PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dana Rupiah 127,500,799 92,763,553 72.76% - Terlaksananya pengadaan air, listrik, dan telepon Bulan 12 12 Terpenuhinya air, listrik, dan telp Bulan 12 12 Menunjang kegiatan perkantoran Bulan 12 12 Terpenuhinya pelayanan publik Bulan 12 12 Dana Rupiah - - 0.00% Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan - - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan - - Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Bulan - - Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan - - Dana Rupiah 355,700,000.00 329,762,925 92.71% - Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bulan 12 12 12 Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bulan 12 12 12 Manfaat Terpeliharanya Kendraan Dinas Bulan 12 12 12 Dampak 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanakannya kegiatan perkantoran Bulan 12 12 12 Dana Rupiah 161,050,000 154,669,500 96.04% - KEGIATAN Terlaksananya kebersihan gedung kantor Bulan 12 12
Terpeliharanya kebersihan ruangan, halaman kantor Bulan 12 12 Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor Bulan 12 12 Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor Bulan 12 12 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dana Rupiah 40,000,000 39,959,425 99.90% Melaksanakan perbaikan peralatan kerja Bulan 12 12 Terpenuhinya Perbaikan peralatan Kerja Bulan 12 12 Tersedianya Peralatan kerja yang siap pakai Bulan 12 12 Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan 12 12 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dana Rupiah 44,050,000 38,949,315 88.42% - Terlaksananya Pengadaan ATK Bulan 12 12 Tersedianya ATK Bulan 12 12 Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan 12 12 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan 12 12 Dana Rupiah 32,550,000 31,579,750 97.02% Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan Bulan 12 12 Tersedianya blanko-blanko Dinas Bulan 12 12 Terpenuhinya blanko-blanko Dinas Bulan 12 12 Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan 12 12
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dana Rupiah 40,000,000 29,810,500 74.53% - Terlaksananya Pengadaan Komponen Alat Listrik Bulan 12 12 Tersedianya lampu pijar, kabel, sekring, kontak Bulan 12 12 Terpenuhinya penerangan gedung kantor Bulan 12 12 Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan 12 12 Dana Rupiah 451,450,000 410,368,300 90.90% Terlaksana Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan 12 12 Tersedianya PC, Laptop, Printer, Lemari, Filling Cabinet Bulan 12 12 Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan Kantor Bulan 12 12 10. Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan 12 12 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dana Rupiah 324,600,000 316,527,750 97.51% - Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Bulan 12 12 Tersedianya Tempat Tidur, Sofa, Meja, Lemari, Kursi Bulan 12 12 Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Bulan 12 12 Terlaksananya kegiatan perkantoran Bulan 12 12 Dana Rupiah 26,000,000 24,000,000 92.31% Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan Bulan 12 12 Tersedianya Surat Kabar dan Bahan Bacaan lainnya Bulan 12 12 Meningkatkan Minat baca Bulan 12 12 Terpenuhinya Bahan Bacaan Bulan 12 12
12. Penyediaan bahan logistik kantor Dana Rupiah 14,000,000 11,992,000 85.66% Menyediakan Bahan Logistik Kantor Bulan 12 12 Tersediannya Bahan Logistik Untuk Keg.Perkantoran Bulan 12 12 Terpenuhinya Bahan Logistik Bulan 12 12 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Bulan 12 12 Dana Rupiah 59,050,000 33,340,800 56.46% Menyediakan Makan dan Minum Bulan 12 12 Tersedianya Makan Minum Kegiatan Tamu dan Rapat Bulan 12 12 Terpenuhinya Makan Minum Kegiatan Tamu dan Rapat Bulan 12 12 Meningkatnya Pelayanan Bulan 12 12 Dana Rupiah 96,575,000 71,328,400 73.86% Terlaksananya Rapat Kegiatan Dalam dan Luar Daerah Bulan 12 12 Terpenuhinya rapat kordinasi dalam luar negri Bulan 12 12 Meningkatkan kegiatan dalam dan luar daerah serta luar negri Bulan 12 12 2. PENINGKATAN SARANA DAN 1. Pembangunan Gedung Kantor Terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas Bulan 12 12 PRASARANA APARATUR Dana Rupiah 1,116,840,200 1,110,907,200 99.47% Menyediakan Gedung Kantor Yang Representatif Gedung 2 2 Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor % 100 100 Tersedianya Sarana Bangunan Kantor Yang Memadai % 100 100 Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Gedung 2 2
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dana Rupiah 314,350,000 298,080,000 94.82% Menyediakan Kendaraan Dinas Operasional Unit 5 5 Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas R2/R4 Unit 5 5 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Unit 5 5 Mobilitas Operasional Kegiatan Dinas Unit 5 5 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dana Rupiah 120,000,000 43,241,910 36.03% Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Gedung 2 2 Tersediannya Perlengkapan Gedung Kantor Gedung 2 2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung 2 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Gedung 2 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dana Rupiah 135,250,000 123,283,430 91.15% Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Gedung 2 2 Terpeliharanya bangunan gedung kantor Gedung 2 2 Tersediannya Sarana dan Prasarana gedung kantor Gedung 2 2 Terlaksananya kegiatan perkantoran Gedung 2 2 3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dana Rupiah 284,300,000 271,465,370 95.49% - Terlaksannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian % 100 100 Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya % 100 100 Terpenuhinya keseragaman pakaian pegawai % 100 100 Meningkatkan kerja aparatur % 100 100
4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dana Rupiah 365,000,000 345,654,000 94.70% - Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan % 100 100 Tersediannya pakaian kerja beserta kelengkapannya % 100 100 Terpenuhinya keseragaman pakaian pegawai % 100 100 Meningkatkan kerja aparatur % 100 100 Dana Rupiah 112,747,500 112,347,500 99.65% - Terlaksananya Pakaian Olah Raga dan Latihan % 100 100 Tersedianya pakaian OR dan Batik % 100 100 Terpenuhinya kebutuhan pakaian Olah Raga Pegawai % 100 100 1. Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatkan kesegaran jasmani % 100 100 Dana Rupiah 195,050,000 179,390,000 91.97% - Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM Orang 184 184 Meningkatnya kemampuan petugas pemadam Orang 184 184 Terpenuhinya pembinaan pegawai Orang 184 184 Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur Orang 184 184 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Realisasi Kinerja SKPD Dana - - - 0.00% DAN KEUANGAN - Terlaksannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - Memberikan Informasi Tentang Capaian Kinerja dan Keuangan - - - Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel - - -
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dana - - - 0.00%
- 6. PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Terlaksannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran - - - Memberikan Informasi Tentang Kondisi Keuangan Semesteran - - - Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel - - - 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Dana Rupiah 7,577,700 7,577,700 100.00% 4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran - Terlaksannya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran lap 1 1 Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran lap 1 1 Memberikan Informasi Tentang Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran lap 1 1 Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel lap 1 1 Dana Rupiah 27,700,000 19,667,550 71.00% - Terlaksannya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran lap 1 1 Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran lap 1 1 Memberikan Informasi Tentang Kondisi Keuangan Semesteran lap 1 1 Meningkatnya sistem pelaporan yang akuntabel lap 1 1 Dana Rupiah 52,325,000 42,410,750 81.05% - Penyusunan PERDA dan/atau Produk Hukum Lainnya Dok 1 1 Tersusunnya PERDA dan/atau Peraturan lainnya tentang pencegahan bahaya kebakaran Dok 1 1 Tersediannya PERDA dan/atau Peraturan lainnya tentang pencegahan bahaya kebakaran Dok 1 1
Mengurangi kerugian akibat bahaya kebakaran melalui tersedianya norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran Dok 1 1
2. Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 4. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Dana Rupiah 91,900,000 84,524,050 91.97% - Terlaksananya Sosialisasi tentang Bahaya Kebakaran % 100 100 Pemahaman Pengalola Gedung tentang Bahaya Kebakaran Gedung 280 1695 Meminalisir Bahaya Kebakaran Gedung % 100 100 Terselamatkannya Harta Dan Jiwa % 100 100 Dana Rupiah 74,800,000 56,081,750 74.98% - Pengawasan Terhadap Peraturan Pencegahan APK % 100 100 Terperiksanya APK pada Bangunan/Gedung Gedung 280 1695 Terpeliharanya APK Pada Bangunan Gedung % 100 100 Mengurangi Kerugian akibat bahaya kebakaran % 100 100 Dana Rupiah 43,200,000 37,600,000 87.04% - Terlaksananya Diklat Intern Dan Ekstern Orang 3 7 Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan Petugas Orang 3 7 Kemampuan Keterampilan SDM Meningkat Orang 3 7 Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Orang 3 7 5. Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran Dana Rupiah 782,700,000 729,189,690 93.16% Satwankar semakin berperan dalam penanggulangan dini kebakaran Orang 3000 3020 Menurunkan tingkat korban Jiwa dan Harta dalam peristiwa kebakaran Bulan 12 12 Hasil pelaksanaan tugas dapat memuaskan masyarakat % 100 100 Masyarakat mendukung dinas % 100 100 `
6. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 7. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 9. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Dana Rupiah 1,032,400,000 963,149,500 93.29% Terlaksananya Penyuluhan Dan Bimtek Kali 240 240 Meningkatnya Pemahaman Tentang Bahaya Kebakaran Orang 24453 24453 Terpenuhinya Kemampuan Pencegahan Dan Penanggulangan Tahap Dini % 100 100 Mengurangi Resiko Kerugian Yang Lebih Besar % 50 50 Dana Rupiah 2,495,805,000 2,438,150,950 97.69% Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Paket/Unit 1 1 Pengadaan Peralatan Penunjang Personil Paket/Unit 1 1 Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Kebakaran % 80 80 Menurunnya Kerugian Jiwa dan Harta Benda % 50 50 Dana Rupiah 904,009,000 743,542,147 82.25% Terlaksananya Pemeliharaan Unit Damkar Unit 31 31 Terpeliharanya Unit Damkar Unit 31 31 Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran % 100 100 Terselanggaranya Pelayanan Prima % 100 100 Dana Rupiah 362,961,735 350,104,000 96.46% Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana % 100 100 Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran % 100 100 Terpenuhinya Sarana Keselamatan Petugas % 50 50
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran % 50 50
10. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Dana Rupiah 79,100,000 70,544,100 89.18% Terlaksananya pengawasan terhadap aspek keselamatan kebakaran pada bangunan gedung Bulan 12 12 Semakin bertambahnya gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran Bulan 12 12 11. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Upaya minimalisasi korban jiwa dan kerugian harta benda semakin memungkinkan Bulan 12 12 Hasil pelaksanaan tugas dapat memuaskan masyarakat Bulan 12 12 Dana Rupiah 787,050,000 752,462,000 95.61% Terlaksananya Pelayanan Bahaya Kebakaran Bulan 12 12 Meningkatnya Kesiapsiagaan Petugas pemadam Orang 120 120 Mengurangi Angka Kerugian Jiwa dan Harta Benda Bulan 12 12 12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya Pelayanan Bahaya Kebakaran % 75 75 Dana Rupiah 55,125,800 42,772,000 77.59% Terlaksanaannya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bulan 12 12 Hasil Tersedia Laporan Mingguan, Bulanan, Tahunan lap 4 4 Manfaat Tersusunnya Laporan secara Berkala lap 4 4 Dampak Terpenuhinya Pelaksanaan Pelaporan % 100 100 Bandung, Januari 2014 KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG Drs. H. HIKMAT GINANJAR,M.Si NIP. 19640629 198503 1 006