LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 bulan desember 2013 SATUAN KERJA : 403052 dan 403053 ( Pengadilan Agama Muara Bulian ) PROPINSI : JAMBI Bagian anggaran : 005 mahkamah agung No. Dipa / tgl dipa : 005.01.2.403052/2013/05 Desember 2012 : 005.01.4.403053/2013/05 Desember 2012 URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6) 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1066.994 011 1.810.657.000 2.779.082.000 2.501.194.124 90,00% 259.106.560 9,32% 2.760.300.684 99,32% 011.A.521119 Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan 7.500.000 7.500.000 1.625.000 21,67% 2.703.000 36,04% 4.328.000 57,71% 012 7.500.000 7.500.000 1.625.000 21,67% 2.703.000 36,04% 4.328.000 57,71% 012.A.521119 Pakaian Dinas Pegawai 10.560.000 10.560.000 10.080.000 95,45% 10.080.000 95,45% 013 10.560.000 10.560.000 10.080.000 95,45% 10.080.000 95,45% 013.A.521119 Biaya Jamuan Tamu 10.500.000 10.500.000 10.498.000 99,98% 10.498.000 99,98% 014 10.500.000 10.500.000 10.498.000 99,98% 10.498.000 99,98% 014.A.521119 Pakaian Supir/Pramu bakti/satpam 3.540.000 3.540.000 3.540.000 100,00% 3.540.000 100,00% 015 Jumlah Kegiatan 1066.994.013 Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Supir/Pramu Bakti/Satpam 3.540.000 3.540.000 3.540.000 100,00% 3.540.000 100,00% 015.A.521219 Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 3.000.000 40,00% 3.000.000 40,00% 015.A.524119 Belanja Perjalanan lainnya 3.550.000 3.550.000 2.130.000 60,00% 2.130.000 60,00% 016 Belanja Sewa Belanja Sewa Peralatan Jumlah Kegiatan 1066.994.011 Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai Jumlah Kegiatan 1066.994.012 Belanja Barang Operasional Lainnya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu Jumlah Kegiatan 1066.994.014 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa 11.050.000 11.050.000 5.130.000 46,43% 5.130.000 46,43% 016.A.522141 Biaya Sewa Hosting 4.598.000 4.598.000 3.080.000 66,99% 3.080.000 66,99% 017 Jumlah Kegiatan 1066.994.016 Belanja Perjalanan Biasa Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok 4.598.000 4.598.000 3.080.000 66,99% 3.080.000 66,99% 017.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 58.175.000 58.175.000 48.255.600 82,95% 9.910.000 17,03% 58.165.600 99,98% 018 Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung Layanan Perkantoran Belanja Barang Operasional Lainnya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Belanja Sewa Sewa Rumah Dinas Jumlah Kegiatan 1066.994.015 Jumlah Kegiatan 1066.994.017 58.175.000 58.175.000 48.255.600 82,95% 9.910.000 17,03% 58.165.600 99,98% 018.A.522141 Sewa Rumah Dinas 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 15.000.000 100,00%
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6) 001 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 15.000.000 100,00% 001.5111111 Belanja Gaji Pokok PNS 862.038.000 796.538.000 736.392.100 92,45% 59.800.600 7,51% 796.192.700 99,96% 001.5111119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000 22.000 14.803 67,29% 974 4,43% 15.777 71,71% 001.5111121 Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS 73.955.000 62.955.000 58.026.410 92,17% 4.869.380 7,73% 62.895.790 99,91% 001.5111122 Belanja Tunjangan Anak PNS 19.539.000 19.539.000 17.406.996 89,09% 1.344.408 6,88% 18.751.404 95,97% 001.5111123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 18.720.000 20.420.000 18.840.000 92,26% 1.570.000 7,69% 20.410.000 99,95% 001.5111124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 194.675.000 1.152.450.000 1.072.570.000 93,07% 79.840.000 6,93% 1.152.410.000 100,00% 001.5111125 Belanja Tunjangan PPh PNS 45.050.000 160.550.000 138.395.393 86,20% 22.072.293 13,75% 160.467.686 99,95% 001.5111126 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.726.000 49.926.000 45.621.560 91,38% 4.255.360 8,52% 49.876.920 99,90% 001.5111129 Belanja Uang Makan PNS 158.400.000 123.700.000 103.362.000 83,56% 19.118.000 15,46% 122.480.000 99,01% 001.5111151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.637.000 5.087.000 4.875.000 95,83% 180.000 3,54% 5.055.000 99,37% 001.5122111 Belanja Uang Lembur 5.220.000 5.220.000 5.196.000 99,54% 5.196.000 99,54% Jumlah Kegiatan 1066.994.001 1.427.982.000 2.396.407.000 2.195.504.262 91,62% 198.247.015 8,27% 2.393.751.277 99,89% 002 002.A.523121 Perawatan Inventaris Kantor 7.532.000 7.532.000 4.730.020 62,80% 2.115.000 28,08% 6.845.020 90,88% 002.B.523111 Perawatan Gedung Kantor 16.000.000 16.000.000 8.400.000 52,50% 7.550.000 47,19% 15.950.000 99,69% 002.C.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 35.220.000 35.220.000 28.155.671 79,94% 7.064.045 20,06% 35.219.716 100,00% 002.D.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 6.000.000 6.000.000 3.567.245 59,45% 2.432.700 40,55% 5.999.945 100,00% 002.E.523121 Perawatan Sarana Gedung 3.600.000 3.600.000 800.000 22,22% 2.800.000 77,78% 3.600.000 100,00% 002.F.522111 Langganan Listrik 24.000.000 31.200.000 27.825.835 89,19% 2.834.429 9,08% 30.660.264 98,27% 002.F.522112 Langganan Telepon 13.200.000 6.000.000 3.286.641 54,78% 264.733 4,41% 3.551.374 59,19% 002.F.522113 Langganan Air 2.400.000 2.400.000 1.817.500 75,73% 268.500 11,19% 2.086.000 86,92% 002.G.521111 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 123.200.000 123.200.000 104.548.350 84,86% 17.667.138 14,34% 122.215.488 99,20% 002.G.521115 Honor yang terkait dg Operasional Satuan Kerja 28.800.000 28.800.000 24.000.000 83,33% 4.800.000 16,67% 28.800.000 100,00% 002.H.521114 Jasa Pos dan Giro 1.800.000 1.800.000 1.350.000 75,00% 450.000 25,00% 1.800.000 100,00% 2 005.01.02 1072.997.011 261.752.000 261.752.000 208.481.262 79,65% 48.246.545 18,43% 256.727.807 98,08% 1.464.499.000 1.464.499.000 1.405.930.600 96,00% 51.268.380 3,50% 1.457.198.980 99,50% 011.532111 Pengadaan Meubelair 100.000.000 119.200.000 118.975.000 99,81% 118.975.000 99,81% 1072.998.011 011.533111 Pembangunan gedung kantor lanjutan finishing 750.500.000 715.937.000 679.420.350 94,90% 33.868.630 4,73% 713.288.980 99,63% 1072.998.011 Jumlah Kegiatan 1066.001.002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan 012.533111 - Pembangunan Pagar, Gapura, Penimbunan Tanah 613.999.000 629.362.000 607.535.250 96,53% 17.399.750 2,76% 624.935.000 99,30% dan Pemasangan Konblok Jumlah Kegiatan 1066.994.017 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Belanja Barang Operasional (A s/d Z) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN Sarana Lingkungan Gedung Kantor
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6) Jumlah Kegiatan 1072 JUMLAH 1.464.499.000 1.464.499.000 1.405.930.600 96,00% 51.268.380 3,50% 1.457.198.980 99,50% 3.275.156.000 4.243.581.000 3.907.124.724 92,07% 310.374.940 7,31% 4.217.499.664 99,39% 1 005.04.08 1053.001 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang diselesaikan Tepat Waktu 1053.001.001 Penyelesaian Administrasi Perkara 011.521119 Pemberkasan Perkara 225.000 225.000 1053.001.002 011.A.521119 Penanganan Perkara Prodeo dan Terpinggirkan Biaya Administrasi Perkara Prodeo 10.800.000 260.000 108.000 41,54% 42.000 16,15% 150.000 57,69% 011.B.524113 Biaya Transport dalam kota Panggilan Sidang 7.540.000 4.375.000 58,02% 1.130.000 14,99% 5.505.000 73,01% 011.B.524114 Penyelenggaraan Sidang Keliling 67.200.000 70.200.000 67.200.000 95,73% 3.000.000 4,27% 70.200.000 100,00% Jumlah Kegiatan 1053 JUMLAH TOTAL 78.225.000 78.225.000 71.683.000 91,64% 4.172.000 5,33% 75.855.000 96,97% 3.353.381.000 4.321.806.000 3.978.807.724 118,65% 314.546.940 9,38% 4.293.354.664 128,03%
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN NO KODE SEMULA SETELAH REVISI REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(9/6) 11=(7+9) 12=(11/6)
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) 15 18.781.316 0,68% 3.172.000 42,29% 3.172.000 42,29% 480.000 4,55% 480.000 4,55% 2.000 0,02% 2.000 0,02% 4.500.000 60,00% 1.420.000 40,00% 5.920.000 53,57% 1.518.000 33,01% 1.518.000 33,01% 9.400 0,02% 9.400 0,02%
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) 15 345.300 0,04% 6.223 28,29% 59.210 0,09% 787.596 4,03% 10.000 0,05% 40.000 0,00% 82.314 0,05% 49.080 0,10% 1.220.000 0,99% 32.000 0,63% 24.000 0,46% 2.655.723 0,11% 686.980 9,12% 50.000 0,31% 284 0,00% 55 0,00% 539.736 1,73% 2.448.626 40,81% 314.000 13,08% 984.512 0,80% 5.024.193 1,92% 7.300.020 0,50% 225.000 0,19% 2.648.020 0,37% 4.427.000 0,70%
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) 15 7.300.020 0,50% 26.081.336 0,61% 225.000 100,00% 110.000 42,31% 2.035.000 26,99% 2.370.000 3,03% 28.451.336 0,85% Muara Bulian, 06 Januari 2014 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian Faizal, SH NIP. 196101171988031002
SISA ANGGARAN S/D BULAN INI KET JUMLAH % 13=(6-11) 14=(13/6) 15