PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 201 Halaman : 1 Nomor Jumlah Realisasi Lebih / Kurang 4. Pendapatan 2,58,70,090,58.50 2,58,05,7,524.01 (75,1,27,044.49) 4.1. Pendapatan Asli Daerah 1,151,00,44,79.50 1,21,102,749,17.01 5,09,404,820.51 4.1.1. Pajak Daerah 1,021,820,720,000.00 1,0,14,117,92.00 41,49,97,92.00 104,0 4.1.1.01. Pajak Kendaraan 449,704,920,000.00 458,210,055,800.00 8,505,15,800.00 101,89 Bermotor 4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Station 20,70,000,100.00 217,117,12,950.00 10,57,12,850.00 105,01 Wagon ( Pribadi ) 4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Station 548,155,00.00 09,420,500.00 1,24,900.00 111,18 Wagon ( Umum ) 4.1.1.01.0. B-1 Bus, Micro Bus ( 8,47,800.00 990,7,800.00 12,99,000.00 114,0 Pribadi ) 4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( 2,80,892,200.00 2,110,409,800.00 (270,482,400.00) 88,4 Umum ) 4.1.1.01.05. C-1 Truck, Pick Up ( 9,7,848,200.00 41,279,119,50.00 1,941,271,450.00 104,9 Pribadi ) 4.1.1.01.0. C-2 Truck, Pick Up (,25,085,00.00 4,89,57,900.00 1,40,452,00.00 150,8 Umum ) 4.1.1.01.07. D-1 Kendaraan Khusus ( 2,24,00.00 5,79,700.00,550,400.00 258,27 Pribadi ) 4.1.1.01.09. E Sepeda Motor 194,918,88,000.00 188,979,151,750.00 (5,99,8,250.00) 9,95 4.1.1.01.11. A- Sedan, Jeep, Station 1,005,945,00.00 1,40,5,700.00 4,411,400.00 1,24 Wagon ( Dinas ) 4.1.1.01.12. B- Bus, Micro Bus ( 18,599,00.00 105,170,100.00 (,429,500.00) 75,88 Dinas ) 4.1.1.01.1. C- Truck, Pick Up ( 27,752,400.00 42,04,850.00 188,852,450.00 179,4 Dinas ) 4.1.1.01.15. E- Sepeda Motor ( 252,122,200.00 49,501,100.00 97,78,900.00 18,2 Dinas ) 4.1.1.0. Bea Balik Nama 42,004,000,000.00 441,929,215,50.00 9,925,215,50.00 102,0 Kendaraan Bermotor 4.1.1.0.01. A-1 Sedan, Jeep, Station 220,4,425,00.00 22,87,795,450.00,5,9,850.00 102,97 Wagon ( Pribadi ) 4.1.1.0.02. A-2 Sedan, Jeep, Station 17,490,000.00 1,048,995,000.00 872,505,000.00 594,7 Wagon ( Umum ) 4.1.1.0.0. B-1 Bus, Micro Bus ( 1,217,77,00.00 1,472,177,800.00 254,500,500.00 120,90 Pribadi ) 4.1.1.0.04. B-2 Bus, Micro Bus (,2,08,000.00,195,04,200.00 (127,991,800.00) 9,15 Umum ) 4.1.1.0.05. C-1 Truck, Pick Up ( 27,85,550,000.00 29,71,057,000.00 1,904,507,000.00 10,84 Pribadi ) 4.1.1.0.0. C-2 Truck, Pick Up ( 10,42,755,100.00 15,595,517,200.00 5,171,72,100.00 149,2 Umum ) 4.1.1.0.07. D-1 Kendaraan Khusus ( 5,819,000.00 14,10,000.00 8,791,000.00 251,07 Pribadi ) 4.1.1.0.09. E Sepeda Motor 1,81,51,100.00 158,095,2,100.00 (8,7,184,000.00) 94,75 4.1.1.0.11. A- Sedan, Jeep, Station 1,248,721,400.00,8,74,800.00 2,419,5,400.00 29,77 Wagon ( Dinas ) 4.1.1.0.12. B- Bus, Micro Bus ( 19,85,000.00 74,47,500.00 204,02,500.00 220,47 Dinas ) 97,17 105,

Halaman : 2 4.1.1.0.1. C- Truck, Pick Up ( 147,09,00.00 1,092,80,400.00 945,7,800.00 74,05 Dinas ) 4.1.1.0.15. E- Sepeda Motor ( 29,102,900.00 74,08,900.00 50,9,000.00 10,77 Dinas ) 4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar 140,000,000,000.00 12,98,02,58.00 22,98,02,58.00 11,42 Kendaraan Bermotor 4.1.1.05.01. Premium 10,09,900,000.00 125,915,47,29.00 22,818,57,29.00 122,1 4.1.1.05.02. Pertamax 5,444,111,000.00 5,11,84,810.00 (12,24,190.00) 97,57 4.1.1.05.0. Pertamax Plus 7,87,000.00 17,217,91.00 (41,58,09.00) 4,22 4.1.1.05.04. Solar 4,78,445,000.00 2,84,880,9.00 (1,942,54,1.00) 59,42 4.1.1.05.0. Pertamina Dex 7,50,000.00 10,017,87.00 (,485,1.00) 82,4 4.1.1.05.07. Bio Solar 25,52,15,000.00 28,284,570,297.00 2,722,405,297.00 110,5 4.1.1.0. Pajak Air Permukaan 111,800,000.00 191,820,190.00 80,020,190.00 171,57 4.1.1.0.01. Pajak Air Permukaan 111,800,000.00 191,820,190.00 80,020,190.00 171,57 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 5,715,599,098.00 8,04,014,004.85 2,27,414,90.85 10,52 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 4,529,80,00.00 5,401,51,409.2 871,8,109.2 119,24 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan,915,15,500.00 4,78,951,809.2 88,78,09.2 122,19 Kesehatan 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Tera 12,500,000.00 15,998,900.00,498,900.00 102,15 Ulang / Tera 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan 452,14,800.00 451,52,700.00 (02,100.00) 99,87 Pendidikan 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 0,577,74,798.00 1,917,22,95.2 1,9,41,597.2 104,8 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian 20,8,102,750.00 22,01,500,85.2 1,,98,085.2 10,45 Kekayaan Daerah 4.1.2.02.0. Retribusi Tempat 5,2,048.00 41,910,022.00,247,974.00 117,88 Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 4.1.2.02.04. Retribusi Pelayanan 1,000,000.00 1,29,000.00 29,000.00 102,5 Kepelabuhan 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat 11,50,000.00 189,158,000.00 57,808,000.00 144,01 Rekreasi Dan Olah Raga 4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan 9,9,50,000.00 9,281,28,58.00 (115,21,42.00) 98,77 Produksi Usaha Daerah 4.1.2.0. Retribusi Perizinan 08,004,000.00 724,274,200.00 11,270,200.00 119,12 Tertentu 4.1.2.0.01. Retribusi Izin Trayek 112,980,000.00 119,747,200.00,77,200.00 105,99 4.1.2.0.02. Retribusi Izin Usaha 2,500,000.00 1,900,000.00 (00,000.00) 7,00 Perikanan 4.1.2.0.0. Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) 492,524,000.00 02,27,000.00 110,10,000.00 122,5 4.1.. Hasil Pengelolaan 40,411,499,191.50 40,817,517,188.12 40,017,99.2 101,00 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1..01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D,745,55,04.50,8,222,015.50 90,5,411.00 100,25 4.1..01.01. Perusahaan Daerah Taru 92,400,000.00 82,9,411.00 590,5,411.00 79,14 Martani (PD Taru Martani) 4.1..01.02. Perusahaan Daerah,15,255,04.50,15,255,04.50 Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)

Halaman : 4.1..01.0. Perusahaan Daerah 500,000,000.00 0.00 (500,000,000.00) 0,00 Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) 4.1..0. Bagian Laba Atas 48,088,429.00 55,88,147.00 7,299,718.00 11,85 Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta 4.1..0.01. PT. Yogya Indah 455,000,000.00 455,000,000.00 Sejahtera (PT YIS) 4.1..0.02. P T Asuransi Bangun 1,088,429.00 98,88,147.00 7,299,718.00 1,48 Askrida (PT ABA) 4.1..04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank,179,755,158.00,427,907,025.2 248,151,87.2 107,80 4.1..04.01. Badan Usaha Kredit,179,755,158.00,427,907,025.2 248,151,87.2 107,80 Pedesaan ( BUKP ) 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan 5,058,52,507.00 7,928,100,501.04 20,89,57,994.04 19, Asli Daerah Yang Sah 4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset,111,550,000.00 2,828,088,75.00 (28,41,25.00) 90,89 Daerah Yang Tidak Dipisahkan 4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/ 24,950,000.00,050,000.00 41,0.00 24,7 Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 4.1.4.01.0. Penjualan Mesin/ 12,950,000.00 12,950,000.00 0,00 Alat-Alat Berat Tidak Terpakai 4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan 41,500,000.00 191,500,000.00 (150,000,000.00) 5,08 Dinas Roda Dua 4.1.4.01.0. Penjualan Kendaraan 2,58,00,000.00 1,758,00,000.00 (00,000,000.00) 74,5 Dinas Roda Empat 4.1.4.01.07. Penjualan Drum Bekas 7,500,000.00 8,2,500.00 7,500.00 109,82 4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-Bahan 178,800,000.00 299,0.00 120,00,000.00 17,28 Bekas Bangunan 4.1.4.01.11. Penjualan Perlengkapan 12,000,000.00 12,000,000.00 0,00 Lalu Lintas 4.1.4.01.1. Penjualan Hasil 2,915,500.00 2,915,500.00 0,00 Pertanian 4.1.4.01.14. Penjualan Hasil 200,500,000.00 417,0,75.00 21,5,75.00 208,00 Kehutanan 4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 9,5,000,000.00 10,914,548,488.21 1,258,548,488.21 11,0 4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 9,5,000,000.00 10,898,020,024.21 1,242,020,024.21 112,8 4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang 1,528,44.00 1,528,44.00 0,00 Kas 4.1.4.0. Pendapatan Bunga 12,458,00,000.00 27,140,098,911.92 14,81,798,911.92 217,85 Deposito 4.1.4.0.01. Rekening Deposito Pada 12,458,00,000.00 19,75,000,020.00,91,700,020.00 155,52 B P D 4.1.4.0.02. Rekening Deposito Pada 274,90,491.00 274,90,491.00 0,00 BNI 4.1.4.0.0. Rekening Deposito Pada 1,1,9,8.04 1,1,9,8.04 0,00 Mandiri 4.1.4.0.04. Rekening Deposito Pada,07,87,28.88,07,87,28.88 0,00 BTN 4.1.4.0.05. Rekening Deposito Pada 1,48,299.00 1,48,299.00 0,00 BRI 4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi 1,288,784.00 1,788,784.00 500,000.00 18,80 Daerah 4.1.4.04.02. Kerugian Barang Daerah 1,288,784.00 1,788,784.00 500,000.00 18,80

Halaman : 4 4.1.4.0. Pendapatan Denda Atas 457,092,.00 457,092,.00 0,00 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.4.0.01. Bidang Pendidikan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) 188,28,921.00 188,28,921.00 0,00 4.1.4.0.02. Bidang Kesehatan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) 92,182,7.00 92,182,7.00 0,00 4.1.4.0.0. Bidang Pekerjaan Umum (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) 157,882,444.00 157,882,444.00 0,00 4.1.4.0.05. Bidang Penataan Ruang (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan),888,000.00,888,000.00 0,00 4.1.4.0.0. Bidang Perencanaan Pembangunan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) 10,000,000.00 10,000,000.00 0,00 4.1.4.0.07. Bidang Perhubungan (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) 479,000.00 479,000.00 0,00 4.1.4.0.08. Bidang Lingkungan Hidup (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan) 4,91,1.00 4,91,1.00 0,00 4.1.4.08. Pendapatan Denda 771,590.00 4,182,50.00,410,970.00 542,07 Retribusi 4.1.4.08.02. Pendapatan Denda 771,590.00 4,182,50.00,410,970.00 542,07 Retribusi Jasa Usaha 4.1.4.10. Pendapatan Dari 1,497,870,755.92 1,497,870,755.92 0,00 Pengembalian 4.1.4.10.0. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 7,292,72.00 7,292,72.00 0,00 4.1.4.10.09. Pendapatan Dari 482,812,244.00 482,812,244.00 0,00 Pengembalian Dana Penyesuaian 4.1.4.10.10. Pendapatan dari 1,402,800.00 1,402,800.00 0,00 Pengembalian PT Taspen 4.1.4.10.11. Pendapatan dari 8,4,284.00 8,4,284.00 0,00 Pengembalian BOK Trans Jogja 4.1.4.10.12. Pendapatan dari Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan sosial 8,57,207.00 8,57,207.00 0,00 4.1.4.10.1. Pendapatan dari Pengembalian pengadaan barang dan jasa 792,25,848.92 792,25,848.92 0,00 4.1.4.10.14. Pendapatan dari 1,800,000.00 1,800,000.00 0,00 pengembalian Kelebihan Honorarium

Halaman : 5 4.1.4.12. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 7,597,51,250.00 7,717,819,500.00 120,258,250.00 101,58 4.1.4.12.04. Kerjasama Pendidikan 7,,,250.00 7,478,94,500.00 115,58,250.00 101,57 dan Pelatihan 4.1.4.12.05. Pengukuran Kompetensi 212,500,000.00 212,500,000.00 Pegawai 4.1.4.12.0. Tes Psikologi 21,725,000.00 2,25,000.00 4,900,000.00 122,55 4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana 87,27,400.00 87,27,400.00 0,00 Bergulir 4.1.4.14.01. Dari Kelompok 87,27,400.00 87,27,400.00 0,00 Masyarakat 4.1.4.15. Pendapatan dari 1,474,82,880.00 1,721,227,087.82 24,844,207.82 101,8 Pengelolaan BLUD 4.1.4.15.01. Pendapatan dari 1,474,82,880.00 1,721,227,087.82 24,844,207.82 101,8 Pengelolaan BLUD. 4.1.4.1. Pendapatan dari 2,458,495.75 2,458,495.75 0,00 Pengelolaan BUKP 4.1.4.1.01. Dana Pembinaan 189,205,84.42 189,205,84.42 0,00 4.1.4.1.02. Jasa Produksi 14,252,52. 14,252,52. 0,00 4.1.4.17. Pendapatan dari 4,458,495,475.00 4,7,109,585.00 178,14,110.00 104,01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.1.4.17.01. Sewa Tanah dan 87,978,100.00 941,107,100.00 7,129,000.00 108,4 Bangunan 4.1.4.17.0. Sewa Lahan,590,517,75.00,,502,485.00 42,985,110.00 101,20 4.1.4.17.04. Sewa lahan Stadion 2,500,000.00 2,500,000.00 0,00 Mandalakrida 4.1.4.18. Pendapatan Denda 2,09,700,028.00 2,278,01,8.00 208,901,40.00 110,09 Lain-lain 4.1.4.18.01. Denda Kelebihan Muatan 2,05,920,000.00 2,144,810,000.00 78,890,000.00 10,82 4.1.4.18.02. Denda Dana Bergulir 41,981,100.00 41,981,100.00 0,00 4.1.4.18.04. Denda Pembayaran,780,028.00,200,8.00 2,420,40.00 14,0 Sewa Tanah dan Bangunan 4.1.4.18.0. Denda Pembayaran 452,000.00 452,000.00 0,00 Sewa Lahan 4.1.4.18.07. Denda Pelanggaran SPM 85,158,200.00 85,158,200.00 0,00 Dishubkominfo 4.1.4.19. Tindak Lanjut Hasil 70,97,500.00 1,0,477,192.12 1,25,500,92.12 1.840,72 Temuan 4.1.4.19.01. Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jerderal 558,508,018.00 558,508,018.00 0,00 4.1.4.19.02. Tindak Lanjut Hasil 41,8,974.12 41,8,974.12 0,00 Temuan BPK/BPKP 4.1.4.19.04. Tindak Lanjut Hasil 70,97,500.00 10,0,200.00 5,5,700.00 149,81 Temuan TPTGR Anggota Dewan 4.1.4.20. Lain-lain 159,500,000.00 40,48,944.0 24,98,944.0 252,9 4.1.4.20.01. Lain-lain. 157,000,000.00 25,190,944.0 18,190,944.0 207,1 4.1.4.20.0. Surat Keterangan Asal 2,500,000.00 2,500,000.00 Ikan 4.1.4.20.04. Bantuan Internet (Sekber 4,200,000.00 4,200,000.00 0,00 Kartamantul) 4.1.4.20.05. APC Tipiring Kejaksaan,89,000.00,89,000.00 0,00 Negeri Sleman

Halaman : 4.1.4.20.0. Pengujian Lab/HI/AI Test 2,85,000.00 2,85,000.00 0,00 4.1.4.20.08. Sewa tempat di Youth 5,000,000.00 5,000,000.00 0,00 center (BPO Disdikpora) 4.2. Dana Perimbangan 94,9,54,022.00 957,51,850,914.00 (,84,8,108.00) 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / 101,55,8,022.00 94,71,182,914.00 (,84,8,108.00) 9,27 Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 95,7,872,088.00 88,291,984,791.00 (7,444,887,297.00) 92,22 4.2.1.01.01. Bagi Hasil Dari Pajak 12,85,99,590.00 14,547,800,54.00 1,82,100,95.00 114,8 Bumi Dan Bangunan 4.2.1.01.0. Bagi Hsl Dari Pajak Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21 8,051,172,498.00 7,744,184,248.00 (9,0,988,250.00) 88,79 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak / 10,045,100.00,505,40.00 (,59,40.00) 4,7 Sumber Daya Alam 4.2.1.02.04. Bagi Hasil Dari Iuran 10,045,100.00,505,40.00 (,59,40.00) 4,7 Tetap ( Land Rent ) 4.2.1.0. Dana Bagi Hasil Cukai 5,818,948,84.00,42,92,.00 1,74,829.00 110,55 4.2.1.0.01. Dana Bagi Hasil Cukai 5,818,948,84.00,42,92,.00 1,74,829.00 110,55 Tembakau 4.2.2. Dana Alokasi Umum 828,4,78,000.00 828,4,78,000.00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum. 828,4,78,000.00 828,4,78,000.00 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum, 828,4,78,000.00 828,4,78,000.00 4.2.. Dana Alokasi Khusus 4,495,900,000.00 4,495,900,000.00 4.2..01. Dana Alokasi Khusus. 4,495,900,000.00 4,495,900,000.00 4.2..01.0. Dana Alokasi Khusus 9,4,470,000.00 9,4,470,000.00 Infrastruktur Jalan 4.2..01.04. Dana Alokasi Khusus 11,52,20,000.00 11,52,20,000.00 Infrastruktur Irigasi 4.2..01.08. Dana Alokasi Khusus 2,17,0,000.00 2,17,0,000.00 Kelautan dan Perikanan 4.2..01.09. Dana Alokasi Khusus 8,2,080,000.00 8,2,080,000.00 Pertanian 4.2..01.12. Dana Alokasi Khusus 1,081,70,000.00 1,081,70,000.00 Kehutanan 4.2..01.15. Dana Alokasi Khusus 1,708,70,000.00 1,708,70,000.00 Keselamatan Transportasi Darat 4.. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 542,97,211,750.00 409,92,12,99.00 (1,575,048,757.00) 4..1. Pendapatan Hibah 8,815,47,250.00 10,291,88,70.00 1,47,410,120.00 11,75 4..1.0. Pendapatan Hibah Dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri 5,755,58,250.00 7,42,804,000.00 1,887,217,750.00 12,79 4..1.0.01. Dealer Otomotif,11,0.00 4,88,778,000.00 1,557,78,000.00 149,75 4..1.0.02. Main Dealer 25,500,000.00 0,000,000.00 4,500,000.00 117,5 4..1.0.04. PT. Jasa Raharja 2,598,98,250.00 2,924,02,000.00 25,09,750.00 112,51 4..1.05. Pendapatan Hibah Dari,059,890,000.00 2,49,082,70.00 (410,807,0.00) 8,57 Luar Negeri 4..1.05.02. Pendapatan Hibah Dari,059,890,000.00 2,49,082,70.00 (410,807,0.00) 8,57 Multilateral 4..4. Dana Penyesuaian Dan 54,151,75,500.00 99,100,27,2.00 (15,051,458,877.00) 74,72 Otonomi Khusus 4..4.01. Dana Penyesuaian 02,759,082,000.00 28,40,950,12.00 (19,55,11,877.00) 9,1 99,29 75,40

Halaman : 7 4..4.01.02. Dana Penyesuaian Dana 1,509,000,000.00 1,80,000,000.00 51,000,000.00 12,2 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 4..4.01.04. Dana Penyesuaian Dana 2,98,142,000.00 2,98,142,000.00 Insentif Daerah (DID) 4..4.01.0. Dana Penyesuaian Dana 277,281,940,000.00 257,575,808,12.00 (19,70,11,877.00) 92,89 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4..4.02. Dana Otonomi Khusus 21,92,5,500.00 115,9,2,500.00 (115,9,27,000.00) 50,00 4..4.02.0. Dana Keistimewaan DIY 21,92,5,500.00 115,9,2,500.00 (115,9,27,000.00) 50,00 JUMLAH 2,58,70,090,58.50 2,58,05,7,524.01 (75,1,27,044.49) 97.17 5. BELANJA 2,917,270,974,520.4 2,509,4,75,218.5 (407,27,599,01.99) 8,0 5.1. Belanja Tidak Langsung 1,50,012,70,02.4 1,440,42,29,9.78 (89,550,409,05.5) 5.1.1. Belanja Pegawai 502,17,592,140.00 491,077,27,24.00 (11,090,15,894.00) 97,79 5.1.1.01. Gaji Dan Tunjangan 80,748,88,8.00 72,7,487,8.00 (8,075,81,285.00) 97,88 5.1.1.01.01. Gaji Pokok P N S / Uang 285,9,,900.00 282,125,221,895.00 (,271,115,005.00) 98,85 Representasi 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2,919,858,020.00 2,445,299,922.00 (474,558,098.00) 98,24 5.1.1.01.0. Tunjangan Jabatan 11,00,8,50.00 10,48,188,00.00 (55,74,750.00) 95,1 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 11,12,95,745.00 10,8,02,000.00 (449,942,745.00) 95,9 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional 10,409,814,40.00 10,2,920,500.00 (142,89,90.00) 98, Umum 5.1.1.01.0. Tunjangan Beras 17,104,874,429.00 1,594,789,572.00 (510,084,857.00) 97,02 5.1.1.01.07. Tunjangan P P H/ 5,800,721,24.00 5,244,212,0.00 (55,509,018.00) 90,41 Tunjangan Khusus 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 4,701,280.00 4,79,0.00 (21,50.00) 9,1 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi 7,24,78,0.00 5,0,70,208.00 (1,4,11,452.00) 77,28 Kesehatan 5.1.1.01.10. Uang Paket 149,940,000.00 149,940,000.00 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan 47,7,000.00 44,71,500.00 (,001,500.00) 9,72 Musyawarah 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 95,52,000.00 90,57,000.00 (4,959,000.00) 94,81 5.1.1.01.1. Tunjangan Badan 49,851,000.00 48,981,000.00 (870,000.00) 98,25 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan 11,22,000.00 11,22,000.00 Kehormatan 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat,1,500.00 41,4,750.00 (24,729,750.00) 2,2 Kelengkapan Lainnya 5.1.1.01.1. Tunjangan Perumahan 4,452,000,000.00 4,200,00,000.00 (251,400,000.00) 94,5 5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/ 40,000,000.00 0.00 (40,000,000.00) 0,00 Tewas 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 150,000,000.00,750,000.00 (14,250,000.00) 4,50 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang 51,00,000.00 51,00,000.00 Operasionaal Pimpinan D P R D 5.1.1.01.21. Tunjangan Badan 2,88,000.00 24,925,500.00 (1,957,500.00) 92,72 Legislasi Daerah 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan 81,74,179,000.00 79,192,41,251.00 (2,571,747,749.00) 9,85 P N S 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan 2,954,802,000.00 597,087,500.00 (2,57,714,500.00) 20,21 Berdasarkan Kelangkaan Profesi 94,15

Halaman : 8 5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan 78,809,77,000.00 78,595,4,751.00 (214,0,249.00) 99,7 Berdasarkan Prestasi Kerja 5.1.1.0. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota D P R D Serta K D H / W K D H 7,540,000,000.00 7,198,000,000.00 (42,000,000.00) 95,4 5.1.1.0.01. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota D P R D 5,940,000,000.00 5,598,000,000.00 (42,000,000.00) 94,24 5.1.1.0.02. Biaya Penunjang 1,00,000,000.00 1,00,000,000.00 Operasionaal K D H / W K D H 5.1.1.04. Biaya Insentif Pajak 1,044,880,802.00 1,001,90,0.00 (4,490,199.00) 99,8 Daerah 5.1.1.04.01. Biaya Insentif P B B 90,259,202.00 50,12,002.00 (40,1,200.00) 89,72 5.1.1.04.02. Biaya Insentif Pajak 0,54,21,00.00 0,51,27,01.00 (,5,999.00) 99,99 Daerah. 5.1.1.05. Biaya Insentif Retribusi 1,09,,70.00 1,011,97,009.00 (57,9,1.00) 94,1 Daerah 5.1.1.05.01. Biaya Insentif Retribusi 207,711,70.00 20,59,09.00 (4,172,01.00) 97,99 Jasa Umum 5.1.1.05.02. Biaya Insentif Retribusi 848,877,00.00 808,427,700.00 (40,449,00.00) 95,2 Jasa Usaha 5.1.1.05.0. Biaya Insentif Retribusi 1,075,000.00 0.00 (1,075,000.00) 0,00 Jasa Perijinan Tertentu 5.1.4. Belanja Hibah 500,494,194,950.00 47,147,781,000.00 (,4,41,950.00) 87,4 5.1.4.04. Belanja Hibah Kepada 500,494,194,950.00 47,147,781,000.00 (,4,41,950.00) 87,4 Masyarakat 5.1.4.04.01. Hibah Urusan 7,194,517,800.00 51,70,925,250.00 (24,4,592,550.00) 9,50 Pendidikan 5.1.4.04.02. Hibah Urusan Kesehatan 1,81,000,000.00 1,18,000,000.00 (195,000,000.00) 85,88 5.1.4.04.0. Hibah Urusan Pekerjaan 1,082,500,000.00 989,970,000.00 (92,50,000.00) 91,45 Umum 5.1.4.04.07. Hibah Urusan 1,411,8,50.00 1,15,520,750.00 (9,117,900.00) 9,19 Perhubungan 5.1.4.04.08. Hibah Urusan 20,000,000.00 20,000,000.00 Lingkungan Hidup 5.1.4.04.11. Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 7,492,150,000.00 7,098,750,000.00 (9,400,000.00) 94,75 5.1.4.04.1. Hibah Urusan Sosial 4,81,70,000.00,924,20,000.00 (757,050,000.00) 8,8 5.1.4.04.15. Hibah Urusan Koperasi 10,142,10,000.00,810,10,000.00 (,1,550,000.00) 7,15 dan Usaha Kecil Menengah 5.1.4.04.17. Hibah Urusan 15,97,942,500.00 14,711,942,500.00 (8,000,000.00) 95,54 Kebudayaan 5.1.4.04.19. Hibah Urusan Kesatuan 1,190,900,000.00 815,000,000.00 (75,900,000.00) 8,44 Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.1.4.04.20. Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 12,482,050,000.00 10,98,050,000.00 (1,784,000,000.00) 85,71 5.1.4.04.21. Hibah Urusan Ketahanan 5,77,0.00 4,845,850,000.00 (891,250,000.00) 84,47 Pangan

Halaman : 9 5.1.4.04.2. Hibah Urusan 27,500,000.00 20,000,000.00 (7,500,000.00) 72,7 Perpustakaan 5.1.4.04.27. Hibah Urusan Pertanian 17,295,902,500.00 1,55,400,000.00 (,70,502,500.00) 78,2 5.1.4.04.28. Hibah Urusan Kehutanan 2,21,000,000.00 1,75,000,000.00 (451,000,000.00) 79,5 5.1.4.04.0. Hibah Urusan Pariwisata 5,785,000,000.00,705,000,000.00 (2,080,000,000.00) 4,04 5.1.4.04.1. Hibah Urusan Kelautan,99,5,500.00 2,915,55,500.00 (1,054,010,000.00) 7,45 dan Perikanan 5.1.4.04.. Hibah Dalam Rangka 17,500,000,000.00,492,989,000.00 (11,007,011,000.00) 7,10 Kunjungan Gubernur 5.1.4.04.7. Hibah untuk Penanganan 15,00,000,000.00,80,000,000.00 (11,920,000,000.00) 2,59 Pasca Erupsi Merapi 5.1.4.04.8. Hibah untuk Penanganan 88,798,000.00 88,798,000.00 Korban Gempa 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2,02,809,09.4 12,509,48,500.00 (10,55,40,809.4) 54,24 5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan 151,74,09.4 0.00 (151,74,09.4) 0,00 5.1.5.02.01. Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan 151,74,09.4 0.00 (151,74,09.4) 0,00 5.1.5.05. Belanja Bantuan 22,911,0,000.00 12,509,48,500.00 (10,401,597,500.00) 54,0 Kegiatan Kelembagaan 5.1.5.05.01. Belanja Bantuan 22,911,0,000.00 12,509,48,500.00 (10,401,597,500.00) 54,0 Kegiatan Kelembagaan 5.1.. Belanja Bagi Hasil Kpd 7,702,290,858.57 7,702,290,858.78 0.21 Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 5.1..02. Belanja Bagi Hasil Pajak 7,702,290,858.57 7,702,290,858.78 0.21 Daerah Kepada Kabupaten/ Kota 5.1..02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 78,07,857,998.24 78,07,857,998.00 (0.24) Daerah Kepada Kota Yogyakarta 5.1..02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak 77,299,89,229.94 77,299,89,20.00 0.0 Daerah Kepada Kabupaten Bantul 5.1..02.0. Belanja Bagi Hasil Pajak 40,975,094,172.7 40,975,094,17.00 0. Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo 5.1..02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak 45,7,988,95.78 45,7,988,95.78 Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul 5.1..02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak 14,451,90,50.94 14,451,90,504.00 0.0 Daerah Kepada Kabupaten Sleman 5.1.7. Belanja Bantuan 124,994,80,2.00 12,025,480,2.00 (1,99,200,000.00) 98,42 Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes 5.1.7.02. Belanja Bantuan 18,24,000,000.00 18,519,00,000.00 (104,400,000.00) 99,44 Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota 5.1.7.02.01. Belanja Bantuan 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 Keuangan Kepada Kota Yogyakarta 5.1.7.02.02. Belanja Bantuan,000,000,000.00,000,000,000.00 Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

Halaman : 10 5.1.7.02.0. Belanja Bantuan,500,000,000.00,500,000,000.00 Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo 5.1.7.02.04. Belanja Bantuan 7,124,000,000.00 7,019,00,000.00 (104,400,000.00) 98,5 Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul 5.1.7.02.05. Belanja Bantuan 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 Keuangan Kepada Kabupaten Sleman 5.1.7.0. Belanja Bantuan 21,900,000,000.00 21,900,000,000.00 Keuangan Kepada Desa 5.1.7.0.01. Belanja Bantuan 21,900,000,000.00 21,900,000,000.00 Keuangan Kepada Desa 5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus 8,409,000,000.00 81,544,200,000.00 (1,84,800,000.00) 97,7 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus 7,71,400,000.00 7,015,000,000.00 (71,400,000.00) 90,7 5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus 19,048,00,000.00 19,02,400,000.00 (25,200,000.00) 99,87 5.1.7.05.0. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus 12,141,000,000.00 11,95,800,000.00 (175,200,000.00) 98,5 5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus 22,29,000,000.00 22,00,800,000.00 (25,200,000.00) 98,94 5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus 22,249,000,000.00 21,5,200,000.00 (712,800,000.00) 9,80 5.1.7.0. Belanja Bantuan 1,01,80,2.00 1,01,80,2.00 Keuangan Kepada Partai Politik 5.1.7.0.01. Belanja Bantuan 1,01,80,2.00 1,01,80,2.00 Keuangan Kepada Partai Politik. 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2,591,18,412.4 0.00 (2,591,18,412.4) 0,00 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 2,591,18,412.4 0.00 (2,591,18,412.4) 0,00 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga... 2,591,18,412.4 0.00 (2,591,18,412.4) 0,00 5.2. Belanja Langsung 1,87,258,28,488.00 1,09,181,078,251.57 (18,077,190,2.4) 77,07 5.2.1. Belanja Pegawai 185,179,45,84.00 14,754,84,44.00 (41,424,592,400.00) 77, 5.2.1.01. Honorarium P N S 27,274,175,182.00 2,9,012,440.00 (,41,12,742.00) 87,75 5.2.1.01.01. Honorarium Tim 1,299,287,800.00 14,811,028,010.00 (1,488,259,790.00) 90,87 Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02. Honorarium Tim 2,801,922,882.00 2,041,882,080.00 (70,040,802.00) 72,87 Pengadaan Barang Dan Jasa 5.2.1.01.0. Honorarium Pengelola 1,847,1,000.00 1,77,949,000.00 (70,187,000.00) 9,20 Keuangan 5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola 12,00,000.00 15,75,000.00 (8,25,000.00) 94,9 Kepegawaian 5.2.1.01.05. Honorarium 5,710,848,500.00 4,804,20,50.00 (90,45,150.00) 84,12 Penyelenggaraan Kegiatan

Halaman : 11 5.2.1.01.0. Honorarium Tenaga Ahli 4,70,000.00 241,80,000.00 (101,900,000.00) 70,5 / Instruktur / Narasumber PNS 5.2.1.01.07. Honorarium Harian PNS 108,950,000.00 10,445,000.00 (5,505,000.00) 94,95 5.2.1.02. Honorarium Non P N S 14,79,022,028.00 105,040,44,28.00 (29,755,557,70.00) 77,9 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ 58,42,551,00.00 40,84,177,700.00 (17,58,7,00.00) 9,9 Instruktur/ Narasumber Non PNS 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai 15,512,444,772.00 14,978,442,087.00 (54,002,85.00) 9,5 Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.0. Honorarium Harian Non 0,851,025,95.00 49,197,844,481.00 (11,5,181,475.00) 80,85 PNS 5.2.1.0. Uang Lembur 744,81,000.00 02,78,900.00 (142,092,100.00) 80,92 5.2.1.0.01. Uang Lembur P N S 744,81,000.00 02,78,900.00 (142,092,100.00) 80,92 5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan 14,70,579,70.00 7,57,28,000.00 (7,7,11,70.00) 49,95 Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 5.2.1.05.01. Uang Untuk Diberikan 79,50,000.00 79,50,000.00 Kepada Pihak Ketiga. 5.2.1.05.02. Uang Untuk Diberikan 14,51,229,70.00 7,277,918,000.00 (7,7,11,70.00) 49,7 Kepada Masyarakat 5.2.1.0. Belanja Pegawai BLUD. 7,,827,84.00,821,59,82.00 (812,48,08.00) 89, 5.2.1.0.01. Belanja Pegawai B L U 7,,827,84.00,821,59,82.00 (812,48,08.00) 89, D 5.2.2. Belanja Barang Dan 788,899,18,1.00 55,00,440,778.57 (22,89,177,54.4) 70,48 Jasa 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai 10,807,8,80.00 9,985,05,57.00 (822,15,50.00) 92,9 Habis 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor,955,887,745.00,414,1,49.00 (541,25,0.00) 92,22 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/ 149,40.00 148,80.00 (00.00) 99,0 Administrasi Tender 5.2.2.01.0. Belanja Alat Listrik Dan 941,047,00.00 915,752,525.00 (25,294,775.00) 97,1 Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering ) 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, 9,782,500.00 58,245,950.00 (8,5,550.00) 87,5 Material Dan Benda Pos Lainnya 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan 1,9,07,885.00 1,5,2,548.00 (,75,7.00) 97, Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.0. Belanja Bahan Bakar 451,57,700.00 48,28,415.00 (10,08,285.00) 77,12 Minyak/ Gas 5.2.2.01.07. Belanja Pengisian 8,942,00.00 77,10,850.00 (9,85,750.00) 88,9 Tabung Pemadam Kebakaran 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian 28,552,000.00 21,,800.00 (21,888,200.00) 92,28 Tabung Gas 5.2.2.01.09. Belanja Pembelian 25,5,700.00 24,912,000.00 (441,700.00) 98,2 Bendera 5.2.2.02. Belanja Bahan/ Material 4,948,70,84.00 51,285,415,04.00 (1,,15,800.00) 78,9 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku 9,5,29,29.00 8,817,204,895.00 (548,124,44.00) 94,15 Bangunan 5.2.2.02.02. Belanja Bahan / Bibit/ 2,0,001,750.00 1,8,7,50.00 (7,25,190.00) 7,2 Induk Tanaman 5.2.2.02.0. Belanja Bibit Ternak Dan 1,519,425,000.00 1,49,81,000.00 (22,744,000.00) 98,50 Ikan 5.2.2.02.04. Belanja Bahan 2,77,87,120.00 2,580,40,59.00 (19,4,524.00) 9,0 Obat-Obatan 5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia,485,477,405.00,20,47,95.00 (282,129,710.00) 91,91

Halaman : 12 5.2.2.02.0. Belanja Bahan,941,014,090.00,747,280,558.00 (19,7,52.00) 95,08 Percontohan 5.2.2.02.07. Belanja Alat Tulis 2,52,15,10.00 2,108,07,980.00 (424,097,150.00) 8,25 5.2.2.02.08. Belanja Alat-Alat/ 18,554,850,44.00 14,078,2,5.00 (4,47,58,79.00) 75,87 Perlengkapan 5.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan 1,49,954,900.00 999,050,100.00 (50,904,800.00) 74,01 Penghargaan / Hadiah Lomba 5.2.2.02.10. Belanja Plakat 1,104,0,000.00 87,95,250.00 (227,94,750.00) 79,41 5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan 14,945,41,000.00 9,22,20,177.00 (5,719,152,82.00) 1,7 5.2.2.02.12. Belanja Bahan Non 1,09,205,800.00 1,12,50,242.00 (44,855,558.00) 72,2 Kimia/ Organik 5.2.2.02.1. Belanja Bahan Pakan 1,59,15,975.00 1,485,20,925.00 (110,89,050.00) 9,05 5.2.2.02.14. Belanja Pembinaan 15,57,000.00 15,5,400.00 (00.00) 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 171,10,210,498.00 109,918,97,71.00 (1,91,242,782.00) 4,05 5.2.2.0.01. Belanja Telepon 2,49,27,00.00 1,417,050,889.00 (1,22,57,411.00) 5,48 5.2.2.0.02. Belanja Air 5,779,850.00 42,504,552.00 (140,275,298.00) 75,12 5.2.2.0.0. Belanja Listrik 1,04,1,05.00 11,48,148,580.00 (1,05,15,025.00) 87,9 5.2.2.0.04. Belanja Jasa 20,400,000.00 1,294,000.00 (4,10,000.00) 79,87 Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang 5.2.2.0.05. Belanja Surat Kabar/ 11,994,500.00 50,278,500.00 (51,71,000.00) 91,55 Majalah 5.2.2.0.0. Belanja Kawat/ Faksimili/ 5,25,598,880.00 4,9,77,589.00 (58,81,291.00) 88,84 Internet 5.2.2.0.07. Belanja Paket / 728,025,500.00 1,11,229.00 (,909,271.00) 90,81 Pengiriman 5.2.2.0.08. Belanja Sertifikasi 2,47,42,100.00 1,9,812,904.00 (80,19,19.00) 8,79 5.2.2.0.09. Belanja Jasa Transaksi 540,000.00 540,000.00 Keuangan 5.2.2.0.12. Belanja Transportasi Dan 9,980,185,750.00 28,721,74,20.00 (11,258,442,40.00) 71,84 Akomodasi 5.2.2.0.1. Belanja Dokumentasi 1,51,2,8.00 1,218,252,450.00 (295,010,9.00) 80,50 5.2.2.0.14. Belanja Dekorasi 1,088,05,000.00 754,15,800.00 (,908,200.00) 9,1 5.2.2.0.15. Belanja Publikasi 10,88,12,200.00 7,907,9,700.00 (2,978,729,500.00) 72,4 5.2.2.0.1. Belanja Analisa 1,189,549,700.00 1,04,49,200.00 (145,900,500.00) 87,7 Laboratorium 5.2.2.0.17. Belanja Test Psikologi 551,200,000.00 4,920,000.00 (207,280,000.00) 2,9 5.2.2.0.19. Belanja Jasa Keamanan 2,88,542,98.00 2,70,4,47.00 (21,10,051.00) 92,51 Kantor 5.2.2.0.20. Belanja Pengurusan 124,050,000.00 52,50,000.00 (71,490,000.00) 42,7 Kelengkapan Ke Luar Negeri 5.2.2.0.21. Belanja Retribusi / Pajak 48,780,025.00 44,844,429.00 (18,95,59.00) 71,28 5.2.2.0.22. Belanja Biaya 28,021,51,80.00 25,54,759,04.00 (2,45,892,7.00) 91,2 Operasionaal Kendaraan ( B O K ) 5.2.2.0.2. Belanja Jasa Event 42,8,27,750.00,81,95,905.00 (9,004,91,845.00) 8,94 Organizer/ Atraksi Kesenian 5.2.2.0.24. Belanja Jasa 57,550,000.00 2,75,000.00 (1,175,000.00) 45,8 Penyelesaian Perkara 5.2.2.0.25. Belanja Jasa Kebersihan 4,725,811,517.00 4,55,07,497.00 (172,504,020.00) 9,5 Kantor

Halaman : 1 5.2.2.0.2. Belanja Jasa Petugas 11,554,51,0.00 11,251,95,982.00 (02,55,78.00) 97,8 Halte 5.2.2.0.27. Belanja Iuran Kerjasama 290,850,000.00 284,850,000.00 (,000,000.00) 97,94 5.2.2.0.28. Belanja Jasa 199,017,000.00 195,874,800.00 (,142,200.00) 98,42 Administrasi Staf Fraksi 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2,21,000,000.00 1,0,40,9.57 (00,59,0.4) 7,4 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi 1,78,800,000.00 1,7,800,000.00 (71,000,000.00) 78, Kesehatan 5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi 475,000,000.00 245,45,0.57 (229,54,9.4) 51,7 Barang Milik Daerah 5.2.2.04.04. Asuransi Jiwa 47,200,000.00 47,105,0.00 (94,40.00) 99,80 5.2.2.05. Belanja Perawatan 14,490,924,421.00 11,71,702,127.00 (2,729,222,294.00) 81,17 Kendaraan Bermotor 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1,49,921,900.00 1,150,55,774.00 (19,5,12.00) 78,27 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian 2,759,79,400.00 2,220,0,00.00 (59,019,70.00) 80,47 Suku Cadang 5.2.2.05.0. Belanja Bahan Bakar 9,1,542,021.00 7,54,84,724.00 (1,19,707,297.00) 82, Minyak/ Gas Dan Pelumas 5.2.2.05.04. Belanja Jasa K I R 2,445,000.00 11,749,500.00 (20,95,500.00),21 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda 507,51,250.00 50,47,400.00 (157,042,850.00) 9,0 Nomor Kendaraan 5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan 244,242,850.00 22,75,99.00 (20,489,151.00) 91,1 Kendaraan 5.2.2.05.08. Belanja Pengecatan 10,877,000.00 257,974,000.00 (52,90,000.00) 82,98 Kendaraan Bermotor 5.2.2.0. Belanja Cetak Dan 22,240,741,205.00 18,111,794,801.00 (4,128,94,404.00) 81,44 Penggandaan 5.2.2.0.01. Belanja Cetak 14,888,288,785.00 11,74,255,1.00 (,154,0,19.00) 78,82 5.2.2.0.02. Belanja Penggandaan 7,52,452,420.00,77,59,5.00 (974,912,785.00) 8,74 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/ 8,10,509,50.00,5,259,79.00 (1,777,249,71.00) 78,1 Gedung/ Gudang/ Parkir 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / 5,171,801,50.00,797,595,579.00 (1,74,205,771.00) 7,4 Kantor / Tempat / Box Deposit 5.2.2.07.0. Belanja Sewa Ruang 1,11,818,000.00 9,271,100.00 (18,54,900.00) 85,11 Rapat / Pertemuan 5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas 0,250,000.00 25,400,000.00 (4,850,000.00) 84,55 5.2.2.07.05. Belanja Sewa Kamar/ 945,820,000.00 79,1,000.00 (152,507,000.00) 8,88 Penginapan 5.2.2.07.0. Belanja Sewa Lahan/ 757,820,000.00 722,80,000.00 (5,140,000.00) 95, Tanah/ Hewan/ Tanaman 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana 4,09,01,500.00,098,112,18.00 (971,188,882.00) 7,1 Mobilitas 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana,975,01,500.00,005,912,18.00 (99,88,882.00) 75,1 Mobilitas Darat 5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana 5,700,000.00 5,200,000.00 (500,000.00) 99,24 Mobilitas Air 5.2.2.08.0. Belanja Sewa Sarana 28,000,000.00 27,000,000.00 (1,000,000.00) 9,4 Mobilitas Udara 5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 94,00,000.00 9,948,000.00 (52,000.00) 99,1 5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eksavator 78,400,000.00 78,04,21.00 (5,787.00) 99,54 5.2.2.09.0. Belanja Sewa Dump 1,200,000.00 15,904,787.00 (295,21.00) 98,18 Truck

Halaman : 14 5.2.2.10. Belanja Sewa 8,514,742,75.00 5,19,7,500.00 (,21,08,875.00) 1,00 Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 524,127,500.00 80,21,000.00 (14,80,500.00) 72,5 5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer 158,85,000.00 14,508,500.00 (24,47,500.00) 84,7 Dan Printer 5.2.2.10.0. Belanja Sewa Proyektor 19,800,000.00 19,50,000.00 (150,000.00) 99,24 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 25,950,000.00 221,917,000.00 (44,0,000.00) 8,44 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1,402,000,000.00 718,985,000.00 (8,015,000.00) 51,28 5.2.2.10.0. Belanja Sewa Pakaian 872,475,000.00 529,90,000.00 (42,515,000.00) 0,74 Adat / Tradisional 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain) 4,29,747,875.00 2,415,898,000.00 (1,880,849,875.00) 5,2 5.2.2.10.08. Belanja Sewa Alat 5,00,000.00 0,00,000.00 (5,000,000.00) 85,9 Komunikasi 5.2.2.10.10. Belanja Sewa Peralatan 2,800,000.00 07,500,000.00 (55,00,000.00) 84,7 Konstruksi 5.2.2.10.11. Belanja Sewa Peralatan 182,275,000.00 177,0,000.00 (4,45,000.00) 97,45 Display 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat 29,05,000.00 214,28,000.00 (114,407,000.00) 5,2 Kesenian 5.2.2.10.1. Belanja Sewa Tikar 7,2,000.00,57,000.00 (,750,000.00) 48,81 5.2.2.10.14. Belanja Sewa Listrik/ A C 57,750,000.00 8,500,000.00 (19,250,000.00),7 5.2.2.11. Belanja Makanan Dan 48,20,09,00.00 5,251,40,250.00 (1,008,,50.00) 7,04 Minuman 5.2.2.11.01. Belanja Makanan Dan 1,284,80,000.00 1,059,280,700.00 (225,525,00.00) 82,45 Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan 9,78,84,000.00 7,878,50,500.00 (1,908,12,500.00) 80,50 Minuman Rapat 5.2.2.11.0. Belanja Makanan Dan 2,840,75,00.00 2,85,028,800.00 (455,727,800.00) 8,9 Minuman Tamu 5.2.2.11.04. Belanja Makanan Dan 4,47,850,000.00 2,928,50,250.00 (10,419,289,750.00) 9,7 Minuman Harian Umum 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas 818,820,000.00 7,4,800.00 (55,8,200.00) 9,24 Dan Atributnya 5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas K 44,000,000.00 42,400,000.00 (1,00,000.00) 9, D H Dan W K D H 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil 275,500,000.00 2,0,000.00 (42,140,000.00) 84,70 Harian ( P S H ) 5.2.2.12.0. Belanja Pakaian Sipil 50,250,000.00 49,50,000.00 (720,000.00) 98,57 Lengkap ( P S L ) 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas 4,500,000.00 57,18,000.00 (7,2,000.00) 88, Harian ( P D H ) 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas 0,20,000.00 27,05,800.00 (,284,200.00) 99,01 Upacara ( P D U ) 5.2.2.12.0. Belanja Pembuatan 54,250,000.00 5,940,000.00 (10,000.00) 99,4 Kartu Identitas / I D Card 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja,590,75,200.00 1,08,924,950.00 (1,981,81,250.00) 44,81 5.2.2.1.01. Belanja Pakaian Kerja,590,75,200.00 1,08,924,950.00 (1,981,81,250.00) 44,81 Lapangan 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus 2,19,205,000.00 1,99,12,900.00 (20,078,100.00) 90,75 Dan Hari-Hari Tertentu 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat,000,000.00,000,000.00 Daerah 5.2.2.14.0. Belanja Pakaian Batik 1,450,000.00 4,10,50.00 (18,4,50.00) 94,9 Tradisional

Halaman : 15 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olah 1,8,0,000.00 1,205,24,250.00 (181,08,750.00) 8,94 Raga 5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 442,425,000.00 48,777,000.00 (,48,000.00) 99,18 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8,84,481,00.00 0,890,09,84.00 (22,95,87,91.00) 72,2 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas 12,74,107,000.00 9,859,58,000.00 (2,88,524,000.00) 77,7 Dalam Daerah 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas 71,100,74,00.00 51,00,510,84.00 (20,09,8,91.00) 71,77 Luar Daerah 5.2.2.1. Belanja Beasiswa 21,025,000.00 285,195,000.00 (5,80,000.00) 88,84 Pendidikan P N S 5.2.2.1.02. Belanja Beasiswa Tugas 92,700,000.00 77,20,000.00 (15,080,000.00) 8,7 Belajar S 1 5.2.2.1.0. Belanja Beasiswa Tugas 17,000,000.00 147,150,000.00 (19,850,000.00) 88,11 Belajar S 2 5.2.2.1.04. Belanja Beasiswa Tugas 1,25,000.00 0,425,000.00 (900,000.00) 98,5 Belajar S 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S 2,74,11,000.00 2,29,22,771.00 (41,88,229.00) 84,82 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus 2,2,11,000.00 2,29,22,771.00 (2,88,229.00) 87,50 Singkat/ Pelatihan 5.2.2.17.0. Belanja Bimbingan 84,000,000.00 0.00 (84,000,000.00) 0,00 Teknis 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,442,29,02.00 47,810,7,844.00 (12,1,82,182.00) 79,10 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan 204,0,000.00 202,5,500.00 (1,52,500.00) 99,25 Jalan 5.2.2.20.0. Belanja Pemeliharaan 20,95,78,00.00 18,024,954,250.00 (2,70,724,50.00) 87,10 Irigasi 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan 1,041,955,190.00 941,90,000.00 (100,55,190.00) 90,5 Sungai 5.2.2.20.0. Belanja Pemeliharaan 244,1,000.00 21,0,025.00 (28,285,975.00) 88,44 Instalasi Air Minum/ Bersih 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan 412,291,200.00 9,9,500.00 (15,951,700.00) 9,1 Instalasi Air Limbah/ Kotor 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan 52,288,000.00 51,572,000.00 (71,000.00) 98, Pagar 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan 871,220,00.00 814,478,000.00 (5,742,00.00) 9,49 Instalasi Listrik 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan 185,178,000.00 172,78,800.00 (12,49,200.00) 9,28 Instalasi Telepon 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan 1,51,244,220.00 1,22,8,25.00 (88,80,895.00) 9,4 Jaringan Komputer 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan 4,704,100.00 20,107,000.00 (14,597,100.00) 95,4 Jaringan Transportasi 5.2.2.20.1. Belanja Pemeliharaan 1,121,242.00 05,85,50.00 (7,285,712.00) 97,7 Alat-Alat Berat 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan 85,875,250.00 5,750,800.00 (20,124,450.00) 94,78 Alat Bermesin 5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan 89,250,000.00 85,095,000.00 (4,155,000.00) 95,4 Alat Tidak Bermesin 5.2.2.20.1. Belanja Pemeliharaan 555,222,500.00 492,029,0.00 (,19,170.00) 88,2 Alat-Alat Pengolahan Bermesin 5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan 7,95,000.00 7,95,000.00 Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin 5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan 2,81,029,400.00 2,05,071,057.00 (210,958,4.00) 92,51 Alat-Alat Kantor

Halaman : 1 5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan 74,220,000.00 544,055,075.00 (10,14,925.00) 80,9 Alat-Alat Rumah Tangga 5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan 80,500,000.00 7,055,000.00 (1,445,000.00) 8,0 Alat Angkut Apung Bermotor 5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan 1,500,000.00 1,500,000.00 Alat Angkut Apung Tidak Bermotor 5.2.2.20.22. Belanja Pembersihan 111,582,00.00 88,40,400.00 (2,152,200.00) 79,25 Lahan 5.2.2.20.2. Belanja Perbaikan 18,000,000.00 17,87,500.00 (12,500.00) 99,0 Saluran Air 5.2.2.20.2. Belanja Pemeliharaan 8,940,48,74.00 8,1,8,980.00 (278,04,94.00) 9,88 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.2.20.27. Belanja Pemeliharaan 289,950,000.00 28,97,850.00 (2,97,150.00) 98,97 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.2.2.20.0. Belanja Pemeliharaan 1,000,000,000.00 999,17,05.00 (82,95.00) 99,91 Bangunan Gedung Olah Raga 5.2.2.20.1. Belanja Pemeliharaan 1,479,299,000.00 1,294,297,00.00 (185,001,400.00) 87,49 Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya 5.2.2.20.2. Belanja Pemeliharaan 15,85,99,050.00 7,29,179,000.00 (8,59,790,050.00) 45,71 Bangunan Bersejarah 5.2.2.20.. Belanja Pemeliharaan 9,870,000.00 27,80,000.00 (12,490,000.00) 8,7 Alat-Alat Studio 5.2.2.20.4. Belanja Pemeliharaan 88,570,000.00 72,0,57.00 (15,9,4.00) 95,89 Alat-Alat Komunikasi 5.2.2.20.5. Belanja Pemeliharaan 21,170,00.00 207,828,00.00 (5,42,000.00) 97,49 Alat-Alat Laboratorium 5.2.2.20.7. Belanja Pemeliharaan 5,000,000.00 8,791,550.00 (2,208,450.00) 59,8 Alat-Alat Kesehatan 5.2.2.20.8. Belanja Pemeliharaan 1,18,585,000.00 1,11,70,840.00 (21,854,10.00) 98,15 Buku / Bahan Pustaka 5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan 44,874,000.00 44,75,000.00 (19,000.00) 99,9 Barang Bercorak Kesenian 5.2.2.20.41. Belanja Pemeliharaan 17,057,000.00 171,92,500.00 (1,094,500.00) 99,7 Barang Bercorak Kebudayaan 5.2.2.20.42. Belanja Pemeliharaan 70,094,00.00,71,000.00 (,,00.00) 90,9 Hewan, Ternak Dan Ikan 5.2.2.20.4. Belanja Pemeliharaan 241,12,500.00 225,29,200.00 (15,494,00.00) 9,57 Tanaman 5.2.2.20.45. Belanja Pemeliharaan 1,000,000.00 0,80,000.00 (170,000.00) 99,45 Jaringan Pos Dan Telekomunikasi 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultasi 7,,01,7.00 29,02,0,910.00 (8,9,97,82.00) 77,0 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi 1,870,989,050.00 8,971,824,850.00 (4,899,14,200.00) 4,8 Penelitian 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultasi 14,82,882,00.00 12,7,299,40.00 (2,225,582,840.00) 85,0 Perencanaan 5.2.2.21.0. Belanja Jasa Konsultasi,901,015,00.00,452,89,100.00 (448,175,90.00) 88,51 Pengawasan / Pendampingan 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi 79,040,000.00,0,500.00 (12,4,500.00) 84,0 Investasi Daerah 5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi 4,28,75,80.00,298,04,000.00 (940,41,80.00) 77,81 Aplikasi/Software

Halaman : 17 5.2.2.25. Belanja Perawatan Dan 480,509,900.00 14,7,08.00 (1,172,814.00) 5,42 Pengobatan 5.2.2.25.01. Belanja Perawatan Dan 8,29,900.00,98,8.00 (1,1,517.00) 95,70 Pengobatan Lokal 5.2.2.25.04. Belanja General Check 91,880,000.00 228,18,70.00 (1,21,297.00) 58,4 Up 5.2.2.25.05. Belanja Duka 50,000,000.00 48,750,000.00 (1,250,000.00) 97,50 5.2.2.2. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D 2,495,500,000.00 2,290,900,000.00 (204,00,000.00) 91,80 5.2.2.2.02. Belanja Sosialisasi 185,500,000.00 1,400,000.00 (52,0.00) 71,91 5.2.2.2.0. Belanja Bimbingan 2,10,000,000.00 2,157,500,000.00 (152,500,000.00) 9,40 Teknis 5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi C P N S Dan P T T 9,000,000.00 9,000,000.00 5.2.2.27.04. Belanja Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Diseminasi 9,000,000.00 9,000,000.00 5.2.2.28. Belanja Beasiswa 17,108,701,000.00 1,4,204,800.00 (42,49,200.00) 97,0 Pendidikan Non P N S 5.2.2.28.01. Belanja Beasiswa 4,885,421,000.00 4,594,28,000.00 (291,18,000.00) 94,04 Pendidikan Non P N S Wajib Belajar 9 Tahun 5.2.2.28.02. Belanja Beasiswa 9,07,280,000.00 9,40,921,800.00 (14,58,200.00) 98,48 Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah 5.2.2.28.0. Belanja Beasiswa 2,1,000,000.00 2,591,000,000.00 (25,000,000.00) 99,04 Pendidikan Non P N S Pendidikan Tinggi 5.2.2.0. Belanja Barang Dan 82,41,4,527.00,005,70,29.00 (49,410,79,24.00) 40,05 Jasa B L U D 5.2.2.0.01. Belanja Barang Dan 82,41,4,527.00,005,70,29.00 (49,410,79,24.00) 40,05 Jasa B L U D. 5.2.2.. Belanja Kompensasi 8,400,000.00 1,788,000.00 (,12,000.00) 21,29 5.2.2..01. Belanja Kompensasi. 8,400,000.00 1,788,000.00 (,12,000.00) 21,29 5.2.2.4. Belanja Hibah 18,774,25,975.00 105,791,75,55.00 (2,982,50,419.00) 7,2 Barang/Jasa 5.2.2.4.01. Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 18,774,25,975.00 105,791,75,55.00 (2,982,50,419.00) 7,2 5.2.2.5. Belanja Bantuan Sosial 7,500,000.00 70,000,000.00 (,500,000.00) 99,0 Barang/Jasa 5.2.2.5.01. Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 7,500,000.00 70,000,000.00 (,500,000.00) 99,0 5.2.. Belanja Modal 41,179,214,41.00 9,95,794,09.00 (4,78,420,02.00) 89,40 5.2..01. Belanja Modal 0,909,555,500.00 28,10,4,457.00 (2,598,912,04.00) 91,59 Pengadaan Tanah 5.2..01.01. Belanja Modal 10,54,54,000.00 10,152,785,520.00 (9,748,480.00) 9,27 Pengadaan Tanah Kantor 5.2..01.20. Belanja Modal 1,1,827,500.00 1,502,70,000.00 (114,457,500.00) 92,92 Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman

Halaman : 18 5.2..01.1. Belanja Modal 18,74,194,000.00 1,55,487,97.00 (2,090,70,0.00) 88,85 Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum 5.2..02. Belanja Modal 5,18,95,495.00 2,75,040,200.00 (2,85,91,295.00) 49,21 Berat 5.2..02.04. Belanja Modal 9,000,000.00 9,800,000.00 (2,200,000.00) 99,44 Pengadaan Eskavator 5.2..02.14. Belanja Modal 5,122,49,495.00 2,270,840,200.00 (2,851,5,295.00) 44, Pengadaan Generator/ Genzet 5.2..02.1. Belanja Modal 100,40,000.00 100,400,000.00 (0,000.00) 99,94 Pengadaan Lift / Elevator 5.2..0. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor 1,79,75,450.00 12,774,255,17.00 (,905,120,28.00) 7,59 5.2..0.0. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 7,1,922,950.00,09,794,075.00 (1,07,128,875.00) 82,84 5.2..0.04. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Bus 2,52,80,400.00 2,20,750,900.00 (1,29,500.00) 98,81 5.2..0.05. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 2,5,19,00.00 21,500,000.00 (2,1,9,00.00) 12,12 5.2..0.08. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Boks 199,550,000.00 18,750,000.00 (12,800,000.00) 9,59 5.2..0.09. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Pick Up 74,495,000.00 0,227,000.00 (14,28,000.00) 97,88 5.2..0.10. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1,07,915,000.00 1,548,79,000.00 (59,17,000.00) 9,2 5.2..0.12. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1,274,915,500.00 1,12,494,192.00 (148,421,08.00) 88, 5.2..04. Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 55,7,000.00 55,255,000.00 (421,000.00) 99,24 5.2..04.01. Belanja Modal 12,7,000.00 12,5,000.00 (20,000.00) 99,84 Pengadaan Gerobak 5.2..04.04. Belanja Modal 1,000,000.00 15,800,000.00 (200,000.00) 98,75 Pengadaan Sepeda 5.2..04.05. Belanja Modal 27,000,000.00 2,799,000.00 (201,000.00) 99,2 Pengadaan Karavan 5.2..08. Belanja Modal 158,104,200.00 154,524,000.00 (,580,200.00) 97,74 Bengkel 5.2..08.01. Belanja Modal 21,740,000.00 20,920,000.00 (820,000.00) 9,2 Pengadaan Mesin Las 5.2..08.05. Belanja Modal 120,474,200.00 118,804,000.00 (1,70,200.00) 98,1 Pengadaan Mesin Press 5.2..08.0. Belanja Modal 15,890,000.00 14,800,000.00 (1,090,000.00) 9,14 Pengadaan Mesin Ketam

Halaman : 19 5.2..09. Belanja Modal Pengolah Pertanian Dan Peternakan 727,97,1.00 5,40,1.00 (71,297,000.00) 90,21 5.2..09.05. Belanja Modal 188,0,1.00 187,448,1.00 (1,155,000.00) 99,9 Pengolahan 5.2..09.0. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Pertanian 41,400,000.00 11,277,000.00 (0,12,000.00) 27,24 5.2..09.08. Belanja Modal 45,000,000.00 44,980,000.00 (20,000.00) 99,9 Produksi Pertanian 5.2..09.10. Belanja Modal 452,94,000.00 412,95,000.00 (9,999,000.00) 91,17 Produksi Perikanan 5.2..10. Belanja Modal 1,105,991,00.00 790,175,000.00 (15,81,00.00) 71,44 Pengadaan Peralatan Kantor 5.2..10.01. Belanja Modal 125,197,000.00 79,891,400.00 (45,05,00.00),81 Pengadaan Mesin Ketik 5.2..10.02. Belanja Modal 27,740,000.00 27,740,000.00 Pengadaan Mesin Hitung 5.2..10.07. Belanja Modal 2,450,000.00 2,092,500.00 (57,500.00) 85,41 Pengadaan Mesin Potong Kertas 5.2..10.08. Belanja Modal 22,159,000.00 20,22,100.00 (1,92,900.00) 91,28 Pengadaan Penghancur Kertas 5.2..10.09. Belanja Modal 47,545,000.00 4,40,000.00 (905,000.00) 98,10 Pengadaan Papan Tulis Elektronik 5.2..10.10. Belanja Modal 494,12,800.00 29,708,000.00 (254,904,800.00) 48,4 Pengadaan Papan Visual Elektronik 5.2..10.1. Belanja Modal 12,750,000.00 12,450,000.00 (00,000.00) 97,5 Pengadaan Over Head Projector 5.2..10.15. Belanja Modal Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek 29,27,500.00 29,475,000.00 (152,500.00) 99,49 5.2..10.1. Belanja Modal Pengadaan Alat / Mesin Perforasi Elektrik Dan Manual System Jenis Huruf Dan Angka 211,0.00 210,500,000.00 (00,000.00) 99,72 5.2..10.21. Belanja Modal 5,10,000.00 0,972,000.00 (4,188,000.00) 88,09 Pengadaan Mesin Jahit / Obras 5.2..10.22. Canofile System 9,450,000.00 89,0,000.00 (7,120,000.00) 92,2 5.2..10.2. Belanja Modal 1,200,000.00 1,150,000.00 (50,000.00) 95,8 Pengadaan Alat/Lampu Deteksi Uang Palsu 5.2..11. Belanja Modal 7,090,5,.00,40,440,295.00 (0,12,8.00) 90,9 Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.2..11.02. Belanja Modal 704,1,100.00 4,552,850.00 (58,0,250.00) 91,7 Pengadaan Almari 5.2..11.0. Belanja Modal 81,20,000.00 79,448,200.00 (2,171,800.00) 97,4 Pengadaan Brankas

Halaman : 20 5.2..11.04. Belanja Modal 542,15,400.00 448,850,550.00 (9,44,850.00) 82,77 Pengadaan Filling Kabinet 5.2..11.05. Belanja Modal 114,922,000.00 99,95,000.00 (14,99,000.00) 8,97 Pengadaan White Board 5.2..11.07. Belanja Modal 2,5,879,0.00 2,191,99,085.00 (14,88,575.00) 9,00 Pengadaan Air Conditioner ( A C ) 5.2..11.08. Belanja Modal 4,57,500.00,142,000.00 (1,425,500.00) 95,88 Pengadaan Kipas Angin 5.2..11.09. Belanja Modal 182,728,900.00 88,080,000.00 (94,48,900.00) 48,20 Pengadaan Ventilasi 5.2..11.11. Belanja Modal 140,219,000.00 49,14,000.00 (90,05,000.00) 5,8 Pengadaan Penangkal Petir 5.2..11.12. Belanja Modal 00,000.00 00,000.00 Pengadaan Roll Meter 5.2..11.1. Belanja Modal 2,900,000.00 2,800,000.00 (0.00) 9,55 Pengadaan Jas Hujan 5.2..11.15. Belanja Modal 12,450,000.00 11,095,000.00 (1,55,000.00) 89,12 Pengadaan Tangga Aluminium 5.2..11.1. Belanja Modal 104,41,940.00 10,2,000.00 (1,198,940.00) 98,85 Pengadaan Display Pameran 5.2..11.17. Belanja Modal 29,487,000.00 28,454,000.00 (1,0,000.00) 9,50 Pengadaan Mesin Cuci 5.2..11.18. Belanja Modal 9,800,000.00 9,800,000.00 Pengadaan Water Heater 5.2..11.19. Belanja Modal 24,278,592.00 259,179,90.00 (5,098,2.00) 98,07 Pengadaan Peralatan Penyelamatan 5.2..11.20. Belanja modal,000,000.00 1,000,000.00 (2,000,000.00) 9,94 Pengadaan Teropong 5.2..11.21. Belanja Modal 2,172,000.00 2,172,000.00 Pengadaan Gantungan Surat Kabar 5.2..11.22. Belanja Modal 28,77,000.00 275,21,800.00 (8,055,200.00) 97,1 Pengadaan Pompa Air 5.2..11.2. Belanja Modal 5,89,45.00 5,17,00.00 (251,85.00) 99,5 Pengadaan Alat Pemotong Rumput 5.2..11.2. Belanja Modal 15,000,000.00 15,000,000.00 Pengadaan Portal Stop 5.2..11.27. Belanja Modal 1,000,000.00 28,004,000.00 (2,99,000.00) 90,4 Pengadaan Eksternal Display 5.2..11.28. Belanja Modal 20,215,000.00 199,150,000.00 (4,05,000.00) 98,00 Pengadaan Warning Light 5.2..11.. Belanja Modal 2,000,000.00 15,94,000.00 (7,0,000.00) 9,41 Pengadaan Vinil 5.2..11.4. Belanja Modal 17,90,000.00 174,195,000.00 (2,195,000.00) 98,7 Pengadaan Gergaji Mesin 5.2..11.5. Belanja Modal 172,255,500.00 170,0,000.00 (1,895,500.00) 98,90 Pengadaan Karpet 5.2..11.. Belanja Modal 14,450,000.00 1,84,875.00 (0,125.00) 95,8 Pengadaan Mesin Penghisap Debu