Hal 1 dari 7 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.01. - Pendidikan Organisasi : 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.37.358.150,00 3.158.891.750,00 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 2 sst untuk 12 bln dan jasa internet 12 58.680.000,00 9.680.000,00 (9.000.000,00) (15,3) air dan listrik sst dalm 12 bln 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan - 287.170.00,00 0 (287.170.00,00) (100,00) kantor 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 10 mobil, 115 motor 7.570.850,00 7.570.850,00 0,00 0,00 kendaraan dinas/operasional 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1paket (20 item) alat kebersihan dan 3 25.058.900,00 21.788.900,00 (39.270.000,00) (15,6) org jasa kebersihan 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 61 jenis ATK dalam 12 bln 223.963.200,00 223.963.200,00 0,00 0,00 11. 12. 15. 17. 18. 19. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Dinas Kebersihan 11 jenis barang cetakan, penggandaan 130.01.300,00 130.01.300,00 0,00 0,00 dan penjilidan 7 jenis alat listrik dan penerangan kantor.703.500,00 10.362.500,00 5.659.000,00 120,31 8-jenis surat kabar dan 6-jenis buku perundang-undangan 18.980.000,00 18.980.000,00 0,00 0,00 5-jenis makan dan snack, air mineral dus 285.10.000,00 285.10.000,00 0,00 0,00 dan galon Transport Prov.Banten/Jawa 601.270.000,00 676.315.000,00 75.05.000,00 12,8 Barat/DKI Jakarta = 08 hok, Uang harian Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 776 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 90 hok, Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 60 hok, Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api dan bus 30 orang 7tenaga adm, selama 3bulan 0 39.270.000,00 39.270.000,00 0,00
Hal 2 dari 7 1 2 3 36. Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar 12 jenis belanja untuk 13 UPTD Kecamatan untuk 12 bln 1.62.780.000,00 1.62.780.000,00 0,00 0,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.237.300.000,00 1.693.665.030,00 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Kendaraan Roda 0 205.310.000,00 205.310.000,00 0,00 10. 2. 28. 65. Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 85 unit Meja Staf 1/2 biro, 85 unit Kursi Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15 unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 86 unit Kursi Rapat, ABT=100 unit kursi rapat, 1 unit kursi kerja esselon II, 1 unit kursi kerja esselon III,1 unit Sofa esselon II, 1 unit Sofa esselon III, 15 Unit kursi tunggu 27.12.000,00 62.757.030,00 197.35.030,00 6,17 10-mobil, 112-motor 773.050.000,00 773.050.000,00 0,00 0,00 3-jenis pemeliharaan peralatan 36.838.000,00 36.838.000,00 0,00 0,00 Perencanaan Rehab Gedung Kantor 1 Set perencanaan 0 53.710.000,00 53.710.000,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 118.133.00,00 118.133.00,00 132 aparatur Dinas Pendidikan 118.133.00,00 118.133.00,00 0,00 0,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 600.080.100,00 600.080.100,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 5 buku 19.26.200,00 19.26.200,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 5 buku 19.26.200,00 19.26.200,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 8 buku 23.30.000,00 23.30.000,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 10-buku 20.117.500,00 20.117.500,00 0,00 0,00 06. 09. 12. 30. 60. 61. Penyusunan RKA dan DPA - 10 buku RKAP - 10 buku DPAP - 10 buku RKA - 10 buku DPA 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Penetapan Kinerja SKPD 10 buku 12.025.000,00 12.025.000,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD - 10 buku - 12 buku - 12 buku 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Profil Pendidikan 20 buku 81.255.000,00 81.255.000,00 0,00 0,00 Penelitian RKAS 2 dokumen RKAS, 2 dokumen 63.700.000,00 63.700.000,00 0,00 0,00 DPAS Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP -buku draft standar BOP 76.155.000,00 76.155.000,00 0,00 0,00
73. Penyusunan Renja SKPD 83. 86. 1-kegiatan forum SKPD dan 10-bk 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 0,00 Renja Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 20 buku 9.222.200,00 9.222.200,00 0,00 0,00 Penyusunan SOP SKPD 10-bk 98.63.000,00 98.63.000,00 0,00 0,00 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.31.99.650,00 3.701.99.650,00 57. 68. 69. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD 172 orang 95.099.700,00 95.099.700,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non 1200 orang x 9 bulan x 200.000 dan 3.128.899.950,00 3.88.899.950,00 360.000.000,00 11,51 Formal 1200 orang x 3 bulan x 300.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD APE 10 set dan 679 buku rapot PAUD 117.950.000,00 117.950.000,00 0,00 0,00 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 298.911.759.900,00 285.653.18.900,00 01. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan 22 Ruang Kelas Baru SD dan 2 Ruang 0 8.89.790.000,00 8.89.790.000,00 0,00 Menengah Kelas Baru SMP 101. Olimpiade Sains Nasional SMP 00 peserta Olimpiade sains SMP 100.650.000,00 100.650.000,00 0,00 0,00 102. 109. 117. 118. 119. 120. 122. 123. 12. 19. 2. Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN Try Out UASBN 2 SMPN, 3 MTsN, 31.31 siswa 39.651.222.50,00 39.651.222.50,00 0,00 0,00 SD Negeri dan Swasta = 512 sekolah, sebanyak 26.583 siswa dan siswi, MI Negeri dan Swasta = 100 sekolah sebanyak 3.125 siswa. 225.129.00,00 225.129.00,00 0,00 0,00 Biaya Operasional Pendidikan TK 1 TK Negeri Akhlakul Karimah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 PSB SMP Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar Pengadaan Buku Siswa dan Guru 2 Sekolah menengah pertama negeri di 5.882 siswa SMP/MTS Negeri/Swasta dan 15.667 Siswa SD/MI Negeri dan Swasta Buku SD = 55.36 Buku Buku SMP = 1568.735 Buku Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah 66 set kursi rapat, 6 set kursi kerja dan 6 AC 1 PK Peningkatan Sarana dan Prasarana 116 set kursi rapat, 6 set kursi kerja dan Pendidikan 8 AC 1 PK Bimtek Pengelolaan Dana BOS 65 Kepala sekolah SD, 65 Bendahara BOS SD, 65 Operator SD Pengadaan Meubelair Dikdas 52 Buah Papan Tulis, 72 Set Kursi dan Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja belajar perpustakaan,52 Lemari Buku Perpustakaan, 30 lemari buku perpustakaan, 2 loker penitipan perpustakaan, 32 kursi belajar perpustakaan Try Out UN SMP SMP Negeri dan Swasta = 181 Sekolah, sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3 Sekolah sebanyak 810 siswa/i 27.0.000,00 27.0.000,00 0,00 0,00 Hal 3 dari 7 6.617.380.000,00 23.899.520.000,00 (22.717.860.000,00) (8,73) 7.206.950.500,00 0 (7.206.950.500,00) (100,00) 0 70.890.000,00 70.890.000,00 0,00 0 90.890.000,00 90.890.000,00 0,00 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.129.860.000,00 1.129.860.000,00 0,00 0,00 209.326.200,00 209.326.200,00 0,00 0,00
25. 70. 79. 80. 81. 8. 85. 92. Lomba Sekolah Sehat (02 sekolah Tingkat TK,SD dan SMP ) terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD dan SMP Tingkat Kota Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga Juara 1,2,3 dari 7 cabang olahraga tingkat SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba tingkat SMP 100.150.000,00 100.150.000,00 0,00 0,00 05.500.000,00 05.500.000,00 0,00 0,00 Pemberian Insentif Guru 5.300 PNS dan 15.721 Non PNS 122.836.361.900,00 130.665.161.900,00 7.828.800.000,00 6,37 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan Juara 1,2,3 dari 7 cabang lomba seni tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3 dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP (FL2SN SMP) di 168.100.000,00 168.100.000,00 0,00 0,00 Juara 1,2,3 tingkat SD dan SMP 101.300.000,00 101.300.000,00 0,00 0,00 Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs SD Negeri = 31 Sekolah, SD Swasta = 120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI Swasta = 100 Sekolah, SMP Negeri = 2 sekolah, SMP Swasta= 17 Sekolah, MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta = 9 Sekolah 3.386.382.200,00 3.386.382.200,00 0,00 0,00 Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN 31 SDN, 1 MI, 16.787 siswa 75.117.332.250,00 75.117.332.250,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri 53.8 Buku Raport KTSP SD Kelas 1 dan 2, 11.000 Buku SMP Negeri Kelas 1 dan 800 Buku raport Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 jenjang SDN,11.000 Buku Raport SMPN Hal dari 7 1.331.675.000,00 912.50.500,00 (19.13.500,00) (31,7) 17. Program Pendidikan Menengah 131.68.183.652,00 152.761.03.310,00 01. 18. 19. 70. 72. 7. 76. 77. 79. 80. Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas 12 RKB SMAN/S dan 13 RKB SMKN/S 0 20.130.600.000,00 20.130.600.000,00 0,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 573 unit inventaris, 2 unit bengkel, 26 1.569.913.80,00.292.090.500,00 2.722.176.660,00 173,0 unit komputer, 26 unit monitor Pengadaan Meubelair Sekolah 231 unit meubelair 953.69.062,00 1.225.076.062,00 271.607.000,00 28,9 Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK 138 PNS dan 5 Non PNS 35.073.970.900,00 37.13.370.900,00 2.060.00.000,00 5,87 Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK 15.639 Siswa SMK Negeri/Swasta Kelas XII 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK Siswa teladan juara I, II dan III sebanyak 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 12 orang untuk SMA dan SNk se Kota Tangerang Pembiayaan Ujian Sekolah SMA = 79 sekolah, MA = 21 sekolah 1.925.391.700,00 1.925.391.700,00 0,00 0,00 dan SMK = 116 sekolah PSB SMA/SMK 15 SMA & 9 SMK (8.00 Siswa) 225.800.000,00 225.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri Lomba Kompetensi Siswa SMK SMA Negeri = 5.00 buku dan SMK Negeri = 3.500 buku, Sampul SMA = 08 dan SMK = 188 Terpilihnya 51 (juara I) pada 17 mata lomba kompetensi perorangan dan 5 regu pada 5 mata lomba beregu untuk LKS tingkat provinsi 592.920.000,00 89.320.000,00 301.00.000,00 50,83 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00
83. 87. 88. 93. 9. 96. 97. 98. 99. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK) Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Siswa dan Guru Pekan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah 1920 set Buku untuk 15 SMAN dan 9 SMKN Bimtek Pengelolaan Dana BOS tingkat SMA Negeri = 15 Kepala Sekolah dan SMA dan SMK 15 Bendahara SMA Swasta= 60 Kepala Sekolah dan 60 Bendahara SMK Negeri = 9 Kepala Sekolah dan 9 Bendahara SMK Swasta= 123 Kepala Sekolah dan 123 Bendahara, Total 1 Peserta Hal 5 dari 7 SMA sebanyak 11.013 siswa, MA sebanyak 83 siswa dan SMK sebanyak 15.69 siswa 289.33.000,00 289.33.000,00 0,00 0,00-2 siswa berprestasi pada bidang sains 69.100.000,00 69.100.000,00 0,00 0,00-66 siswa berprestasi pada bidang olahraga 15-SMAN, 1.961 siswa 69.73.292.500,00 70.26.721.98,00 692.28.998,00 0,99 10-SMKN, 9.609 siswa 2816 orang 16.297.03.000,00 6.130.63.000,00 (10.166.00.000,00) (62,38) 75015-buku siswa (kelas XII SMA=8335), 15783-buku siswa (kelas XII SMK=1207), 6912-buku guru (SMA=28, SMK=068) 3.03.110.000,00 3.03.110.000,00 0,00 0,00 Siswa seluruh sekolah (PAUD, TK, SD, 82.759.650,00 82.759.650,00 0,00 0,00 SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 15 sekolah SMAN 52.820.000,00 52.820.000,00 0,00 0,00 18. Program Pendidikan Non Formal 1.238.519.800,00 1.29.552.800,00 01. 02. 03. 1. 16. 2. 0.967.850.000,00.967.850.000,00 0,00 0 312.797.000,00 312.797.000,00 0,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 36 orang 76.205.100,00 76.205.100,00 0,00 0,00 Pemberian Bantuan Operasional 16 orang tutor dan 530 warga belajar 761.039.950,00 80.839.950,00 3.800.000,00 5,76 Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 90 orang 92.285.000,00 92.285.000,00 0,00 0,00 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 000 orang ( Paket A 150, Paket B 1000, 105.839.750,00 105.839.750,00 0,00 0,00 Paket C 2850 orang) Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 500 0rang 203.150.000,00 203.150.000,00 0,00 0,00 Lomba Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal (PTK PNF) 100 peserta terdiri dari 15 penilik, 30 PKBM, 25 LKP, 30 PAUD 0 17.233.000,00 17.233.000,00 0,00 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.13.70.900,00 1.13.70.900,00 0. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 120 orang 91.67.200,00 91.67.200,00 0,00 0,00 TK/SD 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 896 Buku 759.760.000,00 759.760.000,00 0,00 0,00 1. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi 150 orang 18.399.500,00 18.399.500,00 0,00 0,00
2. Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum 29. 30. Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK 50 orang (25 guru SMP, 16 guru SMA, 9 guru SMK) Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas 60 orang ( Meliputi unsur dari Dinas 9.81.00,00 9.81.00,00 0,00 0,00 Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah dari jenjuang SMP, SMA dan SMK) 2.169.800,00 2.169.800,00 0,00 0,00 Sebanyak 500 orang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan Pengawas 51.680.000,00 51.680.000,00 0,00 0,00 15. Program Pengembangan Nilai 377.536.500,00 377.536.500,00 01. 06. 10. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Penyusunan Raperda Kawasan Cagar 1. 50 orang 2. 50 orang 3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi dan Harian 206.693.500,00 206.693.500,00 0,00 0,00 50 orang 88.23.000,00 88.23.000,00 0,00 0,00 1 (satu )Raperda Kawasan Cagar 82.600.000,00 82.600.000,00 0,00 0,00 16. Program Pengelolaan Kekayaan 225.339.000,00 225.339.000,00 15. Inventarisasi Kota 52 buku 75.369.000,00 75.369.000,00 0,00 0,00 21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian 1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah 19.970.000,00 19.970.000,00 0,00 0,00 17. Program Pengelolaan Keragaman 727.999.000,00 859.199.000,00 05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya kelompok seni budaya dan 68.706.000,00 68.706.000,00 0,00 0,00 daerah 1 Juara 11. Pengiriman Misi Kesenian 2 Tim Kesenian 259.293.000,00 259.293.000,00 0,00 0,00 13. Sosialisasi Undang-Undang Perfilman dan Cinematografi 18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan 05. Fasilitasi Pementasan Seni ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 0 131.200.000,00 131.200.000,00 0,00 33 Tampilan 12 Kesenian 2 edisi (1 media massa lokal, 10 media massa regional) 29.860.000,00 29.860.000,00 29.860.000,00 29.860.000,00 0,00 0,00 53.000.000,00 86.000.000,00 Hal 6 dari 7 53.000.000,00 86.000.000,00 33.000.000,00 62,26 Jumlah 3.067.90.052,00 52.057.906.30,00 8.990.16.288,00 2,03
Hal 7 dari 7 1 2 3 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Drs. H. AKHMAD LUTFI NIP. 1960052 1981031005