1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAB V TABEL.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 1. Outcome : Prosentase Pelayanan yang terpenuhi 100% 100 % 2,216,49,00 100 % 2,368,267,40 100 % 2,444,09,27 100 % 2,440,647,382 100 % 2,20,217,217 100 % 11,989,60,806 BPPKB 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1 Output : Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 7% 78,7% 2,216,49,00 82,69% 2,368,267,40 86,8% 2,444,09,27 91,16% 2,440,647,382 9,72% 2,20,217,217 100% 11,989,60,806 BPPKB 2 Output : Persentase pegawai yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - BPPKB 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Outcome : Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 98,89 % 100% 1,000,000,000 100% 1,0,43,83 100% 1,108,207,627 100% 1,163,618,008 100% 1,221,798,909 100 %,49,060,379 BPPKB 2.1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1 Output : Persentase Pemenuhan peralatan dan kelengkapan Sarana 100% 100% 67,000,000 100% 67,43,83 100% 703,207,627 100% 733,618,008 100% 776,798,909 100% 3,64,060,379 BPPKB 2.2 Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 1 Output : Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara 100% 100% 32,000,000 100% 380,000,000 100% 40,000,000 100% 430,000,000 100% 44,000,000 100% 1,98,000,000 BPPKB 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1. Outcome : Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100% 100% 1,000,000,000 100% 919,20,000 100% 920,97,000 100% 1,003,173,70 100% 1,003,646,188 100% 4,847,044,938 BPPKB 3.1 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 1 Output : Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah 100% 100% 28,000,000 100% 294,20,000 100% 17,97,000 100% 239,973,70 100% 209,146,188 100% 1,204,344,938 BPPKB 3.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pakaian Dinas Harian 100 stel 100 stel 80,000,000 100 stel - 10 stel 8,000,000 - - 110 stel 90,000,000 11 stel 16,000,000 BPPKB 72
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 Pakaian Kerja Lapangan 100 stel 100 stel 60,000,000 100 stel 6,000,000 10 stel 70,000,000 10 stel 78,200,000 11 stel 80,000,000 11 stel 33,200,000 BPPKB Pakaian Khusus untuk pegawai - 17 Stel 0,000,000 - - - - 10 stel 7,000,000 - - 10 stel 12,000,000 BPPKB 4 Output : Jumlah peserta yang paham tentang peraturanperundangundangan kepegawaian 4 Org 7,000,000 80,000,000 8,000,000 87,00,000 90,000,000 417,00,000 Output : Jumlah peserta yg paham tentang tata naskah & meningkatnya kinerja pegawai 40 org 7,000,000 80,000,000 8,000,000 87,00,000 90,000,000 417,00,000 6 Output : Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas SDM 90 org 90 Org 9 Org 100,000,000 100 Org 110,000,000 10 Org 110,000,000 110 Org 11,000,000 110 Org 117,000,000 2,000,000 BPPKB 7 Out put : Jumlah peserta yg paham ttg perlengkapan & aset 4 Org 7,000,000 80,000,000 8,000,000 87,00,000 90,000,000 417,00,000 8 Output : Jumlah peserta kegiatan pengelola sistem kinerja & keuangan 40 org 4 Org 12,000,000 4 Org 130,000,000 4 Org 140,000,000 4 Org 14,000,000 4 Org 147,00,000 4 Org 687,00,000 9 Output : Jumlah peserta kegiatan sistem pengendalian intern pemerintah 40 org 40 org 7,000,000 40 org 80,000,000 40 org 8,000,000 40 org 87,00,000 40 org 90,000,000 40 org 417,00,000 BPPKB 10 Output : Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non formal sesuai dengan jabatannya 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - BPPKB 4. Program Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Outcome : Prosentase Program Kerja Laporan, Monitoring dan Evaluasi yang disusun setiap tahun 100 % 100% 96,760,000 100% 641,98,000 100% 70,77,800 100% 741,04,690 100% 778,097,97 100 % 3,463,29,46 BPPKB 4.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan yang disusun (RKA- RKPA, DPA-DPPA, Renja) 12,000,000 13,000,000 10,000,000 160,000,000 16,000,000 73,000,000 BPPKB 73
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 4.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Dokumen pelaporan yang tersusun (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ, Laporan Tahunan) 12,000,000 136,98,000 10,77,800 16,04,690 168,097,97 736,499,46 BPPKB 2 Output: Jumlah evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun 4 Dokumen 4 Dokumen 100,000,000 4 Dokumen 11,000,000 4 Dokumen 130,000,000 4 Dokumen 140,000,000 4 Dokumen 14,000,000 4 Dokumen 630,000,000 BPPKB pelaporan keuangan/anggaran 8 Dokumen 8 Dokumen 12,000,000 8 Dokumen 130,000,000 8 Dokumen 140,000,000 8 Dokumen 14,000,000 8 Dokumen 10,000,000 8 Dokumen 690,000,000 BPPKB 4.3 Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan / Pelaksanaan Sistem Informasi Data Update data base 12 kali 12 kali 0,000,000 12 kali 0,000,000 12 kali 0,000,000 12 kali 0,000,000 12 kali 0,000,000 12 kali 20,000,000 BPPKB SOP PDE yang tersusun 2 SOP 30 SOP 71,760,000 33 SOP 7,000,000 36 SOP 8,000,000 40 SOP 90,000,000 43 SOP 100,000,000 48 SOP 421,760,000 BPPKB 1 1 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki Meningkatnya peran serta Perempuan agar dapat menurunkan kesenjangan pencapaian Pembangunan antara perempuan dan laki-laki 1 IPG, IDG dan ARG 1.11.16 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Outcome : Prosentase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) 1% 1% - 1% - 1% 1,67,700,000 20% 1,823,470,000 10% 2,00,817,000 10%,486,987,000 BPPKB 2. Outcome : Prosentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja -PUG) 7% 10% 1,370,000,000 1% 1,07,000,000 - - - - - 2,877,000,000 BPPKB 1.2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Anak ( PUA) 1. Output : Persentase percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak di Provinsi dan di 38 Kab/Kota Jatim 2 output : Persentase Kab/Kota yang dipetakan capaian pelaksanaan PUG dan PUHA 18% 10% 100,000,000 14% 12,000,000 19% 13,000,000 19% 160,000,000 20% 190,817,000 100% 710,817,000 BPPKB 100% 100% 100,000,000 100% 12,000,000 100% 13,000,000 100% 160,000,000 100% 200,000,000 100% 720,000,000 BPPKB 74
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 peserta pembuatan buku juknis Bina Keluarga Setara - 9 Org 30,000,000 - - - - - - - - - - 4 Output : Jumlah peserta Sosialisasi Bina Keluarga di Kab/Kota - 76 Org 7,000,000 76 Org 8,000,000 76 Org 100,000,000 76 Org 118,470,000 76 Org 12,000,000 76 Org 03,470,000 Output : Jumlah peserta Implementasi Keluarga Bina Setara di Kab/Kota - 160 Org 10,000,000 16 Org 17,000,000 170 Org 18,000,000 17 Org 200,000,000 180 Org 21,000,000 8 92,000,000 6 Output : Jumlah peserta peretemuan koordinasi Kelembagaan PUG dan PUA Tahun 201-12 Org 13,000,000 16 Org 172,000,000 170 Org 18,000,000 180 Org 200,000,000 18 Org 22,000,000 82 Org 917,000,000 1.3. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam PUG dan PUHA 1. Output : Jumlah peserta pemetaan potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam PUG dan PUHA 76 Org 76 Org 7,000,000 76 Org 8,000,000 76 Org 93,000,000 76 Org 10,000,000 76 Org 11,000,000 76 Org 473,000,000 BPPKB 2. Output : Jumlah peserta yang mewakili Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi dan berperan dalam PUG dan PUHA - 80 Org 80,000,000 8 Org 100,000,000 90 Org 10,000,000 9 Org 11,000,000 100 Org 130,000,000 #VALUE! 30,000,000 BPPKB 1.4 Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender 1. Output : Jumlah buku yang disusun tentang Statistik gender, Profil Anak dan Indeks Pembangunan Manusia berbasis gender 300 buku 300 buku 30,000,000 300 buku 380,000,000 300 buku 419,700,000 300 buku 42,000,000 300 buku 40,000,000 300 buku 2,024,700,000 BPPKB Peserta Penyusunan Buku Juknis Data Terpilah - 14 Org 40,000,000 - - - - - - - - - 3 Jumlah Peserta Sosialisasi Data Terpilah - 147 Org 160,000,000 1 17,000,000 1 Org 200,000,000 160 Org 21,000,000 1 22,000,000 4 Jumlah Data dan Informasi Mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Dokumen 12 Dokumen 7,000,000 12 Dokumen 8,000,000 12 Dokumen 100,000,000 12 Dokumen 12,000,000 12 Dokumen 130,000,000 7
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 2 Persentase 1.11.18 2. Program peningkatan Perempuan Kepala Keluarga, Perempuan Korban KDRT, Trafiking, keluarga TKW binaan BPPKB yang sudah mandiri peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan 1. Outcome : Persentase partisipasi perempuan di dalam lembaga Pemerintah 22,13 % 20% 1,20,000,000 20% 1,37,000,000 20% 1,12,00,000 20% 1,663,70,000 20% 1,830,12,000 20% 7,631,37,000 BPPKB output :Jumlah peserta Pembinaan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan - 100 org 20,000,000 120 org 27,000,000 130 org 302,00,000 140 org 332,70,000 10 org 366,02,000 640 org 1,26,27,000 BPPKB 2.1 Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha 1 output : Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 172 Org 22 org 20,000,000 20 org 27,000,000 27 org 302,00,000 300 org 332,70,000 32 org 366,02,000 147 org 1,26,27,000 BPPKB 2.2 Kegiatan pembinaan tentang keluarga TKW 1 output : Jumlah keluarga TKW yang dibina 100 org 10 org 22,000,000 16 org 247,00,000 17 org 272,20,000 200 org 299,47,000 210 org 329,422,00 1000 org 1,373,647,00 BPPKB 2.3 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Desa/Kel yang mewakili 38 Kab/Kota yang mengikuti Fasilitasi P2WKSS 38 desa 190 desa 22,000,000 228 desa 247,00,000 266 desa 272,20,000 304 desa 299,47,000 342 desa 329,422,00 1368 desa 1,373,647,00 BPPKB Jawa Timur 2 Output : Persentase Desa/kelurahan yang mewakili 38 Kab/Kota yang mengikuti evaluasi P2WKSS 38 desa 1% 300,000,000 1% 330,000,000 1% 363,000,000 1% 399,300,000 1% 439,230,000 1% 1,831,30,000 BPPKB 76
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 2 2.1 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai perlakuan yang salah, tindak kekerasan, eksploitasi, Perdagangan dan diskriminasi Meningkatnya kualitas penanganan berbagai kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak 1 Persentase penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dan trafiking yang diselesaikan Pusat Pelayana Terpadu Prov. Jatim 1.11.1 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1. Outcome : Jumlah Peraturan Perundanganundangan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diterbitkan Kab/Kota 73% 3 800,000,000 2 880,000,000 2 968,000,000 2 1,064,800,000 2 1,171,280,000 2 4,884,080,000 BPPKB 2 Indeks Kepuasan Masyaraka n di Pusat Pelayanan Terpadu Prov Jatim 1.1 Kegiatan Peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA kepada Stakeholder 1 Output : jumlah peserta peningkatan pemahaman tentang PUG dan PUHA kepada Stakeholder - 20 org 30,000,000 27 org 40,000,000 300 org 44,00,000 32 org 490,00,000 30 org 39,0,000 100 org 2,229,60,000 BPPKB 3 Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur 1.2 Kegiatan Fasilitasi gerakan anti kejahatan seksual terhadap Anak peserta Sosialisasi, koordinasi dan advokasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak - 17 Org 20,000,000 32 org 47,000,000 30 org 22,00,000 37 org 74,70,000 400 org 632,22,000 170 org 2,44,47,000 BPPKB peserta penyusunan Draf Rencana Aksi (RAD) Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap anak - 38 Org 12,000,000 - - - - - - - - 12,000,000 Panitia Uji Publik Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak - 3 Org 7,000,000 - - - - - - - - 7,000,000 77
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Layak Anak Persentase Kab/Kota Layak Anak 1.11.17 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 1 Outcome : Persentase Penanganan korban KDRT, Non KDRT dan traffiking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 100% 100% 3,000,000,000 100% 3,7,000,000 100% 3,932,00,000 100% 4,32,70,000 100% 4,78,32,000 100% 19,91,7,000 BPPKB 2.1 Kegiatan fasilitasi pembinaan Tumbuh Kembang Anak peserta Forum Anak Prov.Jawa Timur 86 org 114 org 20,000,000 114 org 27,000,000 114 org 302,00,000 114 org 332,70,000 114 org 366,02,000 114 org 1,26,27,000 BPPKB peserta Peringatan hari anak Prov. Jawa Timur 1000 org 1000 org 700,000,000 1000 org 77,000,000 1000 org 82,00,000 1000 org 937,70,000 1000 org 1,031,2,000 1000 org 4,296,77,000 BPPKB peserta lokakarya Capaian Kab/Kota Layak Anak 38 org 76 org 10,000,000 76 org 16,000,000 76 org 181,00,000 76 org 199,60,000 76 org 219,61,000 76 org 91,76,000 BPPKB 2.2 Kegiatan Peningkatan Upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang Peserta yang mengikuti Sosialisasi UU Perlindungan Anak, KDRT,TPPO dan pornografi 38 orang 17 org 20,000,000 200 org 27,000,000 20 org 302,00,000 300 org 332,70,000 30 org 366,02,000 1313 org 1,26,27,000 BPPKB Peserta Validasi Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 38 Kab/Kota 20 org 38 org 12,000,000 76 org 137,00,000 114 org 11,20,000 12 org 166,37,000 190 org 183,012,00 70 org 763,137,00 BPPKB Dokumen SOP Fasilitasi penyusunan SOP Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak antar Provinsipeserta Mitra Praja Utama (MPU) - 1 Dokumen 2,000,000 - - - - - - - - 1 Dokumen 2,000,000 4 Output : Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi dan Sinkronisasi Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tergabung dalam gugus tugas/ di Tingkat Provinsi 2 orang 40 orang 12,000,000 0 orang 137,00,000 60 orang 11,20,000 70 orang 166,37,000 80 orang 183,012,00 300 orang 763,137,00 BPPKB Output : Jumlah Peserta Lintas Sektor terkait terhadap Pelayanan dan Kinerja P2TP2A 0 4 Kab/kota 17,000,000 6 kab/kota 192,00,000 10 kab/kota 211,70,000 10 kab/kota 232,92,000 8 kab/kota 26,217,00 38 kab/kota 1,068,392,00 BPPKB 78
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 6 Output : Jumlah Korban Pasca TKW yang mengikuti Sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan perempuan 2 orang 100 orang 17,000,000 10 orang 192,00,000 200 orang 211,70,000 20 orang 232,92,000 300 orang 26,217,00 102 org 1,068,392,00 BPPKB 7 Output : Jumlah peserta Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam pencegahan HIV/AIDS - 20 org 32,000,000 27 org 380,000,000 300 org 418,000,000 32 org 49,800,000 32 org 0,780,000 147 org 2,088,80,000 BPPKB 2.7 Kegiatan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) peserta dari 38 Kab/Kota yang mengikuti fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) 2 Output : Persentase kecamatan yang mewakili 38 kab/kota yang mengikuti evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) - 700 org 40,000,000 700 org 49,000,000 700 org 44,00,000 700 org 98,90,000 700 org 68,84,000 700 org 2,747,29,000 BPPKB 8% 8% 300,000,000 8% 330,000,000 8% 363,000,000 8% 399,300,000 8% 439,230,000 38 Kec. 1,831,30,000 BPPKB 2.8 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pentingnya ASI 1.12.24 3 Program pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU peserta dari 38 Kab/Kota yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman pentingnya Air Susu Ibu (ASI) 1 Outcome : Jumlah Kader Taman posyandu yang dilatih tentang perlindungan Anak 38 org 100 org 200,000,000 12 org 220,000,000 10 org 242,000,000 10 org 266,200,000 17 org 292,820,000 738 org 1,221,020,000 BPPKB 76 00 1,000,000,000 00 Kelompok 1,100,000,000 00 1,210,000,000 00 1,331,000,000 00 1,464,100,000 00 6,10,100,000 BPPKB 3.1 kegiatan Pengkajian pengembangan model operasional BKB_Posyandu-PADU 1 Output : Persentase terpenuhinya buku pedoman pengembangan model BKB paripurna di taman posyandu 100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,10,000 BPPKB peserta orientasi pengembangan model BKB paripurna di taman posyandu kegiatan Fasilitasi penyuluhan pengembangan model BKB paripurna di taman posyandu 40 orang 40 orang 10,000,000 40 orang 16,000,000 40 orang 181,00,000 40 orang 199,60,000 40 orang 219,61,000 240 orang 91,76,000 BPPKB - 20 kali 300,000,000 20 kali 330,000,000 20 kali 363,000,000 20 kali 399,300,000 20 kali 439,230,000 20 kali 1,831,30,000 BPPKB 79
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 3.2 Kegiatan Orientasi Kader Taman Posyandu tentang Perlindungan Anak Peserta Orientasi Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Anak ( angkatan) - 400 Kader 40,000,000 42 Kader 49,000,000 40 Kader 44,00,000 47 Kader 98,90,000 00 Kader 68,84,000 00 Kader 2,747,29,000 BPPKB 2 Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak - 80 orang 3 3.1 - Meningkatkan partisipasi Masyarakat Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang 1 Persentase Cakupan KB Aktif / CPR 1.12.1 1. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Outcome : Cakupan KB aktif (Contraseptive Prevalence Rate/CPR) terhadap program mengikuti program KB 62.40% 63% 900,000,000 64% 1,004,838,000 6% 1,10,321,800 66% 1,21,141,870 67% 1,413,308,341 67%,674,610,011 BPPKB Keluarga berencana yang responsive gender 1.2. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 1 Output :Jumlah PKB/PLKB/kader dasawisma yang terlatih dalam pelayanan KIE KB berbasis masyarakat 40 orang 40 orang 10,000,000 40 orang 179,838,000 40 orang 197,821,800 40 orang 22,891,870 40 orang 31,233,341 200 orang 1,09,78,011 BPPKB Validasi data KB/Kesehatan reproduksi pelaksanaan Lomba KB Award - 38 kali 200,000,000 38 kali 220,000,000 38 kali 242,000,000 38 kali 266,200,000 38 kali 292,820,000 190 kali 1,221,020,000 BPPKB 1 kali 1 kali 32,000,000 1 kali 37,00,000 1 kali 393,20,000 1 kali 432,7,000 1 kali 47,832,00 6 kali 1,984,17,00 BPPKB 4 Output : Jumlah peserta yang mendapat Orientasi Aplikasi Perhitungan KB bagi KB Kab/kota 40 orang 40 orang 17,000,000 40 orang 192,00,000 40 orang 211,70,000 40 orang 232,92,000 40 orang 26,217,00 120 orang 1,068,392,00 BPPKB Output : Jumlah Fasilitasi Audit Keluarga Berencana - 1 kali 0,000,000 1 kali,000,000 1 kali 60,00,000 1 kali 66,0,000 1 kali 73,20,000 4 kali 30,2,000 BPPKB 1,12,20 2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. Outcome : Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar 100 % 900,000,000 100 % 990,000,000 100 % 1,089,000,000 100 % 1,197,900,000 100 % 1,317,690,000 100,494,90,000 BPPKB 80
Kinerja Program Kondisi Tahun 201 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggung Lokasi 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 2.1 Kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi remaja dan sebaya di luar sekolah peserta yang mewakili lembaga pendidikan, agama masyarakat yang mendapat sosialisasi PIK KRR dan BKR - 40 orang 17,000,000 40 orang 192,00,000 40 orang 211,70,000 0 orang 232,92,000 0 orang 26,217,00 220 orang 1,068,392,00 BPPKB teman sebaya yang terlatih KRR 3 Output : Persentase Terpenuhinya kebutuhan KRR Kit dan penunjang lainnya - 40 orang 17,000,000 40 orang 192,00,000 40 orang 211,70,000 40 orang 232,92,000 40 orang 26,217,00 200 orang 1,068,392,00 BPPKB - 100% 10,000,000 100% 16,000,000 100% 181,00,000 100% 199,60,000 100% 219,61,000 100% 91,76,000 BPPKB 4 Output : Jumlah Fasilitasi forum KRR bagi remaja dan sebaya diluar sekolah - 1 Kali 200,000,000 1 Kali 220,000,000 1 Kali 242,000,000 1 Kali 266,200,000 1 Kali 292,820,000 6 Kali 1,221,020,000 BPPKB Output : Jumlah orang yang tersosialisasi pendewasaan usia pernikahan 40 orang 40 orang 200,000,000 40 orang 220,000,000 40 orang 242,000,000 40 orang 266,200,000 40 orang 292,820,000 200 orang 1,221,020,000 BPPKB 3 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 Outcome : jumlah akseptor Baru 793 Akseptor 00 akseptor 40,000,000 00 akseptor 49,000,000 700 Akseptor 44,00,000 1000 Akseptor 98,90,000 1000 Akseptor 68,84,000 1000 Akseptor 2,747,29,000 BPPKB 3.1. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program Keluarga Berencana 1 Outout : Jumlah Organisasi Mitra Kerja yang mendapat Orientasi Program Pelayanan KB. - 2 lembaga 300,000,000 0 lembaga 330,000,000 7 lembaga 363,000,000 100 lembaga 399,300,000 110 lembaga 439,230,000 360 lembaga 1,831,30,000 BPPKB Evaluasi Sinkronisasi Program KB dengan Mitra Kerja - 1 Dok 10,000,000 1 Dok 16,000,000 1 Dok 181,00,000 1 Dok 199,60,000 1 Dok 219,61,000 1 Dok 91,76,000 BPPKB 81