RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 24 S.D 29 NO PROGRAM/KEGIATAN KET. VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA Progrm Peningktn Srn Prsrn Aprtur TAHUN 24 25 26 27 28 jumlh Trget Trget Trget Trget Trget Trget. Pembngunn Gedung rsip,798,4, 59,7, 64,4, 648,6, 6,6, 4,, 29,, 75,, 75,, 74 97,, Renovsi Auning 74 m 2,,,, b. Pengdn mebeulir 8,, 8,4, 49,, 8,6,,, 4,, Pengdn sof set 4,, 2,9, 2 8,6, 4,, Pengdn mej kursi Ksi 2 set 7,, 7,, lemri rsip 7 bh 7,, 49,, 7 49,, kursi rpt bh 4, 4,, 4,, mej PC under tble 7 bh,2, 8,4, 7 8,4, c. Pengdn kendrn Dins/opersionl,8,, 8,, 52,,,, 28,, Kendrn rod du CC/VARIO 5 unit 2,,,, 4 8,, 4 8,, 4 8,, 6,, Kendrn rod 4 5 CC/AVANZA 4 unit 22,, 88,, 2 44,, 22,, 22,, d. Pengdn Perltn dn Perlengkpn Kntor 26,, 59,7, 56,, 44,6, 6,, 6,, Pengdn AC SHARP/ PK 9 unit 5,9, 5,, 7,7, 5 28,, 4 2,6, Pengdn Lptop core I 2 unit 7,, 84,, 6 42,,,, 2 4,, PC unit coreduo 7 unit,, 77,, Printer Epson unit 2,, 2,, 2 4,, 6,, 6,, Mesin Fx Cnnon unit,,,,,, Infokus unit 2,, 2,, 6,, Cmer NSRL unit 6,, 6,, 5,, Mikropon unit,2,,2,,2, Mesin Penghncur kerts unit 2,5, 2,5, 2,5, Lpng Tenis Mej unit 2,, 2,, 2,, 2 Progrm Peningktn Disiplin Aprtur 54,25, 74,75, 65,, 74,75, 65,, 74,75,. Pkin Dins Besert Perlengkpnny 224,25, 74,75, 74,75, 74,75, Khki 9 org, 7,, 9,, 9,, 9,, Linms 9 org 275, 7,25, 5,75, 5,75, 5,75, b. Pkin khusus hrihri tertentu,, 65,, 65,, Btik 26 org 2, 52,, 26,, 26,, olhrg 26 org, 78,, 9,, 9,,
PROGRAM/KEGIATAN SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KONDISI RENCANA AWAL (2) RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPD Thun 24 Thun 25 Thun 26 Thun 27 Thun 28 Kondisi Kinerj pd khir periode trget trget trget trget trget trget OPD Pennggungjwb Loksi 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2 24,478,4 2,,74,664,724 2,62,74,54,624 8,88,96 Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn : Penyedin js surt menyurt Penyedin js komuniksi, sumber dy ir dn listrik Penyedin js jminn brng milik derh Penyedin js pemelihrn dn perizinn kendrn dins/opersionl Penyedin js kebersihn kntor Penyedin lt tulis kntor Penyedin brng cetkn dn Outcme : Terselenggrny pelynn dn tertibny dministrsi perkntorn Tercpiny pengirimn surt Lncrny pembyrn rutin js komuniksi, sumber dy ir dn listrik keperlun kntor Terpenuhiny js jminn surnsi kendrn dn bngunn gedung psr Terpenuhiny js pemelihrn dn perijinn kendrn dins/opersionl Terlyniny kebersihn kntor Terlyniny kebutuhn lt tulis kntor Terpenuhiny biy pencetkn % % %,98,8,,424,44,24,57,624,7,624 5,7,596,224 68,7 2 unit kendrn, bngunngedung psr Bnjr 66, % 22 unit 25 org 25 org % % 7,5 5, 4,776 2,5,224 7,7 2 unit kendrn, bngunngedung psr Bnjr 66, 22 unit 25 org 8,5 5, 6, 6,,224 78,7 2 unit kendrn, bngunngedung psr Bnjr 66, 22 unit 25 org 9, 5, 8, 7,,224 8,7 2 unit kendrn, bngunngedung psr Bnjr 66, 22 unit 25 org 9,5 5, 4, 8,,224 6,2 88,7 9,5 2 unit kendrn, bngunngedung psr Bnjr 66,,8, 22 unit 25 org 9,5 44, 5, 675, 4, 9,776 9, 82,5
penggndn Penyedin komponen instlsi listrik Penyedin perltn rumh tngg Penyedin bhn bcn dn perturn perundngundngn Penyedin mknn dn minumn Rptrpt koordinsi dn konsultsi kelur derh Penyedin js teng pendukung dministrsi/teknis perkntorn/penrikn retribusi Rptrpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Progrm Peningktn Srn Prsrn Aprtur : Pembngunn Gedung kntor Pengdn Auning Pengdn kendrn dins/opersionl dokumen dn penggdn Terwujudny penerngn gedung kntor Terlyniny kebutuhn opersionl prtur Tersediny bhn bcn dn terfsilitsiny biy ikln Terpenuhiny kebutuhn mkn dn minum Kegitn kntor Terpenuhiny kegitn koordinsi ke lur derh Terpenuhiny kinerj kntor Terpenuhiny kegitn koordinsi ke dlm derh Outcome : kelncrn pelynn prtur Tersediny bngunn gudng rsip Tersediny uning Tersediny kendrn dins /opersionl kntor % 4, 5, 6, 7, 8,, % 4,5 6, 7, 8, 9, 84,5 % 2,,8 4, 5, 6, 7,8 % 2, 22, 2, 24, 25, 5, 95% 85,,,,, 485, % 58 org,2 58 org,2 58 org,2 58 org,2 58 org,2,566, 95%,4 5, 6, 7, 8, 29,4 6,75 856,9 85,6 76, 25, 2,254,25 unit Unit 76, 76, Pket, 8% jenis 8, 2 jenis 52, 6,
Pengdn Perltn dn Perlengkpn kntor Pengdn Mebeuler Pemelihrn rutin/ berkl gedung kntor Pemelihrn rutin/ berkl kendrn Dins/ Opersionl Pemelihrn rutin/ berkl mebeleur Pemelihrn rutin/ berkl perltn dn perlengkpn kntor Progrm Peningktn Disiplin Aprtur Pengdn pkin dins besert perlengkpnny Pengdn pkin korpri Pengdn pkin khusus hrihri tertentu Progrm Peningktn Kpsits Sumber Dy Aprtur Bimbingn teknis/workshop/ kursuskursus/ ltihn/ seminr/ sosilissi Progrm Peningktn Pengembngn Sistem Pelporn Cpin Kinerj dn keungn Tersediny perltn dn Perlengkpn Kntor Terpenuhiny kebutuhn mebeuler bgi prtur Terpenuhiny Pemelihrn bngunn kntor Terfsilitsiny Pemelihrn kendrn dins/opersionl Terpelihrny mebeuler kntor Terpelihrny Perltn dn perlengkpn kntor Outcme : disiplin prtur Terfsilitsiny pkin olhrg bgi prtur Outcme: SDM prtur Terlksnny Pendidikn dn Peltihn Teknis Aprtur Outcme : Terselenggrny pengembngn sistem pelporn 2 jenis jenis 42,75 5 jenis 59,5 4 jenis 9,6 jenis 6, 99,85 9% jenis 8,4 8,4 % thun, thun, thun, thun 5, thun 5, 6, 9% thun 2, thun 68, thun 68, thun 8, thun 8, 828, 95% 4 jenis 4, 4 jenis 5, 4 jenis 6, 4 jenis 7, 4 jenis 8,, % thun 8, thun, thun, thun 2, thun 2, 52, 29,5 74,75 65, 74,75 65, 8,85 2 jenis 74,75 2 jenis 74,75 49,5 % stel 29,5 2 jenis 65, 2 jenis 65, 59,5 5,,,,, 25, 5 orng Keg 5, Keg, Keg, Keg, Keg, keg 25, 28,5 4, 4, 4, 4, 88,5
kerj dn keungn Penyusunn lporn cpin kinerj dn ikhtisr relissi kinerj SKPD Penyusunn pelporn keungn semester Penyusunn pelporn keungn khir thun Penyusunn Rencn kerj Anggrn Penyusunn Pelporn prognosis Relssi Anggrn Tersusunny lporn dn relissi kinerj kntor Tersediny lporn keungn semester Penyusunn pelporn keungn khir thun Tersediny RKA Perubhn dn RKA thun n+ Tersediny lporn Fisik dn Keungn dn Pendptn bulnn dok. 7,5 dok. dok. 5,5 dok. dok. 5,5 dok.,, 7,5 7,5, 5, dok. dok. dok., 7,5 7,5, 5, dok. dok. dok., 7,5 7,5, 5, dok. dok. dok., 7,5 7,5, 5, 5 dok. 5 dok. 5 dok. 8 dok. 8 dok. 47,5 5,5 5,5 5, 2, Misi : Mewujudkn Orgnissi yng efektif dn Efisien Tbel 5. Rencn Progrm, Kegitn, Indiktor Kinerj, Kelompok Ssrn, dn Pendnn Indiktif Dins Perindustrin Perdgngn dn Kopersi Kot Bnjr
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATA N SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KONDISI RENCAN A AWAL (2) RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPD Thun 24 Thun 25 Thun 26 Thun 27 Thun 28 Kondisi Kinerj pd khir periode OPD Pennggungjw b Loks Urin Indiktor Trget 28 Urin Indiktor Strtegi Kebijkn trget trget trget trget trget trget 2 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2 24 Meninktkn Tt lksn perkntorn dn SDM yng Profesionl Terlksnny Opersionl kntor secr Optiml % Meningktny Kinerj Aprtur Tersususnny Lporn Keungn Semester,thunn dn cpin kinerj tept wktu Meningktk n srn dn Prsrn pendukung kerj sert pemhmn pengeloln dministrsi perkntorn Meningktk n Srn dn Prsrn kerj yng representtif Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn : Penyedin js surt menyurt Penyedin js komuniksi, sumber dy ir dn listrik Outcome : Terselenggrny pelynn dn tertibny dministrsi perkntorn Tercpiny pengirimn surt Lncrny pembyrn rutin js komuniksi, sumber dy ir dn listrik keperlun kntor % %,69,6,25,,224 68,7,8,,25,,85,,,,9,,5,,95,,4, 9,9,6 6,55, Prosentse Pegwi yng mengikuti Diklt 5% Aprtur yng mengikuti Kursus,Sosilissi,dikl t dn Bintek Meningktk n pemhmn pengeloln dministrsi perkntorn Penyedin js jminn brng milik derh Penyedin js pemelihrn dn perizinn kendrn dins/opersionl Terpenuhiny js jminn surnsi kendrn dn bngunn gedung psr % 2 unit kendrn, bngunn gedung psr Bnjr Terpenuhiny js pemelihrn dn perijinn kendrn dins/opersionl % 22 unit 66, 7,5 pket pket pket pket pket Thun Thu n Thun Thun Thun Memberikn kesemptn kepd Aprtur untuk mengikuti diklt,kursus tu bintek Penyedin js kebersihn kntor Penyedin lt tulis kntor Penyedin brng cetkn dn penggndn Penyedin komponen instlsi listrik Penyedin perltn rumh tngg Terlyniny kebersihn kntor 25 org 25 org Terlyniny kebutuhn lt tulis kntor % Terpenuhiny biy pencetkn dokumen dn penggdn % Terwujudny penerngn gedung kntor % Terlyniny kebutuhn opersionl prtur % 5, 4,776 2,5 4, 4,5 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org pket pket pket pket pket
Penyedin bhn bcn dn perturn perundngundngn Tersediny bhn bcn dn terfsilitsiny biy ikln % 2, pket pket pket pket pket Penyedin mknn dn minumn Rptrpt koordinsi dn konsultsi kelur derh Penyedin js teng pendukung dministrsi/teknis perkntorn/penrikn retribusi Terpenuhiny kebutuhn mkn dn minum Kegitn kntor % Terpenuhiny kegitn koordinsi ke lur derh 95% Terpenuhiny kinerj kntor % 58 org 2, 85,,2 Keg Keg Keg Keg Keg keg keg keg keg keg 58 org 58 org 58 org 58 org 58 org Rptrpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Progrm Peningktn Srn Prsrn Aprtur : Pembngunn Gedung kntor Pengdn kendrn dins/opersionl Pengdn Perltn dn Perlengkpn kntor Pengdn Mebeuler Pemelihrn rutin/ berkl gedung kntor Pemelihrn rutin/ berkl kendrn Dins/ Opersionl Pemelihrn rutin/ berkl mebeleur Pemelihrn rutin/ berkl perltn dn perlengkpn kntor Terpenuhiny kegitn koordinsi ke dlm derh 95%,4 keg keg keg keg keg Outcome : Tersediny Srn dn Prsrn prtur yng memdi 6,75 45, 45, 45, 45, Tersediny bngunn gedung unit Tersediny kendrn dins /opersionl kntor 8% Unit Unit Unit 2,6,75 Unit Unit Unit Tersediny perltn dn Perlengkpn Kntor 2 jenis jenis pket pket pket pket pket Terpenuhiny kebutuhn mebeuler bgi prtur 9% pket pket pket pket pket Terpenuhiny Pemelihrn bngunn kntor % thun Terfsilitsiny Pemelihrn kendrn dins/opersionl 9% thun thun thun Terpelihrny mebeuler kntor 95% 4 jenis pket pket pket pket pket Terpelihrny Perltn dn perlengkpn kntor % thun thun thun thun thun thun thun thun thun thun thun thun thun thun Pengdn Jringn Website Tersediny Jringn Informsi Website % keg
Progrm Peningktn Disiplin Aprtur Pengdn pkin dins besert perlengkpnny Pengdn pkin khusus hrihri tertentu Progrm Peningktn Pengembngn Sistem Pelporn Cpin Kinerj dn keungn Penyusunn lporn cpin kinerj dn ikhtisr relissi kinerj SKPD Penyusunn pelporn keungn semester Penyusunn pelporn keungn khir thun Penyusunn Rencn kerj Anggrn Penyusunn Lporn Asset Penyusunn Pelporn prognosis Relssi Anggrn Progrm Peningktn Kpsits Sumber Dy Aprtur Outcme : disiplin prtur 29,5,,,, 49,5 Tersediny pkin dins Besert Perlengkpn ny % Pket Pket Pket Pket Pket Tersediny Pkin khusus hrihri rertentu bgi prtur % stel Outcme : Tersediny dokumen Perencnn,pelporn cpin kiner dn Keungn secr tertib Tersusunny lporn dn relissi kinerj kntor dok. dok. Tersediny lporn keungn semester dok. dok. Penyusunn pelporn keungn khir thun dok. dok. Tersediny RKA Perubhn dn RKA thun n+ Tersediny lporn Asset Tersediny lporn relissi Fisik dn Keungn 2 Lp 29,5 Pket Pket Pket Pket 29,5 8,5 4, 4, 4, 4, 78,5 7,5 5,5 5,5, dok. dok. dok. dok. 7,5 6, 6,, 5,5 2 Lp. 5, dok. 7,5 dok. 6, dok. 6, 2 dok., dok. 5,5 2 Lp. 5, dok. dok. dok. dok. 7,5 6, 6,, 5,5 2 Lp. 5, dok. dok. dok. dok. 7,5 6, 6,, 5,5 2 Lp. 5, 5 dok. 5 dok. 5 dok. 8 dok. dok. 7,5 29,5 29,5 5, 22, 2 Lp. 2, Outcme: kpsits SDM prtur 5,,,,, 25, Bimbingn teknis/workshop/ kursuskursus/ ltihn/ seminr/ sosilissi Terlksnny Bimbingn teknis/workshop/ kursuskursus/ ltihn/ seminr/ sosilissi bgi prtur 5 orng Keg 5, Keg, Keg, Keg, Keg, keg 25,
Rencn Progrm, Kegitn, Indiktor Kinerj, Kelompok Ssrn, dn Pendnn Indiktif Dins Perindustrin Perdgngn dn Kopersi Kot Bnjr Misi : Meningktkn Iklim Ush yng Kondusif Urin TUJUAN Indiktor Trge t 28 SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Urin Indiktor Strtegi Kebijkn PROGRAM/KEGIATA N SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KONDISI RENCANA AWAL (2) TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Thun 24 Thun 25 Thun 26 Thun 27 Thun 28 trge t Kondisi Kinerj pd khir periode trget trget trget trget trget OPD Pennggungjw b 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2 Peningktn Iklim Ush Perdgng n yng Kondusif Kontribusi PDRR Sektor Perdgng n 7, % Meningktny Kontribusi PDRR Sektor Perdgngn Kontribusi PDRB Sektor Perdgngn Tingktkn Pemsrn dn Penggunn Produk dlm Negeri Meningktk n Pngs psr produkproduk UMKM PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DN/LN Kelncrn Distribusi Produk Dlm Negeri, Pengembngn Psr dn Distribusi Brng/Produk/Fsilitsi Promosi Dlm Negeri dn Lur Negeri Outcome :Kontribusi Sektor Perdgngn terhdp PDRB. Terlksnny Fsilitsi Promosi mellui Pmern Tingkt Regionl, Nsionl tupun Internsionl (Apeksi dn Kuncibersm) 9 event 5,7 % 2 Event 22, 6, 6,2 % Event 44, 2, 6,52 % Event 29, 2, 6,9 % 4, 7, % Event 2, Event 4, 2, 7, % 4 Event,6, 96,,6, Loks i Fsilitsi Promosi dlm rngk Pemberdyn Pengrjin Dekrnsd Terlksnny Fsilitsi Promosi mellui Pmern Tingkt Regionl Event 6, Event 6, Penyuluhn peningktn disiplin ush bgi pr Pelku Ush Perdgngn di lingkungn Psr Trdisionl d. Terlksnny Kegitn Penyuluhn terhdp Pr Pedgng di Psr Trdisionl tentng disiplin ush 25 rng 5, 25 rng 5, 25 rng 5, 75 orng 5, Pengembngn Psr Lelng Derh e. Terlksnny Fsilitsi Psr Lelng Derh (pelku ush gro) 8 Pelku ush 4, 8 Pelku ush 4, 8 Pelku ush 4, 8 Pelku ush 4, 72 Pelku ush 6,
Peningktn Sistem dn Jringn Informsi Seminr tentng Upy Peningktn dn Pengembngn Produk derhdlm upy mengusi pngs psr dlm er perdgngn bebs/globlissi PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Tersediny SDM prtur dn IKM/UKM dlm kemmpun menggunkn jringn internet/website sebgi srn konsultsi dn pengembngn ush Terlksnny temu ush ntr pelku ush,pemngku kepentingnyng berhubungn dengn pengusn psrdlm rngk pengembngn produk derh Outcome : Terfsilitsiny Srn dn Prsrn Pedgng kki Lim dn songn % Keg keg % 5, 4, 8, Keg % 5, 8, Keg 5, Keg keg % 8, % 5, 4, 8, 4 Keg 2 keg %, 8, 2, Pembinn Orgnissi/Kelompok Pedgng Psr, Pedgng Kki Lim dn Asongn. Terbentukny Orgnissi/kelompok Ush pedgng psr, kki lim dn songn kelompo k, kelompo k, kelompo k, kelompo k, 2 kelompo k 2, Pendtn, Penertibn dn Pentn Loksi pedgng kki lim dn Asongn c. Terdtny dn terttny pedgng kki lim dn songn dok % /Th 5, % /Th 5, % /Th 5, % /Th 5, % /Th 2, 2 Meningktny srn dn Prsrn Perdgng n Tersediny fsilits Psr Sub Terminl Agro (STA) 2 Rehbilitsi Psr Bojongknton g Tingktkn Kuntits dn Kulits Srn dn Prsrn Perdgngn Fsilitsi srn dn prsrn Produksi perdgngn PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN Pengembngn psr dn distribusi brng/produk mellui Pembngunn Psr Sub Terminl Agro (STA) Rehbilitsi Psr Lngkp Lncr Outcome :Terwujudny srn dn prsrn ush dn perdgngn yng lyk dn memdi %. Tersediny fsilits Psr Sub Terminl Agro (STA) Terciptny fslits psr trdisionl yng berdy sing dn memdi di kot Bnjr(Terehbny psr Lngkplncr Bojongkntong) 25% #REF! 25% #REF! 55% #REF! 85% #REF! % #REF! % #REF! unit % % 85, 7%,5,,5, unit %,5, 4,5, #REF!
Terbngunny Psr Muktisri Tersediny fsilits lhn 4 prkir dipsr hewn Tersediny lhn dn 5 bngunn Rest re 6 Tersediny lhn dn bngunn UPTD Psr Hewn Pembngunn Psr Muktisri Lngensri Pentn lhn prkir Pengdn Rest Are Pengdn UPTD Psr Hewn Pembngunn Kndng ternk PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN Terciptny Fsilits Psr Trdisionl Yng berdy sing dn Memdi di Kot Bnjr (Terbngunny Psr Muktisri) Tersediny fsilits lhn prkir dipsr hewn Tersediny lhn dn bngunn Rest re Tersediny lhn dn bngunn UPTD Psr Hewn Tersediny kndng untun penyimpnn ternk semntr Outcome : Terfsilitsiny Srn dn Prsrn Pedgng kki Lim dn songn % keg 7, unit 7,, Pket Pket ######## #, % 65, %,4, Pket % 79, % 4,, 2,, 76, unit 7,, keg Pket 2 Pket % 7, 4,, 6,,,,5, #REF! Fsilitsi Srn dn Prsrn tempt berush bgi pedgng kki lim dn songn b. Terfsilitsiny srn dn prsrn tempt ush pr pedgng kki lim (kuliner) dn songn 2 Kel kelompo k 4, kelompo k 4, kelompo k 4, kelompo k 4, 2 Kel,6, 2 Terciptny Perlindungn konsumen dn pelku ush Peningktn Perlindung n Konsumen dn Pengmn Perdgngn Peningktn Pengwsn penggunn lt UTTP PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Peningktn Pengwsn Peredrn Brng dn Js Outcome : Terfsilitsiny Perlindungn Konsumen % % Terelissiny Pengwsn Peredrn Brng dn Js yng beredr di msyrkt 5 kli 65, 5 Kli 2, % 5 Kli 25, 2, % 5 Kli 64, 2, % 9, % 5 Kli 2, 5 Kli 6, 2, % 5 Kli,75,, #REF!
Pengendlin dn Pengwsn pd Peredrn Brng dn Js strtegis linny Pengendlin dn Pengwsn pd Peredrn Brng dn Js strtegis linny Pemntun dn Pengwsn hrg, persedin brng sert rus distribusi bhn pokok dn brng penting/strtegis linny Terelissiny Pemntun dn Pengwsn hrg, persedin brng sert rus distribusi bhn pokok dn brng penting/strtegis linny ## # Kli 96 kli 2, 96 kli 2, 96 kli 2, 96 kli 2, 96 kli 2, 48 Kli, Sosilissi Perturn Perundngundngn/ Sosilissi Hk dn Kewjibn Duni Ush Tersosilissiknny perturn tentng hk dn kewjibn ush ## # rn g 75 pelku ush, 75 pelku ush, 5 Pelku Ush 6, 2 Pengwsn terhdp Penggunn Alt UTTP Peningktn dn Pengwsn terhdp Penggunn lt UTTP Pembentukn dn fsilitsi BPSK ( Bdn Penyelesin Sengket Konsumen) Terwsiny penggunn lt UTTP di Wilyh Kot Bnjr Terbentuk BPSK dn fsilitsiny di Kot Bnjr 2 Kli Keg Keg 2, 6, 2 Kli Keg 2, 5, 2 Kli 2, 2 Kli Keg 25, Keg 2, 25, 8 Kli 4 Keg 8,,6, Pengmnn distribusi dn pemenuhn kebutuhn pokok menghdpi hri besr kegmn Terlksnny distribusi brng/kebutuhn pokok menghdpi hri besr kegmn 5 Kli kli 25, kli/th, kli/th, kli/th, kli/th, % ( kli/th) 45, Koordinsi dn kerjsm dengn instnsi terkit/sosisi/lembg/ Bdn skl derh dlm penyelenggrn perlindungn konsumen Terlksnny kerjsm yng bik ntr instnsi terkit/sosisi/lembg/bd n skl derh dlm Pelksnn perlindungn konsumen 2 Kli 2, 2 Kli 2, 2 Kli 2, 2 Kli 2, 8 Kli 8, Pendtn dn Pemetn Klsterissi Komoditi dn jenis Ush Perdgngn Tersediny dt dn pet tentng komoditi dn jenis ush di Kot Bnjr dok 2, dok 5, 2 dok 7, Fsilitsi Informsi Hrg Kebutuhn Brng Pokok dn brng Strtegis linny mellui medi ElektronikCetk Tersediny Fsilits dn I Informsi Hrg Kebutuhn Brng Pokok dn brng Strtegis linny mellui medi ElektronikCetk Keg, Keg 2, Keg 2, Keg 2, 4 Keg 6,
Misi 4 : Meningktkn Pemberdyn Kopersi dn UMKM Urin TUJUAN Indiktor Trget 28 SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KODE PROGRAM/KEGIATAN SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KONDISI RENCANA AWAL (2) Urin Indiktor Strtegi Kebijkn trget trget trget TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Thun 24 Thun 25 Thun 26 Thun 27 Thun 28 trget trget Kondisi Kinerj pd khir periode trget OPD Pennggungjwb Loksi 4 Meningktkn Pembinn dn Pern Kopersi dn UMKM Kopersi Aktif 5,% Kopersi dn UKM yng berkulits secr kelembgn mupun ushny Kopersi Aktif 2 KSP/USP yng Seht 5 6 7 8 Meningktkn dn mengoptimlkn pern Kopersi dn UMKM Kembngkn dn berdykn Kopersi dn UMKM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI sosilissi prinsipprinsip pemhmn perkopersin Pembinn, pengwsn dn penghrgn Kopersi berprestsi Peningktn dn pengembngn jringn kerjsm ush Kopersi Outcme : kopersi Aktif 9 2 4 5. Tersosilissiknny PrinsipPrinsip Pemhmn Perkopersin Terlksny penilin Pemeringktn klsifiksi Kopersi b. Terlksnny Pembinn/Penilin Kesehtn Kopersi Simpn Pinjm (KSP)/Unit Simpn Pinjm (USP) Kopersi. Terfsilitsiny kerjsm ntr ush kopersi untuk meningktkn kop 44,7% ######## 45,4% ######## 46,6% 4 Kopersi 6, 74 Kopersi 6, 5 4 kop 4, 4 Kop/th 2, 6 7 95, 4 Kop/th 2, 47,85% 8 65, 26 Kopersi 6, 4 kop 2 MOU 2, 2 MOU 4, 25, 9 2 2 22 5,% 6, 5,% 58, 4 Kop 8, 4 Kop 2, kop, 4 Kop/th 4, 4 MOU 45, 2 24
kulits kinerj Kopersi Ush Mikro dn Kecil 7682 Ush Mikro dn Kecil Rintisn penerpn teknologi sederhn/mnjemen modern pd jenis ush Kopersi Monitoring, Evlusi dn Pelporn Penyebrn modelmodel Pol Pengembngn Kopersi PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM Terciptny kelembgn kopersi yng modern Terlksnny Monitoring dn Evlusi terhdp Progrm Peningktn Kulits Kelembgn Kopersi dn pembenhn kopersi Terciptny kergmn kopersi kelurhn Outcme : Ush Mikro Kecil 2 Kopersi, 5 Kopersi 45, 5 kop kop, 55 kop 4, Kopersi 9 Kopersi, 4, 85 Kopersi 5, 99,% 99,% 98,99% 45, 98,98% 2, 98,98% 45, 98,97% 2, 98,97% 85 kop 9 Kopersi 7,,, Jumlh Ush Skl Mikro 676 89,4% 6,766 6,796 6,826 6,856 6,886 6,886 89,5% 88,96% 88,88% 88,8% 88,7% 88,7% 2 Jumlh Ush Skl Kecil 746 9,87% 9,95% 756 766 776 786 796,%,%,8%,26%,26% 796 Jumlh Ush Skl Menengh 75 8 76 77 78 79 8,%,2%,2%,%,%,99%,% 4 Jumlh Ush Skl Mikro Kecil 99,% 99,% 98,99% 98,98% 98,98% 98,97% 98,97%
Memfsilitsi peningktn kemitrn ush bgi UMKM Monitoring, evlusi dn Pelporn PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF Fsilitsi Kemudhn formlissi bdn ush ush kecil dn menengh terfsilitsiny Kemitrn ntr Ush UMKM bik Lokl, Regionl mupun Nsionl Terselenggrny monitoring Evlusi dn Pelporn Perkembngn Kewirushn dn Keungguln Kompeitif UKM Outcome : Terfsilitsiny sertifiksi Kesehtn dn Hll untuk Produk UMKM Terpenuhiny Penyuluhn Kesehtn dn sertifiksi kesehtn bgi UMKM (PIRT) b. Terfsilitsiny Sertifikt Hll 2 MOU 25, 2 MOU 4 UMKM 2, % % 25, % 7 Sertipikt 25 sertifikt 4 UMKM 2, 85, 25, 4 UMKM 2, % 25, 25, 25 sertifikt 25, 5 Sertipikt 2 sertifikt 5, 4 UMKM 2, 4 MOU 6 UMKM % ####### % 2 sertifikt 5, 8, 445, 5 serrtipikt 5, 5, 2 sertifikt 7, Perencnn, Koordinsi dn Pengembngn Ush Kecil Menengh PROGRAM PENGEMBANGAN SYSTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM. Tersediny dt yng kurt tentng Ush Mikro Kecil dn Menengh Outcme : Tersediny Sitem Pendukung Ush bgi UMKM Dok Dok % % 85, % 8, % 5, 6, % 9, Dok 75, 2 Dok %, % 25, 425, Sosilissi dukungn informsi penyedin permodln 2 Penyelenggrn promosi produk Ush Mikro Kecil dn Menengh. tersosilissiknny informsi Progrm Dukungn Penyedin Permodln bgi Kopersi dn UMKM. terselenggrny promosi produk ungguln KUMKM Kot Bnjr 7 KUMKM / keg 2 Event event 5, 2 event 55, 2 event 25, 7 KUMKM / keg 6, 2 event, 6, 4 UMKM/2 keg 2 event 6, 9 Event 55, 27,
Pengembngn kebijkn dn progrm peningktn ekonomi lokl. ush ekonomi kretif lokl Kot Bnjr ukm 5, 5 UMKM 5, 5 UMKM, Misi 5 : Memberdykn Potensi Lokl TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KOD E PROGRAM/KEGIATAN SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KONDISI RENCANA AWAL (2) TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN Thun 24 Thun 25 Thun 26 Thun 27 Thun 28 Kondisi Kinerj pd khir periode OPD Pennggungjw b Loksi Urin Indiktor Trget 28 Urin Indiktor Strtegi Kebijkn trget trget trget trget trget trget Meningktkn dy sing Produk 2 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2 24 Kontribusi sektor Perindustrin 2,7 % Pemsrn dn dy sing Produk Industri Kontribusi Sektor PerIndustrin terhdp PDRB Peningktn kulits dn Kuntits produk yng berdy sing Meningktk n Kemmpun Teknologi Industri PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) Outcome : Pertumbuhn Industri Pengolhn 59 2 Kontribusi Sektor Perindustrin terhdp PDRB industr i 524 #REF! 529 #REF! 55 #REF! 54 #REF! 545 #REF! 545 #REF! 2,% 2,4% 2,48% 2,56% Produk ungguln 2,64% 2,7% 2,7% 2 Pertumbuhn Industri Pengolhn Keg. Fsilitsi bgi IKM industri Kecil dn Menengh Terhdp Pemnftn Sumber Dy /Pmern produk Ungguln IKM Terfsilitsiny Promosi Produk IKM Kot Bnjr 7 Event Event 7, Event 5, 2 Event 7, 2 Event 7, Event 6, Event 52, Produk Ungguln Keg Fsilitsi Kerjsm Industri Mikro,Kecil dn Menengh dn Swst Terlksnny Kerjsm IKM dengn Pihk Swst MOU 25, MOU, 2 MOU 55,
Keg. Sosilissi Perturn Perindustrin Terlksnny Sosilissi Perturn Menteri Perindustrin Nomor : 75/MIND/PER/7/2 Tentng Pedomn cr Produksi Pngn Olhn 4 IMKM 25, 4 IMKM 25, PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI ckupn fsilitsi srn produksi Industri Pengolhn 5% 9% 5, 22% 9, 26% 5, 29% 6, n 29% 49, Perlusn penerpn stndr produk industri mnufktur Terfsilitsiny Pengujin kemnn pngn pd produk olhn prod 5 Prod 25, 5 Prod, 5 Prod, 5 Prod 5, 2 Prod 2, Pembinn kemmpun teknologi industri Terlksnny diversifiksi produk IKM prod Prod 6, Prod 6, Prod 75, Prod 75, 4 Prod 27, Kegitn kjin ilmih tentng produk ungguln Kot Bnjr Terlksnny kjin ilmih tentng produk ungguln yng menjdi icon Kot Bnjr dok 5, dok 5, 2 dok, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Outcme : Kpsits sistem produksi IKM (Produk yng di uji kndungnny) 6% % 2, 5% 25, 66% 25, 8%, %, %, Keg. Pengembngn Kpsits Prnt Pengukurn, Stndrissi, Pengujin dn Kulits Tercntumny kndungn uji pngn pd produk IKM Kot Bnjr 5 prod 5 Prod 2, 5 Prod 25, 5 Prod 25, 5 Prod, 5 Prod, 25 Prod, srn dn Prsrn Industri Fsilitsi srn dn Prsrn Perindustrin Tingktkn srn dn prsrn pendukung Industri Meningktk n fsilitsi srn dn Prsrn Perindustrin PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Keg.Pengembngn dn Pelynn Tekhnologi Industri/Fsilitsi Alt/Srn produksi IKM. ckupn fsilitsi srn produksi Industri Pengolhn 5%,85, 9%,5, 22% 265, 26% 265, 29% 27, n 29% 2,9, Terfsilitsiny Srn Produksi untuk IKM Kot Bnjr 68 IKM IKM 75, 2 IKM 2, 2 IKM 2, 2 IKM 2, 2 IKM 2, 9 IKM 875,,6,
Fsilitsi Rumh Kemsn Terfsilitsiny ltlt rumh kemsn bgi Produk IMKM Kot Bnjr pket,, pket,, Pembngunn Rumh Kemsn Tersediny bngunn rumh kemsn unit 8, unit 8, Fsilitsi Desin Kemsn Terfsilitsiny desin kemsn bgi IMKM 5 kmsn 5, 5 kmsn 5, 5 kmsn 5, 5 kmsn 5, Keg Monitoring Srn Produksi Terlksny Monitoring IKM yng telh menerim bntun /fsilitsi srn produksi dok dok, dok 5, dok 5, dok 5, dok 2, 5 Dok 75, PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI Outcme : Terfsilitsiny Pembentukn Asosisi IKM % % 2, % 2, % 5,2, % 5,2, % 5,8, kegitn Pentn Kelembgn Ush Sejenis terbentukny kelompok /sosisi IKM di Kot Bnjr Kel 2, Kel 2, Kel 2, Kel 2, 4 Kel 8, Pengdn Lhn Untuk Kwsn Industri Tersediny Lhn Untuk Kwsn Industri 5 H 5,, 5 H 5,, 5 H 5,,
Misi 2: Meningktkn profesionlisme SDM Pelku Ush N O Urin TUJUAN Indiktor Trget 28 Tbel 5. Rencn Progrm, Kegitn, Indiktor Kinerj, Kelompok Ssrn, dn Pendnn Indiktif Dins Perindustrin Perdgngn dn Kopersi Kot Bnjr SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATA N SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KONDISI RENCANA AWAL (2) Urin Indiktor Strtegi Kebijkn trget RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPD Thun 24 Thun 25 Thun 26 Thun 27 Thun 28 trget trget trget trget Kondisi Kinerj pd khir periode trget OPD Pennggungjw b 2 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2 24 Loks i Meningktk n motifsi dn kompetensi pr pelku ush Meningktny jumlh pelku ush yng dibin, dididik dn diltih bidng Teknologi, mngemen dn kewirush n 25 Kop 2 Meningktny SDM pr pelku ush Industri Perdgngn dn KUMKM Jumlh Pengelol kopersi yng diltih Tingktk n SDM pr Pelku Ush Meningktkn kuntits dn Kulits SDM pr Pelku ush Industri Perdgngn,Koper si dn UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM 2 Outcme : Ush Mikro Kecil Jumlh Ush Skl Mikro Jumlh Ush Skl Kecil Jumlh Ush Skl Menengh 99, % 99,%, 98,99% 45, 98,98% 676 6,766 6,796 6,826 6,856 6,886 6,886 89,4% 89,5% 88,96% 88,88% 88,8% 88,7% 88,7% 746 756 766 776 786 796 796 9,87% 9,95%,%,%,8%,26%,26% 75 76 77 78 79 8 8,99%,%,%,2%,2%,%,% 2, 98,98% 45, 98,97% 2, 98,97% 6, 4 Jumlh Ush Skl Mikro Kecil 99,% 99,% 98,99% 98,98% 98,98% 98,97% 98,97% 8 Org Pelku ush Ekspor Impor Peltihn Mnjemen Pengeloln Kopersi/KUD. b. Terselenggrny Peltihn pengurus, pengws dn nggot Kopersi Penerim dn Bergulir Terselenggrny Peltihn kop 5 Kop, 6 kop 5 kop 45, 5 Kop 2, 5 kop 45, 5 Kop 2, 5 Kop kop 7, 9,
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Mnjemen Pengeloln Kopersi/KUD Outcome : Kopersi Aktif Meninhktny Kopersi Aktif 44,7%, Meninhktny Kopersi Aktif 45,4% Meninhktny Kopersi Aktif 46,6% Meninhktny Kopersi Aktif 47,85% Meninhktny Kopersi Aktif 5,% Meninhktny Kopersi Aktif 5,%, 82 pelku UKM/IK M 2 Jumlh Pelku ush ekspor import Peningktn srn dn prsrn pendidikn dn peltihn perkopersin PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKPOR IMPOR Terlksnny Pendidikn dn peltihn bgi pengelol Kopersi Outcome : Ekspor Bersih Perdgngn ( Jt US$) 5 kop Kop, Ekspor Bersih Perdgngn (2,92 Jt US$) Ekspor Bersih Perdgngn (4,64 Jt US$) 5, Ekspor Bersih Perdgngn (6,6 Jt US$) 5, Ekspor Bersih Perdgngn (8,6 Jt US$) Ekspor Bersih Perdgngn (4,98 Jt US$) KOP Ekspor Bersih Perdgngn (4,98 Jt US$),, 4 Terciptny Pelku ush UMKM yng berwws n dn berjiw ush Peltihn Peningktn sdm tentng pemenuhn psr ekpor inpor PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM 2 4 Terlksnny diklt tentng tt cr dn kebijkn ekpor dn impor Outcme : Ush Mikro Kecil Jumlh Ush Skl Mikro Jumlh Ush Skl Mikro Jumlh Ush Skl Mikro 99, % 4 orng 5, 99,% 25, 98,99% 4, 4 orng 5, 98,98% 5, 98,98% 4, 98,97% 5, 8 orng, 676 6,766 6,796 6,826 6,856 6,886 6,886 89,4% 89,5% 88,96% 88,88% 88,8% 88,7% 88,7% 746 756 766 776 786 796 796 9,87% 9,95%,%,%,8%,26%,26% 75 76 77 78 79 8 8,99%,%,%,2%,2%,%,% Jumlh Ush Skl Mikro 99,% 99,% 98,97% 98,99% 98,98% 98,98% 98,97% 98,97% 75, Penyelenggrn Peltihn Kewirushn. Terselenggrny Peltihn kewirushn bgi UMKM 5 UMKM 6 UMKM 25, 5 UMKM 4, 5 UMKM 5, 5 UMKM 4, 5 UMKM 5, 26 UMKM 75,
4 Jumlh IMKM yng diltih PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinn kemmpun teknologi industri PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Keg pengembngn sistem inovsi tekhnologi industri Fsilitsi proses finishing PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) Keg. Pembinn IKM dlm memperkut Jringn Kluster Industri b. outcome : ckupn fsilitsi srn produksi Industri Pengolhn Terfilitsiny pembinn IMKM produk kyu dn hsil hutn linny Outcme : Kpsits sistem produksi IKM (Produk yng di uji kndungnny) Terlksnny Diklt GMP bgi IKM pngn Terlksnny diklt industri perkyun Outcome : Pertumbuhn Industri Pengolhn 2 Kontribusi Sektor Perindustrin terhdp PDRB Produk ungguln Kulits Prdk IKM Gul Merh di Kot Bnjr 5 IMKM 5, 6% % 5% 9% 22% 26% 29% n 29%, 86 IKM 2 IKM, 59 industr i 524 5% 5, 2 IKM 5, IKM 5, 529 4, 4, 66% 5, 2 IKM 5, IKM 5, 55 4, 8% 5, 2 IKM 5, IKM 4, 54 45, % 4, 2 IKM 4, IKM 4, 545 5, 5 IMKM 2,% 2,4% 2,48% 2,56% 2,64% 2,7% 2,7% IKM IKM 4, IKM 4, IKM 4, IKM 45, IKM 5, % 5, 75, IKM 75, 4 IKM 5, 545 25, 5 IKM 25,