RENCANA AKS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASKMALAYA TAHUN 2016 No. 1. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah ndikator Kinerja Tingkat keselerasan RPJMD Kota terhadap RPJMD Provinsi dan RPJMN Tingkat keselerasan Renstra OPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi Target Kinerja V % - - - 100 3.050.000.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ) Walikota % - - - 100 Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota % - - - 100 Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota % - - - 100 Sinergitas dan / Kegiatan Bidang Pemerintahan Ya/Tidak - Ya - - Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab 300.000.000 1 Nota Penyampaian, 1 LKPJ Walikota dan 1 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 315.000.000 2 Nota Kesepakatan 300.000.000 2 Nota Kesepakatan 185.000.000 4 Kali Monev / 1 Nota Penyampaian, 1 LKPJ Walikota dan 1 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 2 Nota Kesepakatan 2 Nota Kesepakatan Bidang 4 Kali Monev / Bidang 2. Terlaksananya capaian indikator kinerja Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah % - - - 75 Sinergitas dan pembangunan sesuai dengan dalam RPJMD / Kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi Sinergitas dan / Kegiatan Bidang Fisik 160.000.000 4 Kali Monev / 160.000.000 4 Kali Monev / 4 Kali Monev / Bidang Ekonomi 4 Kali Monev / Bidang Fisik 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis Persentase dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti % - - - > 20 Sinergitas dan / Kegiatan 160.000.000 4 Kali Monev / 4 Kali Monev / Kajian Strategis Kota 100.000.000 2 2 1
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota 390.000.000 1 Perwalkot RKPD 1 Perwalkot RKPD Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus Perubahan Survey Kinerja Pemerintah Data Dasar dan Prioritas Tahun 2018-2022 Sinergitas Tahun 2016 (Bantuan Provinsi Tahun 2016) 150.000.000 1 / 1 Tahun 1 / 1 Tahun Bidang 50.000.000 1 Perwalkot Perubahan RKPD 1 Perwalkot Perubahan RKPD 100.000.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan Bidang 300.000.000 1 1 Bidang 100.000.000 1 1 Pagu ndikatif Wilayah Kecamatan (DBH CHT) 100.000.000 1 1 Bimbingan Teknis RKPD (Rencana Kerja Pemerintah ) 180.000.000 1 Paket 1 Paket 4. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen anggaran % - - - > 20 Sosial 360.000.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat 150.000.000 4 Kegiatan 4 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) di Kota 35.000.000 2 Kali Rapat dan 2 2 Kali Rapat dan 2 2
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan Pengembangan Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kota 75.000.000 3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring, 1 Kali 3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring, 1 Kali Sosialisasi, 1 Paket SM Sosialisasi, 1 Paket SM TJSLP TJSLP 100.000.000 1 1 Kualitas Lingkungan Pemukiman 250.000.000 Koordinasi Kualitas Lingkungan Pemukiman 80.000.000 1 1 Bidang Fisik Review Sanitasi Kota Koordinasi Kualitas Kawasan Pemukiman (DBH CHT) Koordinasi Rencana Pencegahan dan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) 120.000.000 1 1 Bidang Fisik 1 Kali 1 Kali Bidang Fisik 50.000.000 1 1 Bidang Fisik Ekonomi Pengembangan Data / nformasi 50.000.000 Pendampingan BDC (Business Development Centre) 1.538.337.455 Buletin Prioritas Survey Sosial dan Ekonomi (SUSEDA) Kota 50.000.000 1 Tahun 1 Tahun Bidang Ekonomi 140.737.455 4 4 Bidang 400.000.000 1 1 Bidang Ekonomi 3
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Profil Manusia Kota 200.000.000 1 1 Bidang Ekonomi Buku Angka Capaian ndikator Kinerja Kota Sistem nformasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTB Pengelolaan Data 150.000.000 1 1 Bidang Ekonomi 37.000.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan UPTB 198.580.000 12 Bulan 12 Bulan UPTB Pengolahan Data Kota 162.020.000 4 Paket Data 4 Paket Data UPTB Tata Ruang Buku PDRB Per Kecamatan Kota Jurnal 795.000.000 Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 200.000.000 2 2 Bidang Ekonomi 50.000.000 1 1 UPTB 75.000.000 1 Kali Pelatihan dan 11 Loket Pelayanan 1 Kali Pelatihan dan 11 Loket Pelayanan Bidang Fisik 500.000.000 1 Paket 1 Paket Bidang Fisik dan Pemanfaatan Ruang Pembuatan Peta Citra Kota 985.000.000 Koordinasi Penataan Ruang Kota 220.000.000 1 Paket 1 Paket Bidang Fisik 135.000.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan Bidang Fisik Kajian Strategi Alih Fungsi Lahan Pertanian 500.000.000 1 1 Bidang Fisik 4
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Sosialisasi Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota 350.000.000 1 1 Bidang Fisik Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Komisi Lanjut Usia Kota 5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang perencanaan ndeks Kepuasan Masyarakat Nilai - - - B Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 550.000.000 Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Kota Fasilitasi Tim Koordinasi Keluarga Harapan 250.000.000 5 Kegiatan 5 Kegiatan 50.000.000 2 Kali Rapat Koordinasi dan 3 Kali Monitoring 2 Kali Rapat Koordinasi dan 3 Kali Monitoring Koordinasi Pelaksanaan Tasik Bersedekah Koordinasi dan Pelaksanaan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas ( P3KK) Validasi Data Tambahan Peserta PKH (DBH CHT) 150.000.000 1 Kali Sosialisasi, 3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring 1 Kali Sosialisasi, 3 Kali Rapat Koordinasi, 3 Kali Monitoring 100.000.000 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 215.000.000 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH CHT) 215.000.000 5
ndikator Kinerja Sertifikasi SO Ada/ Tidak Ada Target Kinerja V - - - Ada Kapasitas Kelembagaan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi nformasi Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab 50.000.000 Standar Mutu Manajemen Bappeda Kota 732.400.000 Pengelolaan Sistem nformasi Data Terstruktur Bappeda Kota 50.000.000 1 tahun 1 tahun 102.400.000 1 Paket Sistem nformasi Data Terstruktur 1 Paket Sistem nformasi Data Terstruktur UPTB Pengelolaan Website Bappeda Kota 100.000.000 2 Paket Website 2 Paket Website UPTB Pengelolaan Sistem nformasi (e- Monev) Pengelolaan Sistem nformasi Manajemen Rencana Kerja Pemerintah (SM RKPD) Online Kota 130.000.000 1 Paket Sistem nformasi e-monev 250.000.000 1 Paket SM RKPD Online 1 Paket Sistem nformasi e-monev 1 Paket SM RKPD Online Bidang Pembuatan Media nformasi Spasial Kota 150.000.000 1 Paket Media nformasi Spasial 1 Paket Media nformasi Spasial Bidang Fisik 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai AKP Nilai - - - B Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000 1 1 Pelaporan Keuangan Semesteran Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 1 1 10.000.000 1 1 6
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Pelaporan Barang Semesteran 10.000.000 1 1 Pelaporan Barang Akhir Tahun 10.000.000 1 1 Rencana Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan 15.000.000 1 1 75.000.000 20 SOP 20 SOP 7. Meningkatnya wawasan pengetahuan, profesionalisme, serta dedikasi dan disiplin aparatur Aparatur yang telah mengikuti diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 44.975.000 3 Jenis Pakaian 3 Jenis Pakaian Jenjang pendidikan formal aparatur setara Sarjana atau lebih Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 20.000.000 1 Paket 1 Paket Jumlah tenaga fungsional perencana Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kapasitas Aparatur Badan 35.000.000 56 Orang Pegawai 56 Orang Pegawai 8. Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas pendukung kerja Tingkat pelanggaran disiplin aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasana pendukung kerja % - 25 25 30 Pelayanan Administrasi Perkantoran Surat Menyurat 117.555.600 56 Orang Pegawai 56 Orang Pegawai 2.500.000 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek dan 1 Paket Pengiriman 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek dan 1 Paket Pengiriman Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 455.265.000 12 Bulan 12 Bulan Jaminan Barang Milik Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 23.000.000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor 13.520.000 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor 7
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.744.000 24 Jenis ATK 24 Jenis ATK 27.658.000 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan Penyediaan Komponen nstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 34.321.000 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik dan 5 Buah Lampu Taman 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik dan 5 Buah Lampu Taman Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.249.000 46 Jenis Peralatan / 46 Jenis Peralatan / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pelayanan Pegawai 52.300.000 300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa tasi / Publikasi 300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa tasi / Publikasi 49.000.000 3 Paket Mamin 3 Paket Mamin 325.000.000 1 Tahun 1 Tahun 100.000.000 12 Bulan : 4 Orang 12 Bulan : 4 Orang 40.600.000 12 Bulan 12 Bulan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan 51.000.000 2 Unit Perlengkapan Perlengkapan Pengadaan Meubelair 14.327.500 2 Unit Kursi Eselon V dan 1 Unit Kursi Eselon, Lemari Buku dan Podium Berkala Gedung Kantor Berkala Mobil Jabatan 555.000.000 2 Unit 2 Unit 138.000.000 7 Unit Motor Roda 2 7 Unit Motor Roda 2 110.944.000 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan 2 Unit Perlengkapan 2 Unit Kursi Eselon V dan 1 Unit Kursi Eselon, Lemari Buku dan Podium 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan 57.156.000 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 8
ndikator Kinerja Target Kinerja V Anggaran Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target Penanggung Jawab Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 295.847.000 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor Berkala Perlengkapan 23.600.000 4 Jenis Perlengkapan 4 Jenis Perlengkapan Berkala Peralatan dan 24.600.000 39 Unit Peralatan / 39 Unit Peralatan / Prasarana Aparatur 54.000.000 4 Kali Kegiatan 4 Kali Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.244.400 6 Unit Peralatan / 6 Unit Peralatan /, Januari 2016 Kepala Bappeda Kota r. H. TARLAN, MPd NP. 19600210 198603 1 010 9