PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD

Lampiran II Peraturan Bupati Demak Nomor : 58 Tahun 2015 Tanggal : 23 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1. 20. 27 KELURAHAN BETOKAN Sub Unit Organisasi : 1. 20. 27. 01 KELURAHAN BETOKAN KODE 1.20. 1.20.27. 00. 00. 1.20. 1.20.27. 00. 00.. 1 1.20. 1.20.27. 00. 00.. 1. PENDAPATAN 160.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 160.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 160.000.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00.. 1.. 1 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 160.000.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00.. 1.. 1. 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 160.000.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1 BELANJA 1.15.260.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 758.260.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00 Non Kegiatan 758.260.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 758.260.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 686.770.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 09 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 21 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 22 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.500.000,00 Tunjangan Keluarga 52.900.000,00 Tunjangan Jabatan 53.700.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 17.250.000,00 Tunjangan Beras 52.50.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.750.000,00 Pembulatan Gaji 150.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan 28.750.000,00 Jaminan Kecelakaan Kerja 1.920.000,00 Jaminan Kematian 2.00.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 71.90.000,00 1.20. 1.20.27. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 1.20. 1.20.27. 01. 01. 5. 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 71.90.000,00 BELANJA LANGSUNG 657.000.000,00 Halaman 110

1.20. 1.20.27. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.200.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 01. 5. 2. 2. 01 500.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 02. 5. 2. 2. 03 15.200.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 1.20. 1.20.27. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 02 1.20. 1.20.27. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 1.20. 1.20.27. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Telepon 2.00.000,00 Belanja Air 1.200.000,00 Belanja Listrik 8.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.600.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 07. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 9.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 07. 5. 2. 1. 01. 0 Honorarium/Upah Bulanan 9.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.10.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.10.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 10. 5. 2. 2. 01 6.10.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.10.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 1.20. 1.20.27. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Cetak 2.500.000,00 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 12. 5. 2. 2. 01 1.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 12. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.27. 01. 13. 5. 2. 2. 01 Halaman 1105

1.20. 1.20.27. 01. 13. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.20. 1.20.27. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.27. 01. 15. 5. 2. 2. 03 1.20. 1.20.27. 01. 15. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.20. 1.20.27. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 01 1.20. 1.20.27. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 02 1.20. 1.20.27. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 20.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 1.20. 1.20.27. 01. 19. 5. 2. 2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 19. 5. 2. 2. 01 90.000,00 1.20. 1.20.27. 01. 19. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 90.000,00 1.20. 1.20.27. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.800.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 21.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 07. 5. 2. 3. 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 21.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 07. 5. 2. 3. 27. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 21.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 18.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 09. 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 18.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 09. 5. 2. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 18.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 10 Pengadaan mebeleur 21.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 21.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 10. 5. 2. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 21.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 10. 5. 2. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 21.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Kelurahan Halaman 1106

1.20. 1.20.27. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20. 1.20.27. 02. 22. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 1.20. 1.20.27. 02. 22. 5. 2. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1.20. 1.20.27. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.000.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 01 1.20. 1.20.27. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 02 1.20. 1.20.27. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 03 1.20. 1.20.27. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 05 Belanja Jasa Service 90.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas.200.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 600.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 26. 5. 2. 2. 03 2.300.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 26. 5. 2. 2. 03. 16 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.300.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 29. 5. 2. 2. 03 1.500.000,00 1.20. 1.20.27. 02. 29. 5. 2. 2. 03. 16 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.500.000,00 1.03. 1.20.27. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1.03. 1.20.27. 15. 03 Pembangunan jalan Lokasi Kegiatan : RT. 02 RW. 03 Kelurahan 1.03. 1.20.27. 15. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.20.27. 15. 03. 5. 2. 3. 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 1.03. 1.20.27. 15. 03. 5. 2. 3. 59. 0 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 1.18. 1.20.27. 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5.000.000,00 1.18. 1.20.27. 15. 01 Pendataan potensi kepemudaan 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.18. 1.20.27. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.18. 1.20.27. 15. 01. 5. 2. 2. 01 300.000,00 1.18. 1.20.27. 15. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.18. 1.20.27. 15. 01. 5. 2. 2. 1 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu.700.000,00 1.18. 1.20.27. 15. 01. 5. 2. 2. 1. 06 Belanja Pakaian Seragam.700.000,00 1.03. 1.20.27. 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Halaman 1107

1.03. 1.20.27. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lokasi Kegiatan : RT. 07 RW. 01 Kelurahan 1.03. 1.20.27. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.20.27. 16. 03. 5. 2. 3. 67 1.03. 1.20.27. 16. 03. 5. 2. 3. 67. 03 1.19. 1.20.27. 16 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.000.000,00 1.19. 1.20.27. 16. 0 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 9.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan siskamswakarsa di daerah 1.19. 1.20.27. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.19. 1.20.27. 16. 0. 5. 2. 2. 03 9.000.000,00 1.19. 1.20.27. 16. 0. 5. 2. 2. 03. 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 9.000.000,00 1.03. 1.20.27. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.03. 1.20.27. 17. 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Lokasi Kegiatan : RT. 0 RW. 0 Kelurahan 1.03. 1.20.27. 17. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.20.27. 17. 03. 5. 2. 3. 6 1.03. 1.20.27. 17. 03. 5. 2. 3. 6. 05 1.20. 1.20.27. 17 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.950.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 1. 01. 01 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2. 03 1.550.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2. 03. 12 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2. 03. 13 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2. 03. 1 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.00.000,00 Belanja Dokumentasi 75.000,00 Belanja Dekorasi 75.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 1.20. 1.20.27. 17. 19. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 500.000,00 1.11. 1.20.27. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,00 1.11. 1.20.27. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Halaman 1108

1.11. 1.20.27. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.11. 1.20.27. 18. 01. 5. 2. 2. 01 10.000.000,00 1.11. 1.20.27. 18. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.03. 1.20.27. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.03. 1.20.27. 18. 0 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Lokasi Kegiatan : RT. 01 RW. 03 Kelurahan 1.03. 1.20.27. 18. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.03. 1.20.27. 18. 0. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 1.03. 1.20.27. 18. 0. 5. 2. 2. 20. 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.06. 1.20.27. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.000.000,00 1.06. 1.20.27. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan 1.06. 1.20.27. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.06. 1.20.27. 21. 09. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.000.000,00 1.06. 1.20.27. 21. 09. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 1.03. 1.20.27. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 80.000.000,00 1.03. 1.20.27. 30. 01 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : RT. 02 RW. 0 Kelurahan 1.03. 1.20.27. 30. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 80.000.000,00 1.03. 1.20.27. 30. 01. 5. 2. 3. 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 80.000.000,00 1.03. 1.20.27. 30. 01. 5. 2. 3. 59. 0 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 80.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.255.260.000,00) Halaman 1109