Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE JANUARI 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Februari 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan i
DAFTAR ISI Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi 1...... 4 Capaian Kinerja Deputi 2...... 5 Capaian Kinerja Deputi 3...... 6 Capaian Kinerja Deputi 4...... 7 Capaian Kinerja Deputi 5...... 8 Capaian Kinerja Deputi 6...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat...... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Penutup...... 15 ii
PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik. 1
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) 7,67% 16,84% 1,83% 9,27% 6,17% 2,14% 5,95% 3,87% 3,23% 13,94% 2,78% Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 26,30% 2
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM Periode Januari 1 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 4,84% 4,56% 1,43% 0,36% 0,29% 1,44% 1,93% 2,15% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari sebesar 1,63% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.126.330.363,- (Lima milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 0,53% 3
Rekap Peringkat Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Satker BLU Kementerian KUKM Bulan Januari 2017 No Unit Kerja Eselon I/Satker BLU Capaian Realisasi (%) Kinerja Anggaran 1 Sekretariat 4,84 1,93 2 LPDB-KUMKM 4,56 0,00 3 LLP-KUKM 2,15 0,00 4 Deputi Bidang Pembiayaan 1,43 0,36 5 Deputi Bidang Pengawasan 1,44 0,00 6 Deputi Bidang Pengembangan SDM 0,29 0,00 7 Deputi Bidang Kelembagaan 0,00 0,00 8 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 0,00 0,00 9 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 0,00 0,00 4
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Kelembagaan masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran. 5
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 1,43% 0,36% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 1,43% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 207.543.300,- (dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau 0,36%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis; d. Penunjang lainnya. 6
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran. 7
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran. 8
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 0,29% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 0,29%, penyerapan anggaran masih dikarenakan kegiatan yang menyerap anggaran dilaksanakan di akhir bulan Januari, sehingga realisasi anggaran tercapai di bulan berikutnya. 9
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 1,44% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 1,44%, penyerapan anggaran masih dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya. 10
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 4,84% 1,93% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 4,84%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.918.787.063,- (Empat milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek; d. Perjalanan Dinas. 11
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 4,56% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 4,56%, penyerapan anggaran masih dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya. 12
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 1 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 2,15% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 2,15%, penyerapan anggaran masih dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya. 13
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 5 48,63% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 4 3 3 2 1 Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar 3, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.545.938.991,- ( enam puluh empat milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 48,63%. 14
KENDALA DAN PERMASALAHAN Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan yang dilaksanakan pada akhir bulan Januari sehingga target realisasi anggaran dapat dipenuhi pada bulan berikutnya; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang masih menunggu proses pencairan pada Bendahara masing-masing unit. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. 15
PENUTUP Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. - Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) ). - Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan khusunya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut. 16