KATA PENGANTAR Sesantih Angayubagya kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yakni sebagai media pertanggung jawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam rangka mewujudkan visi,misi dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah memuat tentang penilaian dan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung selama Tahun 2015, baik itu pencapaian Input, output dan outcome atau hasil dari suatu kegiatan. LAKIP ini tentu jauh dari sempurna karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi, sehingga diperlukan adanya masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Bappeda dalam mengeksekusi program dan kegiatan berikutnya. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat semoga dapat digunakan sebagai media penilaian semua pihak yang nantinya menjadi umpan balik untuk mengevaluasi diri dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Semarapura, 30 Maret 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Wayan Wasta, SE, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19601231 198603 1 345 i
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang pencapaian sasaran strategis dan serapan anggaran tahun 2015 sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2015. Dalam dokumen tersebut Bappeda Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk mewujudkan 3 sasaran strategis dengan 8 program dan 14 kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran hasil sebagai berikut: Sasaran Strategis I (Terlaksananya Pembangunan Sesuai Dengan Perencanaan) dengan Indikator Kinerja Persentase Konsistensi Perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD dengan target 55%, realisasi 71,81% dan capaian kinerja 130,56%. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I ini memuaskan karena melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini terlihat dari tiga aspek pengukuran yaitu konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD, konsistensi indikator kinerja program kegiatan dalam RKPD dengan APBD dan konsistensi anggaran RKPD dengan APBD. Sasaran Strategis II (Tersusunnya Kebijakan Penataan Ruang sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebijakan Penataan Ruang Daerah dengan target 40%, realisasi 10% dan capaian kinerja sasaran 25%. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena dari target penetapan 2 perda baru terpenuhi 1 ranperda. Pemenuhan Kebijakan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2015 belum tercapai karena proses penetapan baru bisa mencapai pendaftaran ranperda di Tim Produk Hukum Daerah. Sasaran Strategis III (Tersedianya Data/Informasi Statistik Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Data Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 60%, realisasi 65,74% dan capaian kinerja sasaran 104,03%. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III ini memuaskan karena melebih target yang telah ditentukan. Serapan anggaran Bappeda pada Tahun 2015 mencapai 79,71% yaitu dari anggaran dalam DPA SKPD Bappeda Kabupaten Klungkung sebesar 5.126.833.970,00 dengan realisasi keuangan sebesar 4.086.874.937,00. Realisasi keuangan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis I sebesar 81,05%, realisasi keuangan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis II sebesar 82,05% dan realisasi keuangan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis III sebesar 48,72%. Terlihat bahwa masih ada serapan anggaran yang rendah pada realisasi anggaran sasaran strategis III namun dari capaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan. Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim dan pertangungjawabannya telah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan. ii
Kendala dalam mewujudkan sasaran di tahun 2015 antara lain disebabkan karena proses dan tahapan yang panjang dalam penentuan suatu kebijakan sehingga adanya keterlambatan dalam penetapan perda, masih adanya inkonsistensi indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, RKPD, Renja dan DPA serta belum maksimalnya tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD. Untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran di masa mendatang yang mungkin terjadi, akan diupayakan langkah antisipatif sebagai berikut: a. Melakukan upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah di internal Bappeda dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar terjadi kesesuaian antar dokumen terutama konsistensi indikator kinerja antara Renstra, RKPD, Renja dan DPA. b. Mengupayakan penerapan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat SKPD secara berkala sehingga dapat terkontrol dengan baik capaian kinerja dan serapan anggaran per triwulan. Dengan pembenahan-pembenahan tersebut diharapkan di tahun-tahun mendatang kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih baik dan memberikan hasil yang mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan daerah yaitu terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera. iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------- i RINGKASAN EKSEKUTIF ------------------------------------------------------------------------ ii DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------- iv DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------------------------- v DAFTAR GAMBAR -------------------------------------------------------------------------------- vii PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------------- 1 1.2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Klungkung ------------------------------- 2 1.2.1. Tugas dan Fungsi --------------------------------------------------------------- 2 1.2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung ---------------------- 2 1.2.3. SDM Bappeda Kabupaten Klungkung --------------------------------------- 3 1.3. Tujuan Penyusunan Laporan --------------------------------------------------------- 4 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perencanaan Strategis ----------------------------------------------------------------- 5 2.1.1. Visi dan Misi --------------------------------------------------------------------- 5 2.1.2. Tujuan dan Sasaran ------------------------------------------------------------ 6 2.1.3. Kebijakan dan Strategi --------------------------------------------------------- 7 2.2. Perjanjian Kinerja ----------------------------------------------------------------------- 9 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja ------------------------------------------------------------------------- 11 3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I ----------------------------------------- 11 3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II ---------------------------------------- 21 3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III --------------------------------------- 23 3.2. Realisasi Anggaran --------------------------------------------------------------------- 25 3.2.1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis I ------------------------------------- 26 iv
3.1.2. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis II ------------------------------------ 29 3.1.3. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis III ----------------------------------- 30 PENUTUP 4.1. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------------------ 33 4.2. Saran-saran ------------------------------------------------------------------------------ 34 v
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda Klungkung Menurut Pendidikan dan Golongan Per Desember 2015 --------------------------------------------------------------- 3 Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Sesuai dengan Eselon Per Oktober 2015 ----------------- 4 Tabel 2.1 Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ----------------------------------------------------------------- 5 Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 -------------------------------------------------------------------------- 7 Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda sesuai Renstra Tahun 2013-2018 ------- 8 Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2015 ---------- 10 Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2015 ------------- 11 Tabel 3.2 Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun 2014 dan 2015 ------------------------------------------------------------ 13 Tabel 3.3 Perbandingan Konsistensi Indikator Kinerja RKPD dengan APBD Tahun 2014 dan 2015 --------------------------------------------------------------------- 13 Tabel 3.4 Perbandingan Pagu Indikatif Belanja Langsung RKPD dengan Anggaran Belanja Langsung APBD di Tahun 2015 --------------------------------------- 14 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2015 ------------------------------------------------ 15 Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi Dan Kegiatannya Tahun 2014 dan Tahun 2015 ------------------------------ 17 Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Program Kerjasama Pembangunan dan Kegiatannya Tahun 2014 dan Tahun 2015------------------------------------ 18 Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Program Kerjasama Pembangunan Daerah Dan Kegiatannya Tahun 2014 dan Tahun 2015 ------------------------------ 18 Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Kegiatannya Tahun 2014 dan Tahun 2015 ------------------- 19 vi
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Program Perencanaan Sosial dan Budaya Dan Kegiatannya Tahun 2014 dan Tahun 2015 ------------------------------ 20 Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dan Kegiatannya Tahun 2014 dan Tahun 2015 21 Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2015 ------------ 21 Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2014-2015 -- 22 Tabel 3.13 Kinerja Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2015 ---------------------------------------------------------- 22 Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2015 ----------- 23 Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2014-2015 - 24 Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2015 -------------------------- 24 Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2015 ------ 25 Tabel 3.17 Alokasi dan realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2015 ---------------------------- 27 Tabel 3.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2015 --------------------------- 30 Tabel 3.19 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2015 -------------------------- 31 vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008 --------------------------------------------------------------------- 3 Gambar 3.1 Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 -------------------------------------------- 12 Gambar 3.2 Perbandingan Kebutuhan Dana dengan Keterisian Data Tahun 2014 dan 2015 -------------------------------------------------------------------------------- 23 Gambar 3.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk Mendukung Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2014 dan 2015 -- 26 Gambar 3.4 Perbandingan Kinerja Keuangan per Program Tahun 2014 dengan 2015 28 Gambar 3.5 Perbandingan Kinerja Keuangan untuk Mendukung Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2014 dan 2015 ---------------------------------- 30 Gambar 3.6 Perbandingan Kinerja Keuangan untuk Mendukung Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2014 dan 2015 --------------------------------- 31 viii