RENCANA KERJA BADAN PPSDMP DAN EVALUASI E-PROPOSAL TAHUN 2016 OLEH : SEKRETARIS BADAN PPSDMP Disampaikan pada : Pra-Musrenbangtannas Kementerian Pertanian Jakarta, 12 Mei 2015 ARAH KEBIJAKAN 2015-2019 1 OPTIMALISASI PERAN PENYULUHAN DALAM PENDAMPINGAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI TINGKAT BP3K DAN WKPP 2 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KINERJA BALAI DIKLAT 3 REVITALISASI STPP DAN SMK-PP, SERTA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN 4 PEMANTAPAN SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 1
STRATEGI 2015-2019 PENYULUHAN PENDIDIKAN PELATIHAN 1. Penguatan BP3K; 2. Pemberdayaan Penyuluh (PNS, THL- TB PP dan Swadaya); 3. Pemberdayaan poktan, gapoktan, dan BUMP; 4. Pengembangan materi/informasi pertanian; 5. Penguatan programa dan pengembangan kerjasama. 1. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan; 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan; 3. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; 4. Pengembangan SKKNI dan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian; 5. Peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian. 1. Standarisasi mutu layanan kediklatan; 2. Peningkatan sarana prasarana UPT pelatihan; 3. Pemberdayaan P4S, BP3K dan SMK-PP sebagai ujung tombak pelayanan diklat; 4. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan; 5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 PROGRAM/SASARAN STRATEGIS IKU TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 PROGAM PENINGKATAN PENYULUHAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN 1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani 2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur 3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian 1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit) 2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit) 3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang) 4. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang) 5. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang) 6. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang) 17,808 31,220 32,250 32,350 32,700 4,132 5,538 5,638 5,650 5,750 48,608 58,860 59,060 59,360 59,860 5,065 5,100 5,150 5,200 5,250 2,475 3,225 3,225 3,225 3,225 25,760 44,340 45,227 46,131 47,054 2
RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF BADAN PPSDMP TAHUN 2016 5 Lanjutan 6 3
PUSAT 3 Pusat Penyuluhan Pertanian a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Propinsi dan Kab/Kota b Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan BP3K (3.000 Paket Lengkap dan 2.538 Paket Hemat) c Bop Penyuluh Pertanian PNS dan THLTB-PP, Serta Honor THLTB-PP (25,421 PNS dan 20,439 THLTB-PP) d Penumbuhan, Pengembangan dan Pelatihan Penyuluh Swadaya e Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (Poktan, Gapoktan Dan BUMP) f Pendampingan Penyuluh Pertanian di Lokasi Sentra Pangan g Materi Penyuluhan Pertanian h Dukungan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 4 Sekretariat Badan a Layanan Perkantoran (Belanja Mengikat untuk Gaji dan Pemeliharaan) b Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis pada satker BPPSDMP (Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Evaluasi) dalam rangka pengawalan dan pendampingan UPSUS USULAN ANGGARAN TAHUN 2016 VOLUME SATUAN JUMLAH 935,952,538 545 Unit 53,101 28,940,000 5,538 Unit 34,356 190,266,000 45,860 Org 10,821 496,240,837 13,000 Org 3,400 44,200,000 7,220 WKPP 2,169 15,660,000 24,000 WKPP 5,000 120,000,000 6,401 Judul 3,202 20,494,480 68 dok 296,341 20,151,221 65,186,263 12 Bln 2,600,469 31,205,629 70 Dok 485,438 33,980,634 USULAN ANGGARAN DAN KEGIATAN BIDANG PENYULUHAN PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 MELALUI E-PROPOSAL Total Usulan Provinsi & Kabupaten/Kota : Rp. 1,555,923,501,328 1 Provinsi 13% 204,3 M 2 10,5 M PENDIDIKAN PELATIHAN MENENGAH 1% 24,9 M 1% G O Kabupaten 87% 1,351 T 1,520 T PENYULUHAN 98% 4
Lanjutan USULAN E-PROPOSAL BERDASARKAN KOMODITAS 64,19% 3 4 84,83% PENILAIAN E-PROPOSAL OLEH PROVINSI 20,32% 6,93% 2,44% 0,35% 1,64% 0,46% Padi Jagung Kedelai Bawang Merah Sapi/Kerbau 1,27% 0,11% 0,68% 1,61% Tebu/Gula Aneka Cabai Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Pendidikan Kegiatan Pelatihan Disetujui 0,06% 2,62% Ditolak Dikembalikan 12,49% Belum Dinilai G O EVALUASI DAN KENDALA E-PROPOSAL A. EVALUASI E-PROPOSAL 1. Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi agar segera menyelesaikan penilaian terhadap seluruh usulan E-Proposal Bidang Penyuluhan SKPD Kabupaten/Kota; 2. SKPD Provinsi yang belum melakukan penilaian terhadap usulan E-Proposal SKPD Kabupaten/Kota adalah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara; 3. Data pendukung (data gapoktan, poktan, nama dan NIK anggota poktan) belum lengkap. B. KENDALA E-PROPOSAL 1. Lemahnya koneksi internet khususnya SKPD yang berada di Wilayah Indonesia Timur; 2. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi penyusunan E-Proposal oleh SKPD Provinsi ke SKPD Kabupaten/Kota; 3. Perubahan nomenklatur dan organisasi SKPD, menghambat koordinasi penyusunan E-Proposal antar bidang (terutama antara penyuluhan dengan ketahanan pangan); 4. Kurangnya pemahaman petugas entry E-Proposal di daerah terhadap substansi usulan anggaran dan kegiatan, serta sistem aplikasi E-Proposal. 5
TERIMA KASIH LAMPIRAN USULAN E-PROPOSAL BIDANG PENYULUHAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 PROVINSI TOTAL USULAN E-PROPOSAL TAHUN 2016 PROVINSI KABUPATEN/KOTA JUMLAH 204,351,476,000 1,351,572,025,328 1,555,923,501,328 1 ACEH 31,187,688,000 68,040,925,000 99,228,613,000 2 SUMATERA UTARA 591,720,000 68,230,516,000 68,822,236,000 3 SUMATERA BARAT 6,602,340,000 49,002,100,000 55,604,440,000 4 RIAU 2,373,272,000 14,308,352,000 16,681,624,000 5 JAMBI 686,176,000 93,422,848,000 94,109,024,000 6 SUMATERA SELATAN 5,015,304,000 12,634,952,000 17,650,256,000 7 BENGKULU 12,535,688,000 18,499,432,000 31,035,120,000 8 LAMPUNG 671,968,000 112,228,264,000 112,900,232,000 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 566,664,000 6,909,736,000 7,476,400,000 10 KEPULAUAN RIAU 787,360,000 1,855,440,000 2,642,800,000 11 DKI JAKARTA 1,447,072,000 1,447,072,000 12 JAWA BARAT 2,175,248,000 79,088,452,000 81,263,700,000 13 JAWA TENGAH 668,480,000 102,855,743,000 103,524,223,000 14 DI YOGYAKARTA 4,065,624,000 14,554,624,000 18,620,248,000 15 JAWA TIMUR 96,000,000 91,611,120,000 91,707,120,000 6
Lanjutan PROVINSI USULAN E-PROPOSAL TAHUN 2016 PROVINSI KABUPATEN/KOTA JUMLAH 16 BANTEN 1,448,568,000 8,486,000,000 9,934,568,000 17 BALI 604,284,000 11,915,928,000 12,520,212,000 18 NUSA TENGGARA BARAT 16,708,096,000 108,876,616,000 125,584,712,000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 11,118,672,000 66,855,448,000 77,974,120,000 20 KALIMANTAN BARAT 3,812,056,000 48,573,096,000 52,385,152,000 21 KALIMANTAN TENGAH 22,573,200,000 17,702,384,000 40,275,584,000 22 KALIMANTAN SELATAN 525,464,000 41,761,816,000 42,287,280,000 23 KALIMANTAN TIMUR 1,245,560,000 24,905,776,000 26,151,336,000 24 KALIMANTAN UTARA 31,202,800,000 5,472,200,000 36,675,000,000 25 SULAWESI UTARA 736,504,000 6,085,000,000 6,821,504,000 26 SULAWESI TENGAH 2,841,128,000 50,164,640,000 53,005,768,000 27 SULAWESI SELATAN 734,184,000 55,099,168,000 55,833,352,000 28 SULAWESI TENGGARA 590,376,000 50,118,880,000 50,709,256,000 29 GORONTALO 645,624,000 23,838,576,000 24,484,200,000 30 SULAWESI BARAT 3,222,015,000 3,222,015,000 31 MALUKU 11,971,020,000 19,548,024,000 31,519,044,000 32 MALUKU UTARA 16,897,440,000 1,700,816,000 18,598,256,000 33 PAPUA BARAT 8,507,312,000 26,973,872,000 35,481,184,000 34 PAPUA 2,718,584,000 47,029,266,328 49,747,850,328 BACK LAMPIRAN PENILAIAN OLEH PROVINSI USULAN E-PROPOSAL KABUPATEN/KOTA BIDANG PENYULUHAN TAHUN 2016 PROVINSI USULAN E-PROPOSAL DISETUJUI DITOLAK DIKEMBALIKAN BELUM DINILAI TOTAL TOTAL 1,319,885,999,000 902,592,000 40,819,331,328 194,315,579,000 1,555,923,501,328 1 ACEH 94,428,133,000 4,800,480,000 99,228,613,000 2 SUMATERA UTARA 64,543,916,000 4,278,320,000 68,822,236,000 3 SUMATERA BARAT 47,704,940,000 7,899,500,000 55,604,440,000 4 RIAU 14,109,288,000 2,572,336,000 16,681,624,000 5 JAMBI 92,269,024,000 1,840,000,000 94,109,024,000 6 SUMATERA SELATAN 16,955,344,000 694,912,000 17,650,256,000 7 BENGKULU 31,035,120,000 31,035,120,000 8 LAMPUNG 109,050,712,000 3,849,520,000 112,900,232,000 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 7,476,400,000 7,476,400,000 10 KEPULAUAN RIAU 2,642,800,000 2,642,800,000 11 DKI JAKARTA 1,447,072,000 1,447,072,000 12 JAWA BARAT 33,209,252,000 39,857,272,000 8,197,176,000 81,263,700,000 13 JAWA TENGAH 94,221,191,000 9,303,032,000 103,524,223,000 14 DI YOGYAKARTA 18,415,248,000 205,000,000 18,620,248,000 15 JAWA TIMUR 60,423,200,000 31,283,920,000 91,707,120,000 7
Lanjutan PROVINSI USULAN E-PROPOSAL DISETUJUI DITOLAK DIKEMBALIKAN BELUM DINILAI TOTAL 16 BANTEN 9,934,568,000 9,934,568,000 17 BALI 11,866,212,000 654,000,000 12,520,212,000 18 NUSA TENGGARA BARAT 108,013,632,000 17,571,080,000 125,584,712,000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 77,974,120,000 77,974,120,000 20 KALIMANTAN BARAT 46,281,152,000 6,104,000,000 52,385,152,000 21 KALIMANTAN TENGAH 36,821,560,000 3,454,024,000 40,275,584,000 22 KALIMANTAN SELATAN 42,287,280,000 42,287,280,000 23 KALIMANTAN TIMUR 15,786,136,000 10,365,200,000 26,151,336,000 24 KALIMANTAN UTARA 31,630,000,000 5,045,000,000 36,675,000,000 25 SULAWESI UTARA - 6,821,504,000 6,821,504,000 26 SULAWESI TENGAH 32,902,872,000 20,102,896,000 53,005,768,000 27 SULAWESI SELATAN 53,693,352,000 2,140,000,000 55,833,352,000 28 SULAWESI TENGGARA 42,214,384,000 902,592,000 7,592,280,000 50,709,256,000 29 GORONTALO 22,699,448,000 1,784,752,000 24,484,200,000 30 SULAWESI BARAT - 3,222,015,000 3,222,015,000 31 MALUKU 31,519,044,000 31,519,044,000 32 MALUKU UTARA - 18,598,256,000 18,598,256,000 33 PAPUA BARAT 26,943,872,000 8,537,312,000 35,481,184,000 34 PAPUA 41,386,727,000 962,059,328 7,399,064,000 49,747,850,328 BACK 8