LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 09 TAHUN 2015 30 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman : 1 Kode 4. PENDAPATAN 1.233.910.268.686,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 59.427.834.400,00 4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 24.062.389.000,00 4.1.1.06. Pajak Hotel 21.000.000,00 4.1.1.06.01. Hotel 12.000.000,00 4.1.1.06.08. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 9.000.000,00 4.1.1.07. Pajak Restoran 410.000.000,00 4.1.1.07.02. Rumah Makan 350.000.000,00 4.1.1.07.07. Jasa Boga/ Katering 60.000.000,00 4.1.1.08. Pajak Hiburan 451.500.000,00 4.1.1.08.11. Taman Hiburan 450.000.000,00 4.1.1.08.12. Hiburan Insidentil 1.500.000,00 4.1.1.09. Pajak Reklame 200.000.000,00 4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 200.000.000,00 4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 11.570.000.000,00 4.1.1.10.01. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri 220.000.000,00 4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain 11.350.000.000,00 4.1.1.12. Pajak Air Tanah 70.000.000,00 4.1.1.12.01. Pajak Air Tanah 70.000.000,00 4.1.1.13. Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 4.1.1.13.01. Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 650.000.000,00 4.1.1.14.23. Pasir dan kerikil 550.000.000,00 4.1.1.14.28. Tanah Serap (Fullers earth) 100.000.000,00 4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5.729.889.000,00 4.1.1.15.01. PBB Perdesaan 3.696.564.396,00 4.1.1.15.02. PBB Perkotaan 2.033.324.604,00 4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 4.950.000.000,00 4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 4.950.000.000,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 13.211.400.000,00 4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 6.400.000.000,00 4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 400.000.000,00 4.1.2.01.05. Rumah Sakit Umum Daerah 3.550.000.000,00 4.1.2.01.07. Rumah Sakit Umum Sungai Bahar 1.600.000.000,00 4.1.2.01.08. Rumah Sakit Sungai Gelam 850.000.000,00 4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 50.040.000,00 4.1.2.02.02. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 50.040.000,00 sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah 4.1.2.03. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 250.000.000,00 Catatan Sipil 4.1.2.03.06. Kartu Keluarga 131.500.000,00 4.1.2.03.07. Akta Catatan Sipil 118.500.000,00 4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 300.000.000,00 4.1.2.05.01. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 300.000.000,00
Halaman : 2 4.1.2.06. Retribusi Pelayanan Pasar 75.000.000,00 4.1.2.06.02. Los 51.184.000,00 4.1.2.06.03. Kios 23.816.000,00 4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 250.000.000,00 4.1.2.07.03. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 124.000,00 4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 127.696.000,00 4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 122.180.000,00 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 535.000.000,00 4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 185.000.000,00 4.1.2.15.05. Alat Berat 350.000.000,00 4.1.2.17. Retribusi Tempat Pelelangan 1.000.000,00 4.1.2.17.05. Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat 1.000.000,00 Pelelangan 4.1.2.18. Retribusi Terminal 5.110.000,00 4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 5.110.000,00 4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan 20.000.000,00 4.1.2.21.01. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 20.000.000,00 4.1.2.23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 350.000.000,00 4.1.2.23.01. Pelayanan Tempat Rekreasi 350.000.000,00 4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 75.250.000,00 4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah 75.250.000,00 4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3.500.000.000,00 4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 3.500.000.000,00 4.1.2.28. Retribusi Izin Gangguan 1.400.000.000,00 4.1.2.28.02. Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan 1.400.000.000,00 4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.500.000.000,00 4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas 3.500.000.000,00 penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4.1.3.01.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas 3.500.000.000,00 penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD 4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 18.654.045.400,00 4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro 2.500.000.000,00 4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah 2.500.000.000,00 4.1.4.04. Pendapatan Bunga 5.000.000.000,00 4.1.4.04.01. Pendapatan Bunga Deposito 5.000.000.000,00 4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 2.500.000.000,00 4.1.4.19.01. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 2.500.000.000,00 4.1.4.20. Dana Kapitasi 8.654.045.400,00 4.1.4.20.01. Dana Kafitasi JKN dan FKTP 8.654.045.400,00 4.2. DANA PERIMBANGAN 1.040.205.843.286,00 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 118.013.680.446,00 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 86.120.932.396,00 4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 67.130.707.000,00 4.2.1.01.02. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan 6.851.962.400,00 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan 503.734.650,00 4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib 5.680.068.000,00 Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 4.2.1.01.05. Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 167.148.796,00 4.2.1.01.06. Biaya Pungut - PBB 2.165.409.000,00 4.2.1.01.07. PBB Pengembalian pusat / PBB bagi rata 3.621.902.550,00 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 31.892.748.050,00
Halaman : 3 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 903.054.750,00 4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 941.417.250,00 4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 2.839.184.450,00 4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 3.147.680.900,00 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.034.734.300,00 4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 12.225.243.600,00 4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 10.801.432.800,00 4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 681.513.626.000,00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 681.513.626.000,00 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 681.513.626.000,00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 240.678.536.840,00 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 90.836.950.000,00 4.2.3.01.03. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 414.970.000,00 4.2.3.01.04. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 339.520.000,00 4.2.3.01.05. DAK Bidang Keluarga Berencana 674.990.000,00 4.2.3.01.06. DAK Bidang Kehutanan 803.110.000,00 4.2.3.01.08. DAK Bidang Kesehatan 17.178.540.000,00 4.2.3.01.09. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 1.064.560.000,00 4.2.3.01.12. DAK Bidang Perdagangan 1.307.620.000,00 4.2.3.01.13. DAK Bidang Lingkungan Hidup 696.980.000,00 4.2.3.01.15. DAK Bidang Pertanian 3.259.610.000,00 4.2.3.01.18. DAK Bidang Pendidikan 3.211.480.000,00 4.2.3.01.19. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 197.740.000,00 4.2.3.01.20. DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 61.687.830.000,00 4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 149.841.586.840,00 4.2.3.02.01. Belanja Operasional Penyelenggararaan PAUD 3.816.000.000,00 4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru 138.156.869.000,00 4.2.3.02.03. Dana Tambahan Penghasilan Guru 231.000.000,00 4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan 4.482.000.000,00 4.2.3.02.05. Jaminan Persalinan 2.636.567.840,00 4.2.3.02.06. Bantuan Operasional KB 519.150.000,00 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 134.276.591.000,00 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 41.500.000.000,00 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 41.500.000.000,00 4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 7.236.883.297,00 4.3.3.01.02. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.849.696.237,00 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15.571.316.526,00 4.3.3.01.04. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 26.190.000,00 Tanah 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 9.815.913.940,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.076.591.000,00 4.3.4.01. Dana Penyesuaian 92.076.591.000,00 4.3.4.01.06. Dana Desa 92.076.591.000,00 4.3.6. Pendapatan Lainnya 700.000.000,00 4.3.6.01. Pendapatan Lainnya 700.000.000,00 4.3.6.01.01. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga 700.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.233.910.268.686,00 5. BELANJA 1.239.961.807.392,44 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 756.092.828.237,44
Halaman : 4 5.1.1. Belanja Pegawai 554.774.760.436,84 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 391.724.247.975,79 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 298.382.308.108,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 27.355.849.625,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 7.750.886.000,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 21.079.643.000,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 3.486.600.000,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 18.622.472.700,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.237.221.142,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.994.292,79 5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 8.258.246.626,00 5.1.1.01.10. Uang Paket 68.707.800,00 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 21.535.762,00 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 44.241.972,00 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 21.535.762,00 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 3.932.617,00 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 9.925.177,00 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 3.624.667.392,00 5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 40.000.000,00 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 5.1.1.01.21. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 151.173.608.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.029.600.000,00 5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 2.929.800.000,00 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 3.930.600.000,00 5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNS 136.257.808.000,00 5.1.1.02.07 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif 7.025.800.000,00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 2.711.637.500,00 KDH/WKDH 5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.711.637.500,00 5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 2.974.749.511,05 5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 2.704.159.111,05 5.1.1.04.02. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan 252.441.000,00 5.1.1.04.03. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan 18.149.400,00 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.235.119.450,00 5.1.1.05.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 1.050.000,00 5.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 20.500.000,00 5.1.1.05.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 22.575.000,00 5.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 10.000.000,00 5.1.1.05.10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 578.500.000,00 5.1.1.05.12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 3.500.000,00 5.1.1.05.14. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan 65.000.000,00 Batuan 5.1.1.05.15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan 286.494.450,00 Pedesaan dan Perkotaan 5.1.1.05.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah 247.500.000,00 dan Bangunan 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4.955.398.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 4.644.569.000,00 5.1.1.06.02. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ 2.502.000,00 Kebersihan
Halaman : 5 5.1.1.06.03. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak 12.500.000,00 Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi 15.000.000,00 Jalan Umum 5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 26.750.000,00 5.1.1.06.17. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan 3.800.000,00 5.1.1.06.18. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 11.255.500,00 5.1.1.06.23. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah 17.500.000,00 raga 5.1.1.06.25. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha 1.521.500,00 Daerah 5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 150.000.000,00 5.1.1.06.28. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 70.000.000,00 5.1.3. Belanja Subsidi 1.500.000.000,00 5.1.3.01. Belanja Subsidi 1.500.000.000,00 5.1.3.01.02. Belanja Subsidi kepada BUMD 1.500.000.000,00 5.1.4. Belanja Hibah 21.300.000.000,00 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 21.300.000.000,00 5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Organisasi 21.300.000.000,00 Kemasyarakatan/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.095.647.156,00 5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 2.095.647.156,00 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasarakatan 2.095.647.156,00 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 2.323.899.000,00 Pemerintahan Desa 5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.323.899.000,00 5.1.6.05.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.323.899.000,00 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 173.098.521.644,60 Pemerintahan Desa dan Partai Politik 5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 172.029.321.644,60 5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 172.029.321.644,60 5.1.7.04. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.069.200.000,00 5.1.7.04.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 1.069.200.000,00 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 483.868.979.155,00 5.2.1. Belanja Pegawai 36.129.185.891,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 20.862.836.400,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.632.716.400,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.540.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 92.120.000,00 5.2.1.01.05 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 115.515.000,00 5.2.1.01.06 Honoraium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 396.775.000,00 5.2.1.01.07 Honorarium Pengguna Anggaran/Barang 188.400.000,00 5.2.1.01.08 Honoraium Kuasa Pengguna Anggaran 312.000.000,00 5.2.1.01.09 Honorarium PPTK 996.840.000,00 5.2.1.01.10 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 276.180.000,00 5.2.1.01.11 Honorarium Bendahara Penerimaan 42.720.000,00 5.2.1.01.12 Honorarium Bendahara Pengeluaran 495.720.000,00 5.2.1.01.14 Honorarium Pemegang Barang SKPD 223.860.000,00 5.2.1.01.15 Honoraium Peserta Pelatihan, Bintek dan Sosialisasi 23.650.000,00
Halaman : 6 5.2.1.01.16 Honorarium Koordinator/Operator 49.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 13.266.173.091,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.468.341.500,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Harian/Lepas 4.007.601.591,00 5.2.1.02.04. Honorarium Jasa Kerja 1.647.680.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Peserta Pelatihan, Bintek dan Sosialisasi 142.550.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 85.164.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 85.164.000,00 5.2.1.06. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.915.012.400,00 5.2.1.06.01. Belanja Transportasi dan Akomodasi PNS 444.793.600,00 5.2.1.06.02. Belanja Transportasi dan Akomodasi Non PNS 1.470.218.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 117.657.065.569,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.580.860.192,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.313.865.862,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 600.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 411.834.320,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 112.350.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 673.324.513,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 308.804.500,00 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 20.000.000,00 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 208.240.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Umbul-umbul 16.000.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Bahan Medis 755.011.500,00 5.2.2.01.12. Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 32.829.497,00 5.2.2.01.13. Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH 728.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.852.445.635,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 508.571.250,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 2.120.747.480,00 5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 300.000.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 7.547.654.580,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 1.380.044.850,00 5.2.2.02.07. Belanja Peralatan Kerja 308.734.875,00 5.2.2.02.08. Belanja Bahan Pupuk 194.802.600,00 5.2.2.02.09. Belanja Bahan Pakan Ternak 86.420.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi 1.050.950.500,00 5.2.2.02.11. Belanja Bahan Pameran/Percontohan 120.150.000,00 5.2.2.02.12. Belanja Bahan Pelatihan 39.500.000,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Alat Kontrasepsi 182.500.000,00 5.2.2.02.15. Belanja Perlengkapan Kamar/Zaal/Ruangan Rumah Sakit 12.369.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.036.411.460,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 600.374.900,00 5.2.2.03.02. Belanja air 294.760.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 9.880.218.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 568.410.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 442.400.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 182.013.560,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 82.600.000,00 5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 37.000.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Iklan/Publikasi 661.000.000,00
Halaman : 7 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 65.650.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 826.210.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Perbaikan Alat-alat Studio dan Komunikasi 45.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.350.775.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 138.250.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 113.250.000,00 5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 25.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.267.814.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 100.450.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.355.880.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.483.584.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 289.900.000,00 5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 38.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.463.452.868,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 7.479.443.054,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.984.009.814,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.316.460.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 262.010.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 645.080.000,00 5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 13.200.000,00 5.2.2.07.05. Belanja Sewa Penginapan/Hotel 396.170.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 191.210.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 179.860.000,00 5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 11.350.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 879.215.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.565.000,00 5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 44.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 421.150.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 93.000.000,00 5.2.2.10.11. Belanja Sewa Alat Praktek 16.000.000,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Peralatan Dekorasi Panggung 75.000.000,00 5.2.2.10.14. Belanja Sewa Taman 100.000.000,00 5.2.2.10.17. Belanja Sewa Web Hosting 69.000.000,00 5.2.2.10.18. Belanja Sewa AC 36.000.000,00 5.2.2.10.19 Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran 20.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.548.731.425,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 510.592.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.749.560.925,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 678.566.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan 24.405.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 768.300.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.717.307.000,00 5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Harian KDH/WKDH 100.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.054.106.000,00 5.2.2.12.01. Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH 95.000.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 230.500.000,00 5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 7.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 120.150.000,00 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 268.341.000,00
Halaman : 8 5.2.2.12.06. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 124.000.000,00 5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 209.115.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 497.850.000,00 5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 417.200.000,00 5.2.2.13.02. Belanja Pakaian Batik 18.100.000,00 5.2.2.13.03. Belanja Pakaian Pramusaji 10.000.000,00 5.2.2.13.04. Belanja Pakaian Muslim/Koko 52.550.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 717.845.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 9.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 158.800.000,00 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 550.045.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.053.295.389,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.193.213.694,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.860.081.695,00 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 1.237.500.000,00 5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 322.500.000,00 5.2.2.18.07. Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan 800.000.000,00 5.2.2.18.08. Belanja Pemeliharaan (Kalibrasi Alat-alat Laboratorium) 115.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 4.743.822.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45.400.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.698.422.000,00 5.2.2.20. Belanja Barang Dana Bos 3.816.000.000,00 5.2.2.20.01. Belanja Barang Dana Bos 3.816.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.562.516.600,00 5.2.2.21.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.487.516.600,00 5.2.2.21.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 75.000.000,00 5.2.2.23. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 160.000.000,00 5.2.2.23.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 160.000.000,00 5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.575.255.000,00 5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 825.690.000,00 5.2.2.24.03. Belanja bimbingan teknis 479.500.000,00 5.2.2.24.04. Belanja Diklat Struktural dan Fungsional 127.065.000,00 5.2.2.24.05. Belanja ASDEKSI dan ADKASI 143.000.000,00 5.2.2.25. Belanja jasa lainnya 7.521.680.000,00 5.2.2.25.01. Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.875.675.000,00 5.2.2.25.02. Belanja jasa moderator 14.075.000,00 5.2.2.25.03. Belanja jasa tenaga Pengawas/Auditor 1.727.750.000,00 5.2.2.25.04. Belanja Jasa Medis 160.000.000,00 5.2.2.25.05. Belanja Jasa Pembangunan Jalan Usaha Tani 2.561.580.000,00 5.2.2.25.06. Belanja Jasa Kontribusi 182.600.000,00 5.2.2.26. Belanja Penghargaan 1.442.345.000,00 5.2.2.26.01. Belanja Hadiah bagi yang berprestasi 1.442.345.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 330.082.727.695,00 5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 1.221.854.100,00 5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set 1.221.854.100,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 7.913.300.000,00 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 118.500.000,00 5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 5.099.200.000,00 5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 210.000.000,00
Halaman : 9 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.890.000.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 215.600.000,00 5.2.3.17.08 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Enam 380.000.000,00 5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 30.800.000,00 5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 30.800.000,00 5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 73.700.000,00 5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 73.700.000,00 5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 119.935.800,00 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 9.935.800,00 5.2.3.25.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen 110.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.545.415.010,00 5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 509.907.310,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 936.507.700,00 5.2.3.27.06. Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame 99.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 7.179.324.935,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 5.064.177.721,00 5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 4.400.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 1.046.868.159,00 5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 36.229.475,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 876.649.580,00 5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 151.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.887.587.056,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Server Komputer Unit/Jaringan 62.500.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 1.146.089.495,00 5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 121.000.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 431.604.911,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 11.392.650,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Software 115.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 834.000,00 5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 834.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 59.899.825,00 5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 49.590.625,00 5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 10.309.200,00 5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 10.500.000,00 5.2.3.33.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 10.500.000,00 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 5.128.140.100,00 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 4.849.711.965,00 5.2.3.34.08. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah 278.428.135,00 5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 1.250.000.000,00 5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 1.250.000.000,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 1.650.646.363,00 5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 424.446.363,00 5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 1.226.200.000,00 5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 1.060.674.227,00 5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang 1.060.674.227,00 Pendidikan/Keterampilan Lain-lain 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 237.500.000,00 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan 237.500.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 31.644.578.530,00
Halaman : 10 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 8.946.615.050,00 5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 2.494.700.000,00 5.2.3.49.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 401.250.000,00 5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 8.812.812.000,00 5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.421.121.480,00 5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.497.180.000,00 Pertokoan/Koperasi/Pasar 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 974.400.000,00 5.2.3.49.28. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertanian 96.500.000,00 5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 403.000.000,00 5.2.3.50.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I 195.000.000,00 5.2.3.50.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 208.000.000,00 Peristirahatan 5.2.3.57. Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 192.500.000,00 5.2.3.57.01. Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 192.500.000,00 5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 223.711.800,00 5.2.3.58.01. Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 223.711.800,00 5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 180.552.789.000,00 5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 124.555.089.000,00 5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 55.997.700.000,00 5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 12.230.000.000,00 5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 12.230.000.000,00 5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 51.544.702.700,00 5.2.3.62.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi 142.500.000,00 5.2.3.62.07. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 51.402.202.700,00 5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 11.810.105.367,00 5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 11.810.105.367,00 5.2.3.68. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 3.181.000.000,00 5.2.3.68.06. Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3.181.000.000,00 5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 4.545.074.655,00 5.2.3.70.02. Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air 90.250.000,00 5.2.3.70.04. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal 4.452.324.655,00 5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.500.000,00 5.2.3.71. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 696.980.000,00 5.2.3.71.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri 696.980.000,00 5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 42.500.000,00 5.2.3.75.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 35.000.000,00 5.2.3.75.03. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik 7.500.000,00 5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 2.510.750.000,00 5.2.3.80.01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik 228.000.000,00 5.2.3.80.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 2.282.750.000,00 5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 1.087.674.227,00 5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 1.087.674.227,00 5.2.3.85. Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 47.250.000,00 5.2.3.85.01. Belanja modal Pengadaan Peta 39.000.000,00 5.2.3.85.07. Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara 8.250.000,00 JUMLAH BELANJA 1.239.961.807.392,44 SURPLUS/(DEFISIT) (6.051.538.706,44) 6. PEMBIAYAAN 6.051.538.706,44 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 16.051.538.706,44
Halaman : 11 6.1.1. Penggunaan SiLPA 16.051.538.706,44 6.1.1.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 16.051.538.706,44 6.1.1.01.01. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 16.051.538.706,44 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 16.051.538.706,44 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00 6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 6.2.2.02. Penyertaan Modal pada BUMD 10.000.000.000,00 6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada BUMD 10.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO 10.000.000.000,00 6.051.538.706,44 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0 (SILPA) SENGETI, 29 Januari 2016 BUPATI MUARO JAMBI, H. BURHANUDDIN MAHIR