LAPORAN BULANAN PERIODE DESEMBER 2016 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Januari 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi 1...... 4 Capaian Kinerja Deputi 2...... 5 Capaian Kinerja Deputi 3...... 6 Capaian Kinerja Deputi 4...... 7 Capaian Kinerja Deputi 5...... 8 Capaian Kinerja Deputi 6...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat...... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Penutup...... 15
PENDAHULUAN 1 Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000,- (Satu triliun enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) 3,37% 9,24% 9,70% 2,93% 5,62% 5,39% 3,10% 12,80% Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan Deputi Bidang Kelembagaan 8,65% SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi 10,83% 2,98% Tugas Pembantuan 25,39%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 Periode Desember 7,49% 5,58% 5,94% 19,85% 5,62% 2,76% 3,68% 1,67% 0,63% 1,10% 9,47% 13,89% 22,12% 9,44% 11,62% 14,27% 11,09% 10,54% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Desember sebesar 8.56% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 81.388.073.769,- (Delapan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 7,64% Periode Januari - Desember 97,61% 83,08% 92,71% 87,60% 86,63% 90,88% 89,71% 86,89% 97,61% 97,23% 89,28% 79,73% 92,25% 71,20% 89,51% 88,28% 73,30% 84,83% Rata-rata realisasi kinerja periode Januari - Desember sebesar 84,32% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 956.783.230.486,- (Sembilan ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) atau 89,80%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 4 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,03% 0,79% 0,79% 5,76% 5,63% 8,84% 6,95% 6,86% 6,86% 14,13% 15,00% 19,72% 15,88% 7,63% 5,79% 3,95% 11,65% 10,29% 11,19% 6,26% 8,88% 7,49% 5,58% 1. pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 5,58%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 2.340.046.037,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh juta empat puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp 25.966.774.507,- (Dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 5 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0,68% 1,88% 1,88% 6,40% 6,40% 6,79% 6,79% 8,32% 8,32% 7,95% 8,00% 7,17% 22,14% 4,61% 5,00% 7,14% 23,61% 15,51% 5,00% 5,94% 19,85% 9,25% 9,05% 1. pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 19,85% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 3.554.740.187,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 52.460.832.458,- (Lima puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 6 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 7,36% 5,81% 5,76% 15,72% 10,74% 5,65% 9,31% 8,61% 8,61% 4,88% 4,88% 1,48% 1,48% 6,94% 11,11% 7,05% 7,65% 2,33% 1,73% 5,62% 2,76% 1. pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 2,76%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.226.927.598,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp 49.741.933.938,- (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta embilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 7 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 3,97% 3,97% 7,17% 7,17% 6,84% 10,36% 6,55% 6,55% 11,27% 10,47% 7,34% 9,55% 6,38% 2,08% 8,57% 9,00% 4,93% 17,65% 6,13% 2,96% 3,68% 1,67% 1. pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 1,67%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.216.351.950,- (Satu milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 28.720.300.171,- (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus ribu seratus tujuh puluh satu juta). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 8 5 50,07% 4 33,86% 3 2 1 2,11% 7,52% 13,31% 15,25% 23,68% 9,76% 11,55% 17,52% 15,64% 1,31% 12,85% 5,42% 2,36% 1,74% 12,56% 5,00% 1. pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan ratarata 1,10%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 862.761.800,- (Delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 132.558.056.225,- (Seratus tiga puluh dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan-pelatihan dan Koordinasi d. Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Perkoprasian, Pelatihan Vocational 21,43% 1,23% 0,63% 1,10%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 9 25,00% 22,14% 2 15,00% 1 5,00% 0,91% 6,77% 2,55% 3,58% 3,58% 13,92% 3,72% 10,52% 13,27% 13,50% 15,51% 7,85% 9,34% 6,25% 13,60% 8,43% 7,37% 11,55% 4,57% 5,50% 13,89% 9,47% 1. pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 13,89%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.007.653.242,- (Tiga milyar tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 28.352.032.502,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 3,22% 3,22% 7,67% 7,67% 7,63% 7,63% 7,02% 7,02% 5,54% 5,54% 10,79% 10,79% 6,19% 6,19% 7,43% 8,00% 10,11% 7,23% 5,03% 6,57% 9,01% 8,90% 10,54% 11,09% 1,00% -1,00% 1. pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 11,09%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 28.509.974.250,- (Dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 229.444.244.284,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 4,22% 7,39% 8,01% 18,36% 6,38% 15,13% 7,39% 8,35% 11,08% 8,93% 13,04% 3,57% 5,16% 11,35% 4,08% 5,92% 5,13% 5,03% 6,57% 22,12% 9,44% 7,17% 7,35% 1. pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 9,44%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 25.515.309.604,- (Dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus empat rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 106.422.830.357,- (Seratus enam milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan Desember disalurkan kepada 6 Mitra sebesar Rp. 219.800.000.000,- (Dua ratus sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah).
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 25,00% 22,14% 23,90% 2 15,00% 1 5,00% 11,70% 5,60% 1,06% 2,11% 8,08% 3,77% 7,57% 10,94% 10,94% 8,50% 7,99% 0,64% 5,59% 14,16% 6,80% 3,51% 8,99% 7,17% 9,88% 14,27% 11,62% 1. pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 11,62%,. Kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.154.309.101,- (Tiga belas milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus satu rupiah). Realisasi anggaran s/d Desember sebesar Rp. 82.512.496.036,- (Delapan puluh dua milyar lima ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13 5 49,32% 44,85% 4 3 2 1 18,34% 16,72% 5,88% 13,97% 6,95% 19,12% 4,99% 2,94% Pada Bulan Desember tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan tersebut tidak ada proses lelang.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14 Kendala dan Permasalahan dalam dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan
PENUTUP 15 Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Ada beberapa Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output serta kendala dan permasalahan ). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.