FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 25 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN 2. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3. Misi Unit Organisasi : 4. Sasaran Strategis : 5. Program : 6. Nama Program : 7. Pendanaan Pendanaan No 02 03 04 No 02 03 04 05 06 07 08 024.11.04 Mengembangkan Sumber Daya Litbangkes Misi Mengembangan kerjasama strategis litbang dan iptek kesehatan Menghasilkan rekomendasi untuk pembangunan kesehatan Menghasilkan iptek kesehatan Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Dengan : a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun; b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 1000 kelahiran hidup; c.menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; d.menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk) pada anak Balita dari 18,4 persen menjadi dibawah 15,0 persen f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen; g.persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90%; h. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%; i. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%; j. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular, Dengan:a.Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 1000 penduduk; b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; c.terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; e. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; f. Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1000 penduduk. Menurunnya Disparitas Status Kesehatan dan Status Gizi Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi Serta Gender, Dengan Menurunnya Disparitas Separuh Dari Tahun 2009. Meningkatnya Penyediaan Anggaran Publik Untuk Kesehatan dalam Rangka Mengurangi Risiko Finansial Akibat Gangguan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk, Terutama Penduduk Miskin Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs) Pada Tingkat Rumah Tangga Dari 50 Persen Menjadi 70 Persen Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis Di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Dtpk). Seluruh Provinsi Melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Seluruh Kabupaten/Kota Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (Spm). Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun Usulan Tahun 24 25 Tahun 26 Tahun 27 Tahun 28 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 116,773.0 116,773.0 33,238.5 116,773.0 215,344.0 155,873.0 94,518.5 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Penelitian yang diproses dalam HAKI Pemanfaatan di Bidang Kesehatan Formulir 2.1-1
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) 41 Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Keterangan : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan Kolom : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Target 25 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) 0 Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan (Pengembangan database vektor dan reservoir penyakit serta formula insektisida dan produk untuk pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir) 8 23 16 19 Dokumen KL : 0-002 Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Vektor dan yang dimuat di media cetak atau elektronik nasional dan internasional 16 7 7 7 artikel ilmiah KL : 0 - Penanggung Jawab Balai Besar Penelitian dan Pengembanga n Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga Formulir 2.2-1
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 41 Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Vektor dan 00 1 00 2 24 Produk/Informasi/Data Litbang Kesehatan Strategik di Bidang Vektor dan (Pengembangan database vektor dan reservoir penyakit serta formula insektisida dan produk untuk pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir) Usulan Tahun 25 PLN+PDN PNBP+BLU SBSN 33,238.5 116,736.4 36.6 116,773.0 215,344.0 155,873.0 94,518.5 33,238.5 116,736.4 36.6 116,773.0 215,344.0 155,873.0 94,518.5 25,665.1 90,322.9 90,322.9 189,184.3 143,207.0 77,611.6 028 Dokumen bidang Ilmiah dan Etik OU 5 761.7 761.7 1,222.7 1,320.5 1,426.1 029 030 Informasi Litbang Kesehatan Produk Litbang Kesehatan 5 761.7 761.7 1,222.7 1,320.5 1,426.1 Kota Salatiga OU 50 50 50 50 1,00 50 50 50 50 1,00 Kota Salatiga OU 1,50 356.0 356.0 90 90 70 1,50 356.0 356.0 90 90 70 Kota Salatiga 994 Layanan Perkantoran OU 11,246.6 10,705.2 10,705.2 11,561.6 12,486.5 13,485.4 xx1 Data Litbang Kesehatan Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Vektor dan yang dimuat di media cetak atau elektronik nasional dan internasional 008 Dokumen keuangan, kekayaan negara dan tata usaha 11,246.6 10,705.2 10,705.2 11,561.6 12,486.5 13,485.4 Kota Salatiga OU 12,868.5 78,00 78,00 175,00 128,00 61,00 12,868.5 78,00 78,00 175,00 128,00 61,00 Kota Salatiga 7,573.4 26,413.5 36.6 26,450.1 26,159.7 12,666.0 16,906.9 OP 175.0 110.2 36.6 146.8 158.5 171.2 184.9 175.0 110.2 36.6 146.8 158.5 171.2 184.9 Kota Salatiga 0 Gedung/bangunan laboratorium OP 6,00 10,856.0 10,856.0 6,00 10,856.0 10,856.0 Kota Salatiga Formulir 2.3-1
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 24 Usulan Tahun 25 PLN+PDN PNBP+BLU SBSN 1 Sarana prasarana lingkungan kantor OP 75.0 266.6 266.6 288.0 311.0 335.9 023 Dokumen Informasi, Dokumentasi, dan Desiminasi 75.0 266.6 266.6 288.0 311.0 335.9 Kota Salatiga OP 15 308.3 308.3 333.0 359.6 388.4 025 026 15 308.3 308.3 333.0 359.6 388.4 Kota Salatiga Peralatan Fasilitas Laboratorium OP 253.4 10,003.9 10,003.9 4,71 5,43 6,282.0 253.4 10,003.9 10,003.9 4,71 5,43 6,282.0 Kota Salatiga Manajemen Laboratorium OP 30 226.8 226.8 244.9 264.5 285.6 027 Dokumen hukum, organisasi dan kepegawaian 30 226.8 226.8 244.9 264.5 285.6 Kota Salatiga OP 12 254.4 254.4 274.7 296.7 320.4 995 12 254.4 254.4 274.7 296.7 320.4 Kota Salatiga Kendaraan Bermotor OP 541.2 541.2 584.5 996 997 Perangkat pengolah data dan komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 541.2 541.2 584.5 Kota Salatiga OP 10 862.3 862.3 102.0 110.2 119.0 10 862.3 862.3 102.0 110.2 119.0 Kota Salatiga OP 10 1,793.9 1,793.9 1,937.4 2,092.4 2,259.8 998 10 1,793.9 1,793.9 1,937.4 2,092.4 2,259.8 Kota Salatiga Gedung/Bangunan OP 649.4 649.4 16,943.0 3,00 6,05 xx2 Dokumen perencanaan dan evaluasi 649.4 649.4 16,943.0 3,00 6,05 Kota Salatiga OP 30 540.6 540.6 583.8 630.5 681.0 30 540.6 540.6 583.8 630.5 681.0 Kota Salatiga TOTAL 33,238.5 116,736.4 36.6 116,773.0 215,344.0 155,873.0 94,518.5 Keterangan : Kolom (3) : OU= Utama, OP= Pendukung; Kolom = ( Non Pendamping + Pendamping) Kolom (5) : = ( Non Pendamping + Pendamping) Formulir 2.3-2
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/ 24 Usulan Tahun 25 PLN+PDN PNBP+BLU SBSN Tuesday, September 02, 24 A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA NIP : Formulir 2.3-3