urin PIC Input Output 1. Melkukn proses pemilihn PBJ IN.24.3.1 penyedi brng.js untuk PPBJ pengdn 1. Melkukn proses brngkonstruksijs pemilihn penyedi linnyjs konsultnsi sesui dengn instruksi metode pemilihn penyedi 2. Membut lporn hsil pemilihn penyedi 3. Menerbitkn SPPBJ 4. Mendtngni kontrk 5. Melksnkn dn mengedlikn kontrk 6. Melkukn pemeriksn brng dtnghsil pekerjn Sesui? Y 8. Menerim brng hsil pekerjn 9. Membut lporn pelksnn pengdn 10. Melkukn proses pembyrn ke keungn Tidk 7. Mengemblikn brngmelkukn perbikn 2. Membut lporn hsil pemilihn brngjs 3. Menerbitkn Penunjukkn penyedi brngjs (SPPBJ) 4. Menndtngni kontrksurt PesnnSPK dntu menndtngni bukti pembelin 5. Melksnkn dn mengendlikn kontrksurt PesnnSPK PPBJ Peme nng Peng dn pemilihn brngjs pemilihn brngjs FO.24.3.2 BO.24.2.1 SPK S urt Pesnn pemilihn brngjs BO.24.3.1 FO.24.3.2 pesnn SPK BO.24.2.2 6. Pd st brng dtngjs selesi dikerjkn, Melkukn pemeriksn brngjs sesui dengn kontrksurt PesnnSPK. Jik tidk sesui mk lnjut ke lngkh7, Jik sesui lnjut ke 8 7. Mengembliknbrngjsyng tidksesuidengn pesnnspkkontrksurtperj njin PP PPHP P PPP HP BO.24.2.1 SPK pesnn BO.24.3.2 FO.24.3.3 BO.24.3.2 DOsurt jln FO.24.3.3 FO.24.3.4
45 Prosedur Pelksnn Flow Proses Urin PIC Input Output DOsurt BO.24.3.4 jln 8. Menerim hsil pekerjn pengdn brngjs PPPP HP SPK Pesnn FO.24.3.8 FO.24.3.9 FO.24.3.6 FO.24.3.7 FO.24.3.8 FO.24.3.9 0 9. Apbil terjdi keterlmbtn dlm pelksnn pekerjn mk penyedi dikenkn dend yng besrny sesui dengn yng tercntum dlm kontrksurt PesnnSPK SPKsurt pesnn IN.24.3.2 Bukti pengen n dend 10. Melporkn pelksnn pekerjn dn menyerhkn hsil pekerjn brngjs kepd BO.24.2.2 Lporn 1 2 11. Melkukn proses pembyrn ke bgin keungn Selesi Penye di BAUK IN.24.3.2 pembyr n 8. Dt No Dt Loksi Ms 1 Borngpermintn 2 Borng rekpitulsi Permintn 3 4 Borng rekpitulsi Dftr Nm Pemsok Hsil Seleksi Borng pemeriksn, uji fungsi dn serh terim
55 Prosedur Pelksnn No Dt Loksi brng 5 Borng pemntun pelksnn pekerjn js 6 Borng cttn keluhn ke pemsok 7 Formt lporn pniti pengdn 8 Formt SPPBJ 9 Formt BA serh terim per kedtngn brng 10 Formt surt pemberithun keluhn ke pemsok brng 11 Formt surt pemberithun keluhn ke pemsok 12 js 13 Formt BA penyelesin pekerjn 14 Formt lmpirn BA penyelesin pekerjn 15 Formt BA selesiny pekerjn 16 Formt BA serh terim hsil pekerjn 17 Formt lmpirn BA serh terim hsil pekerjn 18 Formt BA serh terim pekerjn dri ke Formt lmpirn BA serh terim hsil pekerjn dri ke Ms