Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian Program dan pada awal Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 indikator kinerja Kondisi Kinerja Unit kerja SKPD tahun kegiatan Program pada akhir periode Penanggung Perencanaan dan kegiatan Rp renstra SKPD jawab Input Target (dalam ribuan) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Lokasi Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD; sistem pelayanan administrasi peran. Terbayarnya telepon, air dan listrik Terpenuhinya peralatan Pelayanan administrasi peran Komunikasi,sumber daya air dan listrik peralatan dan perlengkapan (honor pembaca doa) Administrasi Peran 4,401,057,750 5,081,463,625 5,537,129,388 5,620,456,500 5,639,097,300 26,279,204,563 Tersedianya Jasa Komunikasi. Air dan listrik Telepon Air Listrik peralatan dan perlengkapan 0% 74,000,000 81,400,000 153,000,000 153,000,000 153,000,000 614,400,000 0% 62,000,000 68,200,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 382,200,000 0% 6,000,000 6,600,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 39,600,000 0% 6,000,000 6,600,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 192,600,000 Asumsi : telepon thn 2015 2017, 7 juta perbulan. Thn 2015 dan 2016 pembangunan gedung DPRD baru Asumsi : air thn 20152017, 1 juta perbulan Asumsi : listrik thn 2015 2017, 3 juta perbulan Honor Pembaca Doa 0% 148,000,000 162,800,000 179,080,000 179,080,000 179,080,000 60 Bln 848,040,000 note : honor pembaca doa, Rp 350.000 8 15 kali kegiatan = Rp 5.250.000, jasa Penyiaran/peliputan media elektronik dan cetak 0% 5,250,000 5,250,000 note : biaya 1x peliputan media elektronik Rp 15.000.000, per kegiatan Tersedianya jaminan premi asuransi kesehatan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS (asuransi aggt dewan,per org Rp 10.000.000,) jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0% 142,750,000 172,750,000 172,750,000 172,750,000 172,750,000 833,750,000 note : thn 2014 masa transisi,29 org anggota msh mndpt asuransi slm akhir masa jabatan ( sebesar Rp 10.000.000,, dan 35 orang anggo baru mendapatkan asuransi (agudes), sebesa 5.000.000, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (mobil: 17,butuh 23, (Motor: 25,butuh 38) pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0% 294,500,000 474,300,000 357,000,000 357,000,000 357,000,000 1,839,800,000 Jasa Servis 0% 78,750,000 82,350,000 94,800,000 108,150,000 109,050,000 473,100,000 STNK 0% 41,500,000 43,300,000 50,500,000 57,400,000 57,400,000 250,100,000 0% 37,250,000 39,050,000 44,300,000 50,750,000 51,650,000 223,000,000 Page 1
Terbayarnya Honor PNS Tersedianya dana dan Non PNS administrasi keuangan Adm. Keuangan Honor Pembaca Doa 0% 1,103,400,000 1,208,460,000 1,329,306,000 1,329,306,000 1,329,306,000 6,299,778,000 0% 0% 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 21,000,000 note : honor pembaca doa, Rp 350.000 8 15 kali kegiatan = Rp 5.250.000, Honorarium PTT (103 Org) 0% 527,400,000 571,000,000 571,000,000 571,000,000 571,000,000 2,284,000,000 Terbayarnya jasa pembersih lingkungan Tersedinya alat tulis Kebersihan Kantor Honor Lembur (PNS dan NonPNS) Tersedianya dana kebersihan 0% 468,000,000 514,800,000 566,280,000 622,908,000 685,198,800 2,389,186,800 0% 153,000,000 168,300,000 185,130,000 185,130,000 185,130,000 60 Bln 876,690,000 Penyediaan ATK Tersedianya ATK 0% 85,638,750 94,202,625 103,622,888 103,622,000 103,622,000 60 Bln 490,708,263 Tersedinya barang Penyediaan barang Tersedianya Barang cetakan dan cetakan dan Cetakan dan penggandaan penggandaan Penggandaan 0% 232,450,000 255,695,000 281,264,500 281,264,500 281,264,500 60 Bln 1,331,938,500 Tersedinya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan peralatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedinya komponen instalasi listrik Tersedianya peralatan (Peralatan Rumah Tangga) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0% 15,000,000 16,500,000 50,000,000 60 Bln 281,500,000 0% 3,069,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 5 Paket 58,069,000 Tersedianya makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan rapat koordinasi dan Pelaksanaan rapat konsultasi dalam daerah konsultasi dlm daerah Tersedianya Bahan makan dan minum Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0% 106,440,000 145,500,000 145,500,000 145,500,000 160,050,000 60 Bln 702,990,000 0% 545,460,000 659,406,000 725,346,000 725,346,000 725,346,000 60 Bln 3,380,904,000 0% 265,200,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 60 Bln 1,465,200,000 Peningkatan sarana dan prasarana 2,114,096,548 8,480,383,000 18,420,857,500 15,989,176,950 5,466,969,845 50,471,483,843 Bertambahnya sarana dan kendaraan dinas prasarana operasional aparatur sebagai penunjang operasional. Pembangunan Meningkatkan saran Gedung Kantor dewan perwakilan rakyat daerah Terbangunnya gedung Kantor DPRD Kota Kendari Terbangunnya Rumah jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Kendari dan Perlengkapannya Pengadaan kendaraan dinas operasional Pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Kendari Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Ada 17, Butuh 23) Roda Dua (Ada 25, Butuh 38) Pembangunan gedung Kantor DPRD Kota Kendari Pembangunan Rumah jabatan Ketua dan Pembangunana Wakil ketua DPRD Kota Kendari dan Perlengkapannya Rumah jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Kendari dan Perlengkapannya 6 Roda 2 74% 74% 68% 84% 98,880,000 98,880,000 3 Roda 4 3 Roda 2 87% 92% 1,273,344,000 1,224,000,000 49,344,000 3 Roda 4 3 roda 2 97% 449,344,000 400,000,000 49,344,000 2 Roda 4 5 Roda 2 16,448,000 5 Roda 2 8 Roda 4 26 Roda 2 1,821,568,000 1,624,000,000 0% 0% 0 17% 5,000,000,000 67% 15,000,000,000 10,000,000,000 0 30,000,000,000 214,016,000 Terbangunnya Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Kendari Pembangunan Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Kendari Pembangunan Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Kendari 0% 0 0 0 0 3 unit 1,000,000,000 3 Unit 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16 unit 4,000,000,000 16 unit 4,000,000,000 32 Unit 8,000,000,000 Page 2
Bertambahnya peralatan gedung Bertambahnya Mebeleur Bertambahnya Komputer Terpeliharanya gedung Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 0% Lemari (ada 15, butuh 47 ) 32% 36% AC (ada 13, butuh 50 ) 26% 32% Dispenser (ada 6, butuh 24 ) Kamera DSLR (ada,butuh ) 25% 38% 0% Gorden (ada,butuh ) 0% 7 set Mesin Genset (ada 1,butuh 2) Pengadaan Sumur Bor dan Tower 0% 50% 267,564,911 8,000,000 25,500,000 10,395,000 72,500,000 5,040,000 102,876,637 36% 32% 38% 0 50% 0% 1 Pkt 35,000,000 0 68% 72% 16 set 50% 75,000,000 160,000,000 58,905,000 16,000,000 10 set 2 Tower Televisi (ada 7, butuh 14) 58% 67% 67% 67% 3,500,000 22,200,000 25,700,000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Pengadaan 5 Unit 20 Unit Mebeleur 21,210,000 25,000,000 25,000,000 370,000,000 350,000,000 791,210,000 (Ada 29, Butuh 35) Meja Kerja 83% 91% 12,000,000 12,000,000 24,000,000 (Ada 29, Butuh 35) Kursi Kerja 83% 83% 6,000,000 6,000,000 (Ada 4, Butuh 13) Kursi Tamu 31% 31% 31% 54% 22,500,000 77% 22,500,000 22,500,000 67,500,000 (Ada 50, Butuh 85) Kursi Rapat 59% 59% 59% 59% 35,000,000 35,000,000 Meja Rapat 7,500,000 7,500,000 Pengadaan Komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya Pengadaan Komputer 126,175,000 PC (ada 8, Butuh 27) 30% 44% 53,675,000 44% 63% 60,000,000 81% 60,000,000 60,000,000 233,675,000 Printer (Ada 2 Butuh 7) 29% 12,500,000 12,500,000 Laptop (Ada 26 butuh 70) 37% 46% Terpeliharanya Gedung Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Suku Cadang 17 Roda 4 25 Roda 2 17 Roda 4 31 Roda 2 60,000,000 24,000,000 510,450,000 206,100,000 53% 20 Roda 4 35 Roda 2 50,000,000 26,400,000 561,495,000 67% 23 Roda 4 38 Roda 2 29,040,000 617,644,500 23 Roda 4 38 Roda 2 82,500,000 112,000,000 10,000,000 12,000,000 50,000,000 230,000,000 29,040,000 679,408,950 0 0 23 Roda 4 38 Roda 2 5 Paket 5 Paket 667,564,911 165,500,000 297,500,000 69,300,000 72,500,000 31,040,000 114,876,637 185,000,000 526,175,000 440,000,000 29,040,000 60 Bln 137,520,000 747,349,845 102 Roda 4 158 Roda 2 3,116,348,295 2. Meningkatnya disiplin aparatur Terpeliharanya peralatan gedung Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung BBM Terpeliharanya Peralatan Gedung 304,350,000 48,000,000 52,800,000 58,080,000 58,080,000 58,080,000 60 Bln 275,040,000 Peningkatan disiplin aparatur 105,246,335 646,820,000 535,823,000 535,823,000 535,823,000 2,359,535,335 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya PSH, PSL, PSR, PKL, 105,246,335 646,820,000 535,823,000 535,823,000 535,823,000 2,359,535,335 105,246,335 296,820,000 515,823,000 515,823,000 515,823,000 1,949,535,335 Emlem/Pin 350,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 410,000,000 bimbungan tekhnis Implementasi Peraturan Per Undangundangan Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per Undangundangan bimbungan tekhnis Implementasi Peraturan Per Undangundangan 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 5,000,000 Page 3
2. Meningkatnya sistem pelaporan Tersusunnya renstra capaian kinerja dan DPRD Kota Kendari keuangan Penyusunan renstra SKPD Tersedianya dokumen 0% 5,000,000 5,000,000 4. Meningkatnya kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kegiatan reses kunker pimpinan dan anggota set. DPRD Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah Kegiatan Reses Kunker pimpinan dan anggota set. DPRD kegiatan reses kunker pimpinan dan anggota set. DPRD 9,019,613,000 15,115,982,000 14,858,219,000 16,186,540,900 17,647,694,990 72,828,049,890 870,000,000 930,000,000 1,575,000,000 1,575,000,000 1,575,000,000 6,525,000,000 537,600,000 700,000,000 770,000,000 847,000,000 931,700,000 3,786,300,000 Peningkatan kapasitas Meningkatnya pimpinan dan anggota kapasitas pimpinan DPRD dan anggota DPRD 6,159,513,000 10,861,182,000 9,680,939,000 10,649,032,900 11,713,936,190 49,064,603,090 Page 4
sosialisasi Sosialisasi peraturan perundangundangan sosialisasi peraturan perundangundangan 1,384,500,000 2,500,000,000 2,750,000,000 3,025,000,000 3,327,500,000 12,987,000,000 Mewujudkan Penataan dan kerjasama antar penyempurnaan sesama unsur baik Kebijakan sistem masyarakat dan prosedur maupun eksekutif. Pengawasan Tersusunnya Buletin Legislatif Tersusunnya Buku Memori DPRD Periode 20092014 Sistem Pengawasan Internal Tertanganinya kasus Pengendalian dan pengaduan di Pengawasan lingkungan Pemda kebijakan Kepala Daerah 2. Meningkatnya Penataan Peraturan Perundangundangan Terlaksanannya naskah akademik dan Prosedur Pengawasan Tersusunnya rancangan Penyusunan buletin legislatif Penyusunan Buku Memori DPRD Periode Tersedianya Dokumen 68,000,000 74,800,000 82,280,000 90,508,000 99,558,800 415,146,800 note : 400 buku pertahun 20092014 0% 0% 50,000,000 50,000,000 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian dan Pengawasan kebijakan Kepala Daerah 37,650,000 41,415,000 45,556,500 50,112,150 55,123,365 229,857,015 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda Penataan dan penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemda note : 100 buku di thn 2014 37,650,000 41,415,000 45,556,500 50,112,150 55,123,365 229,857,015 note : 10 kasus per tahun 400,000,000 400,000,000 640,000,000 720,000,000 800,000,000 2,960,000,000 Penyusunan naskah akademik dan Tersedianya Dokumen 400,000,000 560,000,000 640,000,000 720,000,000 800,000,000 3,120,000,000 Prosedur Pengawasan Penataan peraturan perundangundangan 432,960,000 524,300,000 576,730,000 634,403,000 697,843,000 2,866,236,000 Legislasirancangan Tersedianya Dokumen 319,960,000 400,000,000 440,000,000 484,000,000 532,400,000 2,176,360,000 Terlaksanannya sosialisasi peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi Terarahnya sosialisasi 113,000,000 124,300,000 136,730,000 150,403,000 165,443,000 689,876,000 1. Meningkatkan Pengembangan Komunikasi, informasi, dan media massa Kegiatan Kendari expo Pengembangan Komunikasi, informasi, dan media massa 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 125,000,000 Kendari expo Kegiatan Kendari expo 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 125,000,000 16,541,323,633 30,310,363,625 40,639,315,388 39,766,512,500 30,877,551,500 158,135,066,646 Page 5
dewan lama (janagu) ota dewan ar Rp 290,000,000 175,000,000 465,000,000 474,300,000 Page 6