REALISASI APBD Tahun 2016 No. 1 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,405,000.00 776,000.00 100% 100% 100,00% 55.23% 629,000.00-5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 765,000.00 690,000.00 100% 100% 100,00% 90.20% 75,000.00-5.2.2.03.007. Belanja paket/pengiriman 640,000.00 86,000.00 100% 100% 100,00% 13.44% 554,000.00 2 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 75,000,000.00 54,827,509.00 100% 100% 100,00% 73.10% 20,172,491.00-5.2.2.03.001. Belanja telepon 9,000,000.00 7,863,691.00 100% 100% 100,00% 87.37% 1,136,309.00-5.2.2.03.003 Belanja listrik 66,000,000.00 46,963,818.00 100% 100% 100,00% 71.16% 19,036,182.00 3 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,430,000.00 34,049,036.00 100% 100% 100,00% 98.89% 380,964.00-5.2.2.03.024 Belanja Jasa Cleaning Service
4 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,929,100.00 14,845,600.00 100% 100% 100,00% 99.44% 83,500.00 Belanja alat tulis kantor 1,052,100.00 Setoran kas 5 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,766,000.00 1,616,000.00 100% 100% 100,00% 91.51% 150,000.00-5.2.2.06.001. Belanja cetak 674,000.00 524,000.00 100% 100% 100,00% 77.74% 150,000.00-5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 150,000.00 150,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.06.003. Belanja Foto Copy 942,000.00 942,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - 6 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1,576,800.00 1,576,800.00 100% 100% 100,00% 100.00% - 7 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 2,400,000.00 2,350,000.00 100% 97,92% 100,00% 97.92% 50,000.00-5.2.2.03.005 Belanja surat kabar/majalah
8 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22,730,000.00 22,350,000.00 100% 100% 100,00% 98.33% 380,000.00-5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - 5.2.2.01.008. 192,000.00 192,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - Belanja pengisian tabung gas 150,000.00-100% 0% 100,00% 0% 150,000.00-5.2.2.02.004. Belanja bahan kimia 19,788,000.00 19,558,000.00 100% 100% 100,00% 98.84% 230,000.00-5.2.2.02.006. Belanja bahan alat kerja 2,600,000.00 2,600,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - 9 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 20,112,800.00 20,112,800.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.15.002 575,000.00 Setoran kas Belanja perjalanan dinas luar daerah 10 2.07.2.07.01.02.01 2.07.2.07.01.02.01.19 Upacara Keagamaan 25,000,000.00 25,000,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.01.009 Belanja sesajen
11 2.07.2.07.01.02.02 2.07.2.07.01.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 24,775,000.00 24,775,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.3.11.002. Belanja modal pengadaan almari 8,300,000.00 8,300,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.3.12.004. Belanja modal pengadaan printer 10,500,000.00 10,500,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.3.13.004. Belanja modal pengadaan kursi kerja 4,100,000.00 4,100,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.3.15.002. Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 1,875,000.00 1,875,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - 12 2.07.2.07.01.02.02 2.07.2.07.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20,962,000.00 20,962,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.18.001. Belanja pemeliharaan gedung/kantor 13 2.07.2.07.01.02.02 2.07.2.07.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 69,324,720.00 67,831,970.00 100% 100% 100,00% 97.85% 1,492,750.00-5.2.1.02.002. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 24,450,720.00 23,766,720.00 100% 100% 100,00% 97.20% 684,000.00-5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20,924,000.00 20,918,950.00 100% 100% 100,00% 99.98% 5,050.00
- 5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 5,400,000.00 5,400,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 5,500,000.00 5,500,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12,050,000.00 12,046,300.00 100% 100% 100,00% 99.97% 3,700.00-5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000.00 200,000.00 100% 100% 100,00% 20.00% 800,000.00 14 2.07.2.07.01.02.02 2.07.2.07.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26,550,000.00 26,550,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.19.001. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,750,000.00 1,750,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.19.003. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Notebook 4,800,000.00 4,800,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.19.010. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 20,000,000.00 20,000,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - 15 2.07.2.07.01.02.02 2.07.2.07.01.02.02.81 Pengadaan Peralatan Laboratorium 77,526,800.00 77,526,800.00 100% 100% 100,00% 100.00% - Belanja alat tulis kantor 1,026,800.00 1,026,800.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.3.20.003. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia 76,500,000.00 76,500,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% -
16 2.06.2.07.01.02.17 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.2.07.01.02.17.47 Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen 46,749,350.00 45,644,350.00 100% 100% 100,00% 97.64% 1,105,000.00 Belanja alat tulis kantor 3,126,250.00 3,126,250.00 100% 100% 100,00% 100.00% - Setoran Kas Rp 300,650.00-5.2.2.03.008. Belanja Sertifikasi 4,825,000.00 3,825,000.00 100% 100% 100,00% 79.27% 1,000,000.00-5.2.2.03.013. Kegiatan Surveilen akan dilakukan pada Belanja Transportasi, Akomodasi, dan uang saku - - 0% 0% 0% 0.00% - Triwulan I tahun 2017-5.2.2.03.025. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - - 0% 0% 0% 0.00% - - 5.2.2.06.003. Belanja Fotocopy 481,600.00 481,600.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5,075,000.00 4,970,000.00 100% 100% 100,00% 97.93% 105,000.00-5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 33,241,500.00 33,241,500.00 100% 100% 100,00% 100.00% - 17 2.06.2.07.01.02.17 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.2.07.01.02.17.48 Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor 12,260,700.00 12,260,700.00 100% 100% 100,00% 100.00% - Belanja alat tulis kantor 945,700.00 945,700.00 100% 100% 100,00% 100.00% - - 5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11,315,000.00 11,315,000.00 100% 100% 100,00% 100.00% - Kegiatan Surveilen akan dilakukan pada Triwulan I tahun 2017