RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Pembuatan aplikasi sistem online denpasar 2 Pembuatan aplikasi sistem online denpasar Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 275.000,00 APBD awal: Pembuatan Aplikasi Sistem Online 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 3 Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Alat Tulis Kantor 1 Rp. 19.625.500,00 APBD awal: 4 Kegiatan Pelayanan PBB Belanja jasa non pegawai 12 Rp. 24.000.000,00 APBD awal: 5 Kegiatan Pelayanan PBB Belanja jasa Dekorasi 30 buah Rp. 6.000.000,00 APBD awal: 6 Kegiatan Pelayanan PBB Jasa Pihak Ketiga 1 paket Rp. 200.000.000,00 APBD awal: 7 Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Cetak 4500 8 Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Penggandaan 2500 9 Kegiatan Pelayanan PBB 100 Rp. 23.500.000,00 APBD awal: Rp. 14.835.000,00 APBD awal: Rp. 2.000.000,00 APBD awal: 10 Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Perjalanan Dinas 5 Ok Rp. 48.000.000,00 APBD awal: 11 Penyampaian data dan informasi Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 275.000,00 APBD awal: Juni kertas hvs, ballpoint,pensil dll Pembuatan Aplikasi Sistem Online - sistem aplikasi pajak parkir Belanja alat tulis kantor ( kertas hvs, ballpoint, pensil dll) Tenaga Konsultan PBB-P2 Belanja jasa Dekorasi ( baliho dan spanduk) Pedampingan UGM untuk PBB-P2 Form SPPT, SPOP dan pendaftaran PBB DKHP buku I,II,III,IV, V 43 desa (nasi dan snack) Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Kertas HVS 70gr F4
12 Penyampaian data dan informasi 13 Penyampaian data dan informasi 14 Penyampaian data dan informasi 15 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 16 Penyampaian data dan informasi 17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 18 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 20 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 21 Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni) 22 Peningkatan Kapasitas Daya Belanja Dekorasi 1 paket Rp. 12.000.000,00 APBD awal: Belanja jasa publikasi 8 Rp. 1.200.000,00 APBD awal: Belanja cetak 300 exp Rp. 4.500.000,00 APBD awal: minuman kegiatan 60 140 Rp. 1.200.000,00 APBD awal: Rp. 2.800.000,00 APBD awal: Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 922.300,00 APBD awal: Belanja Telepon 12 Rp. 17.940.000,00 APBD awal: Jasa Pihak Ketiga 1 paket Rp. 180.000.000,00 APBD awal: Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK Pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 280 Rp. 3.400.000,00 APBD awal: 1 tahun Rp. 4.435.076.700,00 APBD awal: 4 Kali Rp. 44.000.000,00 APBD awal: Mei Belanja sewa dekorasi,tanaman dekorasi, lampu dan transport dll banner 8 Cetak stiker nasi 30 dan snack 30 minuman kegiatan ( 70 nasi dan 70 snack) Belanja alat tulis kantor ( kertas HVS, tipe x, clip, staples dll) Belanja Telepon ( pulsa handphone barcode & pulsa sms gate way) Jasa Pihak Ketiga ( pedampingan pemeriksaan lapangan, biaya honorarium, administrasi, ATK,pengadaan modul dll ) minuman ( 30 nasi dan 250 snack) Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK Pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni) 5.592 sppt Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan ( pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur ) 23 Pelayanan Administrasi perkantoran Honorarium Tim Pengadaan 24 ob Rp. 6.000.000,00 APBD awal: Pejabat pengadaan barang
24 Pelayanan Administrasi perkantoran Honorarium Pegawai Honorer 91 bulan Barang dan jasa dan jasa Rp. 227.500.000,00 APBD awal: 25 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket Rp. 129.670.000,00 APBD awal: 26 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Alat Listrik dan Elektronik 27 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Perangko, Materai dan benda Pos 28 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( Sapu, Bak sampah, Keset< dll) 1 paket Rp. 12.830.500,00 APBD awal: 2600 Rp. 8.850.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 11.012.000,00 APBD awal: 29 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Pengisian tabung gas 3 buah Rp. 450.000,00 APBD awal: 30 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja aci-aci dan sesajen 1 paket Rp. 84.713.000,00 APBD awal: 31 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Telepon 12 32 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Air 12 33 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja listrik 12 34 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Surat Kabar 12 Rp. 24.000.000,00 APBD awal: Rp. 1.800.000,00 APBD awal: Rp. 240.000.000,00 APBD awal: Rp. 66.420.000,00 APBD awal: Honorarium Pegawai Honorer / upah THL 7 org x 13 bln x Rp.2.500.000) Belanja Alat Tulis Kantor ( Amplop,Ballpoint, Kertas Hvs sinar dunia, Clip max, penggaris 40 cm, penghapus, pensil 2b,kertas antrean dll) Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu, tabung lampu, stop kontak,saklar, bateray dll) Belanja Perangko, Materai dan benda Pos ( 350 Materai 6000, 250 Materai 6000, 2000 perangko 3000) Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( Sapu, Bak sampah, Keset, pembersih, sabun cuci tangan, tissue, pengharum dll) Belanja Pengisian tabung gas elpiji 15 kg Belanja aci-aci dan sesajen ( banten odalan, canang,banten caru, banten nyepi, prnama dan tilem dll) Belanja Telepon Belanja Air Belanja listrik Belanja Surat Kabar ( nusa bali, bali post, denpost dan
35 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Jasa Non Pegawai 12 36 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi 37 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Dokumentasi 202 Rp. 2.810.806.800,00 APBD awal: 1 kali Rp. 40.000.000,00 APBD awal: Rp. 800.000,00 APBD awal: 38 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Dekorasi 30 buah Rp. 29.755.000,00 APBD awal: 39 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Banwidth 12 Rp. 138.000.000,00 APBD awal: 40 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja cetak 1 paket Rp. 99.815.000,00 APBD awal: 41 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Fotocopy 25.000 42 Pelayanan Administrasi perkantoran 43 Pelayanan Administrasi perkantoran minuman tamu 44 Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Perjalanan Dinas Luar 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana 46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 5.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 16.800.000,00 APBD awal: 600 Rp. 8.400.000,00 APBD awal: 12 Ok Rp. 193.800.000,00 APBD awal: Belanja jasa service 89 unit Rp. 31.250.000,00 APBD awal: Belanja Penggantian Suku Cadang 89 unit Rp. 138.000.000,00 APBD awal: September bali express) Belanja Jasa Non Pegawai ( tenaga administrasi dan non administrasi, BPJS ) Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi ( ngayarin ke pura semeru lumajang jawa timur ) Belanja Dokumentasi ( 2 album foto dan 200 foto ) Belanja Dekorasi ( menghias kantor hari hari teretntu dan hari raya galungn kuningan, HUt KOta, babmbu, spanduk, papan petunjuk, SOP dll) Belanja Banwidth Belanja Cetak (Cetak Keperluan kantor, ABT, BPHTB, buku kas umum, buku pembatu, buku registes SP2D, register SPPdll) Belanja Fotocopy ( rapat evaluasi, rapat konsultasi, rapat sosialisasi, rapat PAD, rapat koordinasi ) minuman tamu ( 120 nasi dan 480 snack) Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja jasa service ( 14 unit roda 4 dan 75 unit roda 2) Belanja Penggantian Suku Cadang ( 14 unit roda 4 dan
47 Peningkatan Sarana dan Prasarana 48 Peningkatan Sarana dan Prasarana 49 Peningkatan Sarana dan Prasarana 50 Peningkatan Sarana dan Prasarana 51 Peningkatan Sarana dan Prasarana 52 Peningkatan Sarana dan Prasarana 53 Peningkatan Sarana dan Prasarana 54 Peningkatan Sarana dan Prasarana 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana 57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Belanja Bahan Bakar minyak/ gas dan Pelumas Belanja Jasa KIR 12 Belanja pajak kendaraan bermotor Belanja sewa tanaman hias 12 peralatan dan mesin Gedung dan Bangunan Instalasi listrik / jaringan telekomunikasi peralatan kantor Komputer Meubelair buku / perpustakaan 1 paket Rp. 810.600.000,00 APBD awal: Rp. 200.000,00 APBD awal: 89 unit Rp. 46.750.000,00 APBD awal: Rp. 24.000.000,00 APBD awal: 15 unit Rp. 12.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 51.430.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD awal: 1 paket Rp. 94.000.000,00 APBD awal: 114 unit Rp. 96.900.000,00 APBD awal: 6 unit Rp. 3.000.000,00 APBD awal: 6 unit Rp. 2.500.000,00 APBD awal: 75 unit roda 2) Belanja Bahan Bakar minyak/ gas dan Pelumas ( pertamax, olie mesin dan solar dll) Belanja Jasa KIR ( kir pick up roda 4) Belanja pajak kendaraan bermotor ( STNK Roda 4 dan roda 2 sebanyak 89 unit) Belanja sewa tanaman penghias ruangan peralatan dan mesin ( 1 genset dan 14 unit sepeda motor ) Gedung dan Bangunan ( pemeliharan pintu, jendela, atap, lantai, pengecatan tembok dan KM/Wc) Instalasi listrik / jaringan telekomunikasi ( jaringan listrik, air, telepon, sound sistem, cctv, internet, LAN dll ) peralatan kantor ( mesin porporasi, mesin tik, mesin fotocopy, AC dan barang inventaris lainnya) Komputer dan kelengkapan komputer dan printer Meubelair ( pemelihraan rak arsip) buku dan perpustakaan ( pemeliharaan arsip)
58 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 59 Peningkatan Sarana dan Prasarana 60 Peningkatan Sarana dan Prasarana 61 Peningkatan Sarana dan Prasarana 62 Peningkatan Sarana dan Prasarana 63 Peningkatan Sarana dan Prasarana 64 Peningkatan Sarana dan Prasarana 65 Peningkatan Sarana dan Prasarana 66 Peningkatan Sarana dan Prasarana taman & parkir meubelair 1 unit Rp. 5.000.000,00 APBD awal: 4 Buah Rp. 26.500.000,00 APBD awal: AC 3 buah Rp. 34.000.000,00 APBD awal: komputer printer software kursi kerja 3 buah Rp. 60.000.000,00 APBD awal: 4 unit Rp. 52.500.000,00 APBD awal: 3 buah Rp. 9.000.000,00 APBD awal: 3 buah Rp. 8.100.000,00 APBD awal: TV 1 buah Rp. 20.000.000,00 APBD awal: konstruksi / bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya 3 unit Rp. 195.000.000,00 APBD awal: TOTAL PAGU Rp. 11.018.701.800,00 taman & parkir meubelair ( pengadaan meja counter/receptionis dan rak arsip) AC ( AC 2 PK, 1,5 PK dan 1 PK) komputer printer ( printer ID card dan printer besar) software handphone barcode kursi kerja TV konstruksi / bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya ( penataan ruang kerja ) DENPASAR, 22 PEBRUARI 2017 Kepala Badan Pendapatan I Dewa Nyoman Semadi, SE. M.Si (196412311990111008) JB JP : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan
U A aw. ppek ak. ppek : Umumkan : Aktif : Awal : Akhir