Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.0.00.00.. : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (Rp) Penjelasan % Perubahan Perubahan 1.20.1.20.0.00.00..1. 1.20.1.20.0.00.00..1.1. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.0. Pendapatan 1.29.22.0.000,00 1.9.90.328.000,00 210..21.000,00 1,2 PENDAPATAN ASLI DAERAH.09.3.000,00 3.98.112.000,00 1.38.3.000,00 30, Hasil Pajak Daerah.38.3.000,00 3.010.000.000,00.1.2.000,00 1,1 Pajak Penerangan Jalan 21.000.000.000,00 2.00.000.000,00 3.00.000.000,00 1, 1.20.1.20.0.00.00..1.1.0.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 21.000.000.000,00 2.00.000.000,00 3.00.000.000,00 1, Berdasarkan : Peraturan daerah Kab. Demak Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah 1.20.1.20.0.00.00..1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 38.3.000,00 10.000.000,00 (28.3.000,00) (3,9) 1.20.1.20.0.00.00..1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet. 38.3.000,00 10.000.000,00 (28.3.000,00) (3,9) Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah 1.20.1.20.0.00.00..1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 18.000.000.000,00 18.00.000.000,00 00.000.000,00 2,8 1.20.1.20.0.00.00..1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 18.000.000.000,00 18.00.000.000,00 00.000.000,00 2,8 Berdasarkan : Peraturan daerah Kab. Demak Nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah 1.20.1.20.0.00.00..1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.00.000.000,00 10.000.000.000,00 3.00.000.000,00 3,8 Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Halaman : 1
1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.0.00.00..1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.00.000.000,00 10.000.000.000,00 3.00.000.000,00 3,8 Berdasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor tahun 2011 tentang Pajak BPHTB 1.20.1.20.0.00.00..1.2. 1.20.1.20.0.00.00..1.2.02. 1.20.1.20.0.00.00..1.2.02.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.. 1.20.1.20.0.00.00..1..01. 1.20.1.20.0.00.00..1..01.21. 1.20.1.20.0.00.00..1..02. Hasil Retribusi Daerah 1.000.000,00 223.000.000,00 12.000.000,00 21,08 Retribusi Jasa Usaha 1.000.000,00 223.000.000,00 12.000.000,00 21,08 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.000.000,00 223.000.000,00 12.000.000,00 21,08 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 11.000.000.000,00 20.2.112.000,00 9.2.112.000,00 88,1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan 0,00 1.80.9.000,00 1.80.9.000,00 0,00 Penjualan Aset Daerah 1.80.9.000,00 1.80.9.000,00 Jasa Giro.00.000.000,00.8.23.000,00 1.3.23.000,00 2,02 1.20.1.20.0.00.00..1..02.01. Jasa Giro Kas Daerah.00.000.000,00.8.23.000,00 1.3.23.000,00 2,02 Berdasarkan : Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 900/2.b/2008 dan nomor 0012A HT.01.02/031/2008 1.20.1.20.0.00.00..1..03. Pendapatan Bunga Deposito.00.000.000,00 8.000.000.000,00 2.00.000.000,00, Berdasarkan : Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 900/2.b/2008 dan nomor 0012A HT.01.02/031/2008 1.20.1.20.0.00.00..1..03.0. Pendapatan deposito.00.000.000,00 8.000.000.000,00 2.00.000.000,00, Berdasarkan : Keputusan Bupati Demak nomor 90/1/2010 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Bank Penempatan dan/ atau Penyimpan Uang Daerah 1.20.1.20.0.00.00..1..0. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 8.0.000,00 8.0.000,00 0,00 Halaman : 2
1.20.1.20.0.00.00..1..0.0. 1.20.1.20.0.00.00..1..10. 1.20.1.20.0.00.00..1..10.01. 1.20.1.20.0.00.00..1..10.03. 1.20.1.20.0.00.00..1..10.0. 1.20.1.20.0.00.00..1..10.0. 1.20.1.20.0.00.00..1..10.0. 1.20.1.20.0.00.00..1..10.08. 1.20.1.20.0.00.00..2. 1.20.1.20.0.00.00..2.1. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.01. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Penerimaan atas tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi 8.0.000,00 8.0.000,00 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 3.3.188.000,00 3.3.188.000,00 0,00 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 0.839.000,00 0.839.000,00 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas.29.00,00.29.00,00 12.000,00 12.000,00 Bendahara Setor Kembali.200.000,00.200.000,00 Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS 2.13.00,00 2.13.00,00 Pendapatan dari pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES) 2.81.2.000,00 2.81.2.000,00 DANA PERIMBANGAN 920.0.80.000,00 919.28.89.000,00 (81.83.000,00) (0,08) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 9.93.12.000,00 8.811.9.000,00 (81.83.000,00) (1,8) Bagi Hasil Pajak 3.219.01.000,00 33.302.80.000,00 (1.91.21.000,00) (,) 1.20.1.20.0.00.00..2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 2.000.000.000,00 1.82.2.000,00 (8.13.8.000,00) (32,9) Berdasarkan : Peraturan /PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 201 tanggal 29 April 201 1.20.1.20.0.00.00..2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 dan Pasal 29 8.88.98.000,00 12..29.000,00 3.9.1.000,00,08 Berdasarkan : Peraturan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 202/PMK.0/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Desember 2013 1.20.1.20.0.00.00..2.1.01.0. Bagi Hasil BP PBB Kabupaten 1.30.23.000,00 2.20.000,00 (1.0.03.000,00) (,9) Berdasarkan : Peraturan /PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 201 tanggal 29 April 201. Halaman : 3
1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.0.00.00..2.1.01.0. Alokasi kurang bayar bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1.29.29.000,00 1.29.29.000,00 Berdasarkan : Peraturan 21, Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 182/PMK.0/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 2 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008,2009,2010 dan 2011 tanggal 13 Desember 2013 1.20.1.20.0.00.00..2.1.01.0. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02. DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kabupaten/Kota 2.10.20.000,00 2.10.20.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.33.1.000,00 1.08.99.000,00 1.13.938.000,00,90 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 38.31.000,00.0.000,00 191.3.000,00 9, Berdasarkan : Peraturan 9/PMK.0/201 tentang Perubahan atas Peraturan 1/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 201 tanggal 9 Mei 201 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.0. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 8.90.000,00 123.93.000,00 11.031.000,00 1.291, Berdasarkan : Peraturan 8/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.0. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 18.91.000,00 02.1.000,00 233.3.000,00 138,1 Berdasarkan : Peraturan 8/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. Halaman :
1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 3.0.000,00 2.21.000,00 193..000,00 39,8 Berdasarkan : Peraturan 82/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 3.0.000,00 3.0.000,00 Berdasarkan : Peraturan 82/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 13.02.000,00 13.02.000,00 Berdasarkan : Peraturan 82/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.11. Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 13...000,00 1.09.811.000,00 30.03.000,00 2, Berdasarkan : Peraturan (DBHCHT) 10/PMK.0/201 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 201 tanggal Juni 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.12. Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam 10.20.000,00 10.20.000,00 Berdasarkan : Peraturan kehutanan /PMK.0/201 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 200 sampai dengan Tahun Anggaran 201 tanggal 3 Maret 201. Halaman :
1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.13. Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam 188.000,00 188.000,00 Berdasarkan : Peraturan pertambangan umum 8/PMK.0/201 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 200 sampai dengan Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.1.02.1. Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari sumber daya alam 1.8.000,00 1.8.000,00 Berdasarkan : Peraturan pertambangan minyak bumi 89/PMK.0/201 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 201 tanggal 12 Mei 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.2. 1.20.1.20.0.00.00..2.2.01. Dana Alokasi Umum 9.8.8.000,00 9.8.8.000,00-0,00 Dana Alokasi Umum 9.8.8.000,00 9.8.8.000,00-0,00 1.20.1.20.0.00.00..2.2.01.01. Dana Alokasi Umum. 9.8.8.000,00 9.8.8.000,00 Berdasarkan : Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 201 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 201 tanggal 22 Januari 201. 1.20.1.20.0.00.00..2.3. 1.20.1.20.0.00.00..2.3.01. Dana Alokasi Khusus.99.0.000,00.99.0.000,00-0,00 Dana Alokasi Khusus..99.0.000,00.99.0.000,00-0,00 1.20.1.20.0.00.00..2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus..99.0.000,00.99.0.000,00 Berdasarkan : Peraturan 180/PMK.0/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 201 tanggal 13 Desember 2013. 1.20.1.20.0.00.00..3. 1.20.1.20.0.00.00..3.3. 1.20.1.20.0.00.00..3.3.01. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 282.9.112.000,00..319.000,00 193.99.20.000,00 8, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.8.980.000,00 3.8..000,00 21.189..000,00 0,22 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah 2.8.980.000,00 3.8..000,00 21.189..000,00 0,22 Halaman :
1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.0.00.00..3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 13.9.000.000,00 1.99..000,00 3.23..000,00 2, Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari 201. 1.20.1.20.0.00.00..3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20.3.833.000,00 31.19.28.000,00 10..9.000,00 0, Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari 201. 1.20.1.20.0.00.00..3.3.01.0. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.989.80.000,00 2.99.83.000,00.99.9.000,00 38,80 Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari 201. 1.20.1.20.0.00.00..3.3.01.0. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan.2.000,00.0.000,00 10.2.000,00 23,03 Berdasarkan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93/201 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 tanggal 10 Februari 201. 1.20.1.20.0.00.00..3.. 1.20.1.20.0.00.00..3..01. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 18.8.232.000,00 19.229.201.000,00 38.1.99.000,00 2, Dana Penyesuaian. 18.8.232.000,00 19.229.201.000,00 38.1.99.000,00 2, Halaman :
1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.0.00.00..3..01.03. Dana Tunjangan Profesi guru PNSD yang telah mendapat 1.9.232.000,00 19.19.01.000,00 1.30.9.000,00 2, Berdasarkan : Peraturan sertifikasi 1/PMK.0/201 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 201 tanggal 3 April 201. 1.20.1.20.0.00.00..3..01.0. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD yang belum mendapat 3.38.000.000,00 1.09.00.000,00 (2.88.00.000,00) (1,92) Berdasarkan : Peraturan sertifikasi /PMK.0/201 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 201 tanggal 29 April 201. 1.20.1.20.0.00.00..3.. 1.20.1.20.0.00.00..3..01. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.900.000,00 20.2..000,00 13.0..000,00 18,83 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.3.900.000,00 20.2..000,00 13.0..000,00 18,83 1.20.1.20.0.00.00..3..01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah 1.3.900.000,00 20.2..000,00 13.0..000,00 18,83 Berdasarkan : DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201 Nomor 0231/DPA/2013 tanggal 2 Desember 2013. 1.20.1.20.0.00.00.. 1.20.1.20.0.00.00..1. 1.20.1.20.0.00.00..1.1. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.02. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.03. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.0. Jumlah Pendapatan 1.29.22.0.000,00 1.9.90.328.000,00 210..21.000,00 1,2 BELANJA DAERAH 10.8.2.000,00 100.98.02.00,00 (0.0.9.00,00) (3,3) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.11.281.000,00 93.908.12.000,00 (0.03.1.000,00) (39,2) BELANJA PEGAWAI.210.9.000,00.80.92.000,00 0.02.000,00, Gaji dan Tunjangan 3.02.929.000,00 3.0.9.000,00 2.02.000,00 0,82 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.19.8.000,00 2.19.8.000,00-0,00 Tunjangan Keluarga 2.03.000,00 2.03.000,00-0,00 Tunjangan Jabatan 210..000,00 210..000,00-0,00 Tunjangan Fungsional Umum 113.1.000,00 113.1.000,00-0,00 Tunjangan Beras 193.9.000,00 193.9.000,00-0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.93.000,00.93.000,00-0,00 Halaman : 8
1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.08. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.01.09. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.02. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.02.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.0.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.1.0.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.. 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.01. 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.01. 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.03. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.0. 1.20.1.20.0.00.00..1.. 1.20.1.20.0.00.00..1..01. 1.20.1.20.0.00.00..1..01.001. 1.20.1.20.0.00.00..1..01.00. 1.20.1.20.0.00.00..1..03. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.001. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.002. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.003. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.00. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.00. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Pembulatan Gaji 990.000,00 990.000,00-0,00 Iuran Asuransi Kesehatan 0.03.000,00.09.000,00 2.02.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan PNS 23.0.000,00 23.0.000,00-0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 23.0.000,00 23.0.000,00-0,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.33.918.000,00 2.33.918.000,00 380.000.000,00 1,1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 2.33.918.000,00 2.33.918.000,00 380.000.000,00 1,1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0.9.000,00 0.9.000,00.000.000,00 12,02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 0.9.000,00 0.9.000,00.000.000,00 12,02 BELANJA HIBAH 82.8.810.000,00 22.29.0.000,00 (0.0.30.000,00) (3,09) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 8.00.9.000,00 1.3.000.000,00 (2.3.9.000,00) (,10) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Demak (terlampir) 8.00.9.000,00 1.3.000.000,00 (2.3.9.000,00) (,10) Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat 11.1.81.000,00 3..000.000,00 (.88.81.000,00) (8,8) Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat di Kabupaten Demak (terlampir) 11.1.81.000,00 3..000.000,00 (.88.81.000,00) (8,8) Belanja Hibah Dana BOS 3.01.00.000,00 3.08.0.000,00.00.000,00 1,80 Belanja Hibah Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Ban-Gub) 883.0.000,00 801.00.000,00 (82.00.000,00) (9,29) Belanja Hibah Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Ban-Gub) 1.99.800.000,00 1.93.20.000,00 13.0.000,00,8 Belanja Hibah Penunjang BOS SD, MI, SMP, MTs (APBD) 330.00.000,00 330.00.000,00-0,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL.22.02.000,00.3.2.000,00 133.20.000,00 3,1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1.000.000.000,00 100.000.000,00 (900.000.000,00) (90,00) Bantuan Sosial kepada Panti Sosial 100.000.000,00 100.000.000,00-0,00 Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) (100,00) Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 3.22.02.000,00.2.2.000,00 1.033.20.000,00 32,0 Belanja Sosial kepada peternak unggas yang ternaknya kena Al 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja bantuan sosial kepada pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Ban-Gub) 1.183.000.000,00 1.023.0.000,00 (19.20.000,00) (13,) Belanja Bantuan Sosial kesejahteraan pendidik PAUD (Ban Gub) 0.2.000,00 0.2.000,00-0,00 Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik formal (Ban Gub) Belanja Bantuan Sosial untuk peningkatan kualifikasi ke S 1 pendidik PAUD (Ban Gub) 822.00.000,00 8.000.000,00 2.00.000,00,38 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00) Halaman : 9
1.20.1.20.0.00.00..1..03.00. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.00. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.008. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.009. 1.20.1.20.0.00.00..1.. 1.20.1.20.0.00.00..1..03. 1.20.1.20.0.00.00..1..03.01. 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.01 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.. 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.08. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.09. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.10. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.12. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.13. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.1. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.1. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.1. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.1. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja bantuan sosial Peningkatan Mutu Pendidik Guru TK Swasta Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidik Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan SPS Belanja bantuan sosial pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) (APBD) Belanja Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Kualifikasi ke S1/D Pendidik PAUD (BAN GUB) BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00-0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 1.02.000.000,00 20.000.000,00 (822.000.000,00) (,8) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa. 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan 900.000.000,00 22.000.000,00 (.000.000,00) (,00) 900.000.000,00 22.000.000,00 (.000.000,00) (,00) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Provinsi 22.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 13, Belanja Bagi Hasil Pelayanan Parkir Khusus Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya 22.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 13, 8.23.00.000,00 8.323.28.000,00 8.928.000,00 0,1.3.220.000,00.3.220.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi ketua RT/RW 18.800.000,00 18.800.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) 1.8.00.000,00 1.8.00.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MD ( Mandiri Pedesaan ) 1.10.000.000,00 1.10.000.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk PNPM-MP (Mandiri Perkotaan) 200.000.000,00 200.000.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan Paket P2KP 10.000.000,00 10.000.000,00-0,00 Bantuan Pembangunan Bagi Desa Percontohan 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan bagi Pemenang Lomba Desa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pemugaran Rumah Tidak Layak huni / Keluarga Miskin ( Bedah Rumah ) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00-0,00 Bantuan bagi aparat Pemdes yang berpenghasilan dibawah UMK.0.000.000,00.0.000.000,00-0,00 Belanja Bantuan Keuangan untuk transportasi pengurus LPMK Kelurahan Halaman : 10.000.000,00.000.000,00-0,00
1.20.1.20.0.00.00..1..0.18. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.. 1.20.1.20.0.00.00..1..0. 1.20.1.20.0.00.00..1..0.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.8. 1.20.1.20.0.00.00..1.8.01. 1.20.1.20.0.00.00..1.8.01.01. 1.20.1.20.0.00.00..2. 1.20.1.20.0.01. 1.20.1.20.0.01.01. 1.20.1.20.0.01.01..2.2. 1.20.1.20.0.01.01..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.01..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.01.02. 1.20.1.20.0.01.02..2.2. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.01. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.02. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.03. 1.20.1.20.0.01.02..2.2.03.0. 1.20.1.20.0.01.0. 1.20.1.20.0.01.0..2.1. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.01.0. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.03. 1.20.1.20.0.01.0..2.1.03.01 1.20.1.20.0.01.08. 1.20.1.20.0.01.08..2.2. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Bantuan keuangan untuk transportasi aparat pemdes dan wiyata bhakti kelurahan 3.39.820.000,00 3.1.820.000,00 (20.000.000,00) (,0) Bantuan pamsimas reguler 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00-0,00 Bantuan Keuangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 0.000.000,00 0.000.000,00-0,00 Bantuan tali asih mantan aparat desa 100.000.000,00 100.000.000,00-0,00 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 881.280.000,00 9.208.000,00 8.928.000,00 9, Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 881.280.000,00 9.208.000,00 8.928.000,00 9, BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00-0,00 Belanja Tidak Terduga. 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00-0,00 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00-0,00 BELANJA LANGSUNG.2.1.000,00.889.9.00,00 3.8.00,00 10,1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 80.00.000,00 8.330.000,00 9.930.000,00 8,8 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00.000.000,00 (2.000.000,00) (2,00) BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00.000.000,00 (2.000.000,00) (2,00) Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00.000.000,00 (2.000.000,00) (2,00) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 8.000.000,00.000.000,00 (2.000.000,00) (2,00) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 210.10.000,00 2.10.000,00 13,0 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 210.10.000,00 2.10.000,00 13,0 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 210.10.000,00 2.10.000,00 13,0 Belanja telepon 1.000.000,00 18.000.000,00 3.000.000,00 20,00 Belanja air 3.30.000,00 00.000,00 (2.80.000,00) (8,03) Belanja listrik 19.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1,8 Belanja kawat/faksimili/internet 1.0.000,00 1.0.000,00-0,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 0.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2,0 BELANJA PEGAWAI 0.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2,0 Honorarium PNS 22.200.000,00 23.00.000,00 1.200.000,00,1 Honorarium/Upah Bulanan 22.200.000,00 23.00.000,00 1.200.000,00,1 Uang Lembur 2.800.000,00 2.800.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 2.800.000,00 2.800.000,00-0,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 Halaman : 11
1.20.1.20.0.01.08..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.08..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.01.10. 1.20.1.20.0.01.10..2.2. 1.20.1.20.0.01.10..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.10..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.01.11. 1.20.1.20.0.01.11..2.2. 1.20.1.20.0.01.11..2.2.0. 1.20.1.20.0.01.11..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.01.11..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.01.11..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.01.12. 1.20.1.20.0.01.12..2.2. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.01.03. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.12..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.01.13. 1.20.1.20.0.01.13..2.2. 1.20.1.20.0.01.13..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.13..2.2.01.12. 1.20.1.20.0.01.1. 1.20.1.20.0.01.1..2.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.03. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.03.0. 1.20.1.20.0.01.1..2.3. 1.20.1.20.0.01.1..2.3.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.3.2.21. 1.20.1.20.0.01.1. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.000.000,00.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA.000.000,00.000.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan.000.000,00.000.000,00-0,00 Belanja cetak 3.20.000,00 3.20.000,00-0,00 Belanja Penggandaan.20.000,00.20.000,00-0,00 Belanja Penjilidan 1.80.000,00 1.80.000,00-0,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 12,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 12,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 1.000.000,00.000.000,00 8,0 Belanja alat listrik dan elektronik 8.000.000,00 1.000.000,00.000.000,00 8,0 Belanja Jasa Kantor 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR 13.000.000,00 13.000.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00 13.000.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00-0,00 Belanja Pengisian Pengharum Ruangan 13.000.000,00 13.000.000,00-0,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.000.000,00 9.320.000,00 1.320.000,00 1,0 BELANJA BARANG DAN JASA.80.000,00.800.000,00 1.320.000,00 20,3 Belanja Jasa Kantor.80.000,00.800.000,00 1.320.000,00 20,3 Belanja surat kabar/majalah.80.000,00.800.000,00 1.320.000,00 20,3 BELANJA MODAL 1.20.000,00 1.20.000,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.20.000,00 1.20.000,00-0,00 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1.20.000,00 1.20.000,00-0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN.000.000,00 0.000.000,00 1.000.000,00 33,33 Halaman : 12
1.20.1.20.0.01.1..2.2. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11.01. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.01.1..2.2.11.03. 1.20.1.20.0.01.18. 1.20.1.20.0.01.18..2.2. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.1. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.01.18..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.01.19. 1.20.1.20.0.01.19..2.1. 1.20.1.20.0.01.19..2.1.02. 1.20.1.20.0.01.19..2.1.02.02. 1.20.1.20.0.01.19..2.2. 1.20.1.20.0.01.19..2.2.01. 1.20.1.20.0.01.19..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.02. 1.20.1.20.0.02.0. 1.20.1.20.0.02.0..2.2. 1.20.1.20.0.02.0..2.2.01. 1.20.1.20.0.02.0..2.2.01.10. 1.20.1.20.0.02.0..2.3. 1.20.1.20.0.02.0..2.3.11. 1.20.1.20.0.02.0..2.3.11.10. 1.20.1.20.0.02.0..2.3.11.11. 1.20.1.20.0.02.09. 1.20.1.20.0.02.09..2.3. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.10. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.10.02. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.10.23. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA.000.000,00 0.000.000,00 1.000.000,00 33,33 Belanja Makanan dan Minuman.000.000,00 0.000.000,00 1.000.000,00 33,33 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 20.000.000,00.000.000,00 33,33 Belanja makanan dan minuman tamu 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 10.000.000,00 1.20.000,00 1.20.000,00 8,91 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 1.20.000,00 1.20.000,00 8,91 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 1.20.000,00 1.20.000,00 8,91 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.000.000,00.000.000,00 1.000.000,00 20,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.000,00 18.20.000,00 13.20.000,00 8, PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 128.900.000,00 133.900.000,00.000.000,00 3,88 BELANJA PEGAWAI 128.00.000,00 133.00.000,00.000.000,00 3,89 Honorarium Non PNS 128.00.000,00 133.00.000,00.000.000,00 3,89 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 128.00.000,00 133.00.000,00.000.000,00 3,89 BELANJA BARANG DAN JASA 00.000,00 00.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 00.000,00 00.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 00.000,00 00.000,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 39.000.000,00 1.830.000,00 2.830.000,00 0,08 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR.000.000,00 8.20.000,00 (.0.000,00) (10,38) BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00-0,00 BELANJA MODAL 3.000.000,00.20.000,00 (.0.000,00) (10,1) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00.20.000,00 (.0.000,00) (10,1) Belanja Modal Pengadaan AC 2.000.000,00 1.20.000,00 (.0.000,00) (28,13) Belanja Modal Pengadaan Roll Opack 39.000.000,00 39.000.000,00-0,00 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 0.000.000,00.00.000,00 3.00.000,00 91,00 BELANJA MODAL 0.000.000,00.00.000,00 3.00.000,00 91,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 9.00.000,00 9.00.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 0,00.000.000,00.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan mesin absensi digital 0,00 3.00.000,00 3.00.000,00 0,00 Halaman : 13
1.20.1.20.0.02.09..2.3.11. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.11.1. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.11.19. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12.02. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12.03. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12.0. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.12.08. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1. 1.20.1.20.0.02.09..2.3.1.03. 1.20.1.20.0.02.22. 1.20.1.20.0.02.22..2.2. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.03. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.20. 1.20.1.20.0.02.22..2.2.20.03. 1.20.1.20.0.02.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.0.0. 1.20.1.20.0.02.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.02. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.03. 1.20.1.20.0.02.2..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.02.28. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.100.000,00 13.100.000,00 3.000.000,00 29,0 Belanja Modal Pengadaan Televisi 10.100.000,00 10.100.000,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.900.000,00 32.800.000,00 2.900.000,00 9,0 Belanja modal Pengadaan komputer/pc 12.000.000,00 12.000.000,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 900.000,00 3.800.000,00 2.900.000,00 322,22 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 9.000.000,00 29.000.000,00 200.000.000,00 210,3 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 29.000.000,00 200.000.000,00 210,3 Belanja Jasa Kantor 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 293.00.000,00 198.00.000,00 209,1 Belanja Pemeliharaan Gedung 9.000.000,00 293.00.000,00 198.00.000,00 209,1 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.000.000,00 11.180.000,00 1.180.000,00 12,9 BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00 11.180.000,00 1.180.000,00 12,9 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00 11.180.000,00 1.180.000,00 12,9 Belanja Jasa Service.10.000,00 10.10.000,00 3.000.000,00 1,9 Belanja Penggantian Suku Cadang 0.20.000,00 1.930.000,00 11.80.000,00 29,02 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0.130.000,00 0.130.000,00-0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan.0.000,00 8.90.000,00 1.00.000,00 20,08 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 3.000.000,00.000.000,00 11.000.000,00 31,3 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00.000.000,00 11.000.000,00 31,3 Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 3, Belanja Bahan. 30.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 3, Belanja Jasa Kantor.000.000,00.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.000.000,00.000.000,00-0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Halaman : 1 3.000.000,00.000.000,00 20.000.000,00,1
1.20.1.20.0.02.28..2.2. 1.20.1.20.0.02.28..2.2.02. 1.20.1.20.0.02.28..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.02.28..2.2.03. 1.20.1.20.0.02.28..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.03. 1.20.1.20.0.03.02. 1.20.1.20.0.03.02..2.2. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12.02. 1.20.1.20.0.03.02..2.2.12.0. 1.20.1.20.0.0. 1.20.1.20.0.0.01. 1.20.1.20.0.0.01..2.2. 1.20.1.20.0.0.01..2.2.1. 1.20.1.20.0.0.01..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.0.01..2.2.1. 1.20.1.20.0.0.01..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.0. 1.20.1.20.0.0.02. 1.20.1.20.0.0.02..2.1. 1.20.1.20.0.0.02..2.1.03. 1.20.1.20.0.0.02..2.1.03.01 1.20.1.20.0.0.02..2.2. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.01. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.0. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.0.02. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00.000.000,00 20.000.000,00,1 Belanja Bahan/Material 32.000.000,00 2.000.000,00 20.000.000,00 2,0 Belanja Bahan. 32.000.000,00 2.000.000,00 20.000.000,00 2,0 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.000.000,00 22.00.000,00 (1.00.000,00) (,) PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.000.000,00 22.00.000,00 (1.00.000,00) (,) BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 22.00.000,00 (1.00.000,00) (,) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.000.000,00 22.00.000,00 (1.00.000,00) (,) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 2.000.000,00 10.80.000,00 (13.10.000,00) (,9) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 11.0.000,00 11.0.000,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10,00 Belanja Perjalanan Dinas 0.000.000,00.000.000,00.000.000,00,1 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.000.000,00.000.000,00.000.000,00,1 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,0 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 12,0 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.000.000,00.000.000,00-0,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN.000.000,00.000.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 11.300.000,00-0,00 Uang Lembur 11.300.000,00 11.300.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 11.300.000,00 11.300.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.00.000,00 3.00.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis.21.000,00.21.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor.21.000,00.21.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.09.000,00 23.09.000,00-0,00 Belanja cetak 812.00,00 812.00,00-0,00 Belanja Penggandaan 18.81.000,00 18.81.000,00-0,00 Halaman : 1
1.20.1.20.0.0.02..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.1. 1.20.1.20.0.0.02..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1. 1.20.1.20.0.1.02. 1.20.1.20.0.1.02..2.1. 1.20.1.20.0.1.02..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.02..2.1.01.08. 1.20.1.20.0.1.02..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.02..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.02..2.2. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.02..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.03. 1.20.1.20.0.1.03..2.1. 1.20.1.20.0.1.03..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.03..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.03..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.03..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.03..2.2. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.03. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Penjilidan 3.1.00,00 3.1.00,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.9.01.000,00.0.38.00,00 280.32.00,00,8 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA.000.000,00.000.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 2.1.000,00 2.1.000,00-0,00 Honorarium PNS 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 Uang Lembur.1.000,00.1.000,00-0,00 Uang Lembur PNS.1.000,00.1.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.8.000,00 38.8.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.919.000,00 2.919.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 2.919.000,00 2.919.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.9.000,00 23.9.000,00-0,00 Belanja cetak.300.000,00.300.000,00-0,00 Belanja Penggandaan 18..000,00 18..000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman.0.000,00.0.000,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat.0.000,00.0.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas.200.000,00.200.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.00.000,00 2.00.000,00-0,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 0.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) (11,3) BELANJA PEGAWAI.00.000,00.00.000,00-0,00 Honorarium PNS.0.000,00.0.000,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.0.000,00.0.000,00-0,00 Uang Lembur 2.90.000,00 2.90.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 2.90.000,00 2.90.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.00.000,00.00.000,00 (8.000.000,00) (12,80) Belanja Bahan Pakai Habis 3.8.200,00 3.8.200,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 3.8.200,00 3.8.200,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 12.00.000,00.000.000,00 (.00.000,00) (3,) Halaman : 1
1.20.1.20.0.1.03..2.2.03.13. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.11.0. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.03..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.0..2.2. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.03.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.02. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00-0,00 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000,00.00.000,00 (.00.000,00) (,00) Belanja Cetak dan Penggandaan 3.10.800,00 3.10.800,00-0,00 Belanja cetak.8.00,00.8.00,00-0,00 Belanja Penggandaan 2.0.800,00 2.0.800,00-0,00 Belanja Penjilidan 3.12.00,00 3.12.00,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman.2.000,00.2.000,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.2.000,00.2.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00.00.000,00 (2.00.000,00) (32,0) Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00.00.000,00 (2.00.000,00) (32,0) PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) (1,82) BELANJA PEGAWAI.3.000,00 9.23.000,00 3.00.000,00, Honorarium PNS.3.000,00.3.000,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.3.000,00.3.000,00-0,00 Uang Lembur 8.10.000,00 1.80.000,00 3.00.000,00,8 Uang Lembur PNS 8.10.000,00 1.80.000,00 3.00.000,00,8 BELANJA BARANG DAN JASA 109..000,00 102..000,00 (.00.000,00) (,12) Belanja Bahan Pakai Habis 2..000,00 28..000,00 1.000.000,00 3,1 Belanja alat tulis kantor 2.339.000,00 2.339.000,00 1.000.000,00 3,9 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.328.000,00 2.328.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.00.000,00 300.000,00 2,00 Belanja paket/pengiriman 1.200.000,00 1.00.000,00 300.000,00 2,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 38.23.00,00 38.23.00,00-0,00 Belanja cetak 28.80.000,00 28.80.000,00-0,00 Belanja Penggandaan 9.38.00,00 9.38.00,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.3.00,00 23.3.00,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.3.00,00 8.3.00,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.92.000,00 10.92.000,00 (8.000.000,00) (2,2) Belanja perjalanan dinas dalam daerah.2.000,00.2.000,00 (3.000.000,00) (1,2) Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.0.000,00.0.000,00 (.000.000,00) (2,92) Halaman : 1
1.20.1.20.0.1.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.01.08. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.02.03. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.0..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.0..2.2. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.0..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.08. 1.20.1.20.0.1.08..2.1. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.01.08. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.02. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.02.03. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.08..2.1.03.01 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 32.2.00,00 230.221.000,00 (9.30.00,00) (29,28) BELANJA PEGAWAI 111.13.00,00 98.33.00,00 (12.03.000,00) (11,3) Honorarium PNS 98.100.000,00 90.0.000,00 (.30.000,00) (,9) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 9.000.000,00 90.0.000,00 (.20.000,00) (,) Honorarium Non PNS 0,00 1.00.000,00 1.00.000,00 0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00 1.00.000,00 1.00.000,00 0,00 Uang Lembur 13.03.00,00.183.00,00 (.83.000,00) (2,) Uang Lembur PNS 13.03.00,00.183.00,00 (.83.000,00) (2,) BELANJA BARANG DAN JASA 21.389.000,00 131.8.00,00 (82.01.00,00) (38,3) Belanja Bahan Pakai Habis 18.19.000,00 1.328.00,00 (2.80.00,00) (1,3) Belanja alat tulis kantor 1.9.000,00 1.98.00,00 (2.80.00,00) (1,22) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.000,00 30.000,00 (30.000,00) (0,00) Belanja Bahan/Material 0,00 11.20.000,00 11.20.000,00 0,00 Belanja Bahan. 0,00 11.20.000,00 11.20.000,00 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.820.000,00 90.28.000,00 (90.3.000,00) (0,0) Belanja cetak 13..000,00.28.000,00 (8.10.000,00) (0,9) Belanja Penggandaan 1.3.000,00 8.000.000,00 (82.3.000,00) (9,22) Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 2.000,00 (.000,00) (,0) Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 2.000,00 (.000,00) (,0) Belanja Perjalanan Dinas 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.00.000,00 1.00.000,00-0,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 182.02.00,00 192.01.000,00 9.98.00,00,8 BELANJA PEGAWAI 2.32.000,00 1.90.000,00 (2.000,00) (0,8) Honorarium PNS.02.000,00 3.000.000,00 (2.02.000,00) (3,8) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000,00 0,00 (2.000,00) (100,00) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku.00.000,00 3.000.000,00 (1.00.000,00) (2,) Honorarium Non PNS 0,00 1.00.000,00 1.00.000,00 0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00 1.00.000,00 1.00.000,00 0,00 Uang Lembur.0.000,00.0.000,00-0,00 Uang Lembur PNS.0.000,00.0.000,00-0,00 Halaman : 18
1.20.1.20.0.1.08..2.2. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.02. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.08..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.10. 1.20.1.20.0.1.10..2.1. 1.20.1.20.0.1.10..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.10..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.10..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.10..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.10..2.2. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.02. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.0.03. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.10..2.2.1. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA 119.30.00,00 130.13.000,00 10.03.00,00 8,8 Belanja Bahan Pakai Habis 11.1.00,00 11.00.000,00 (01.00,00) (,9) Belanja alat tulis kantor 11.11.00,00 10.810.000,00 (01.00,00) (,09) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.000,00 20.000,00-0,00 Belanja Bahan/Material 0,00 11.20.000,00 11.20.000,00 0,00 Belanja Bahan. 0,00 11.20.000,00 11.20.000,00 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98.10.000,00 98.310.000,00 (200.000,00) (0,20) Belanja cetak.10.000,00.28.000,00 (1.8.000,00) (2,19) Belanja Penggandaan 91.30.000,00 93.02.000,00 1..000,00 1,83 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 2.000,00 (3.000,00) (1,8) Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 2.000,00 (3.000,00) (1,8) Belanja Perjalanan Dinas 8.9.000,00 9.000.000,00 31.000,00,2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.9.000,00 9.000.000,00 31.000,00,2 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 220.000.000,00 220.000.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 8.0.000,00 8.0.000,00-0,00 Honorarium PNS 2.0.000,00 2.0.000,00-0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.0.000,00 2.0.000,00-0,00 Uang Lembur 11.800.000,00 11.800.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 11.800.000,00 11.800.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.0.000,00 13.0.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.81.200,00 3.81.200,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 3.811.200,00 3.811.200,00-0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0.000,00 0.000,00-0,00 Belanja Bahan/Material.90.00,00.90.00,00-0,00 Belanja Bahan..90.00,00.90.00,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 109.88.800,00 109.88.800,00-0,00 Belanja cetak 8.18.00,00 9.18.00,00 1.000.000,00 12,21 Belanja Penggandaan 82.22.800,00.82.800,00 (.00.000,00) (,) Belanja Penjilidan 19..00,00 23.8.00,00.00.000,00 22,3 Belanja Makanan dan Minuman 2.812.00,00 2.812.00,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.812.00,00 2.812.00,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00-0,00 Halaman : 19
1.20.1.20.0.1.10..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.12. 1.20.1.20.0.1.12..2.1. 1.20.1.20.0.1.12..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.12..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.12..2.2. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.01.0. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.0.01. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.12..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.12..2.3. 1.20.1.20.0.1.12..2.3.11. 1.20.1.20.0.1.12..2.3.11.19. 1.20.1.20.0.1.12..2.3.12. 1.20.1.20.0.1.12..2.3.12.0. 1.20.1.20.0.1.13. 1.20.1.20.0.1.13..2.1. 1.20.1.20.0.1.13..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.13..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.13..2.1.01.0. 1.20.1.20.0.1.13..2.1.01.08. 1.20.1.20.0.1.13..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.13..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.13..2.2. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.02. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00 12.000.000,00-0,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 1.000.000,00 19.1.000,00.1.000,00 2,88 BELANJA PEGAWAI 21.3.000,00 21.3.000,00-0,00 Uang Lembur 21.3.000,00 21.3.000,00-0,00 Uang Lembur PNS 21.3.000,00 21.3.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 103.2.000,00 103.2.000,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.000,00 1.02.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 3..000,00 3..000,00-0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.1.000,00.1.000,00-0,00 Belanja Jasa Kantor.00.000,00.00.000,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.00.000,00.00.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00 3.100.000,00-0,00 Belanja cetak 3.100.000,00 3.100.000,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.900.000,00 2.900.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.900.000,00 2.900.000,00-0,00 BELANJA MODAL 20.000.000,00 2.1.000,00.1.000,00 20,88 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00.1.000,00.1.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 0,00.1.000,00.1.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 Belanja modal Pengadaan printer 20.000.000,00 20.000.000,00-0,00 PEYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 12.000.000,00 12.000.000,00-0,00 BELANJA PEGAWAI 33.80.000,00.00.000,00 (28.080.000,00) (83,2) Honorarium PNS 28.080.000,00 0,00 (28.080.000,00) (100,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.880.000,00 0,00 (.880.000,00) (100,00) Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Uang Lembur.00.000,00.00.000,00-0,00 Uang Lembur PNS.00.000,00.00.000,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.02.000,00 9.0.000,00 11.80.000,00 13, Belanja Bahan Pakai Habis 3.3.000,00 3.3.000,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 3.3.000,00 3.3.000,00-0,00 Belanja Bahan/Material 3.090.000,00 3..000,00 31..000,00 1.021, Halaman : 20
1.20.1.20.0.1.13..2.2.02.0. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.03.13. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.0. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.0.02. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.11. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.11.02. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.11.0. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.1. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.1.01. 1.20.1.20.0.1.13..2.2.1.02. 1.20.1.20.0.1.13..2.3. 1.20.1.20.0.1.13..2.3.12. 1.20.1.20.0.1.13..2.3.12.02. 1.20.1.20.0.1.13..2.3.12.0. 1.20.1.20.0.1.13..2.3.13. 1.20.1.20.0.1.13..2.3.13.10. 1.20.1.20.0.1.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.1.01. 1.20.1.20.0.1.1..2.1.01.01. 1.20.1.20.0.1.1..2.1.03. 1.20.1.20.0.1.1..2.1.03.01 1.20.1.20.0.1.1..2.2. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.01. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.01.01. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03.13. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03.1. 1.20.1.20.0.1.1..2.2.03.3. 1.20.0. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Belanja Bahan. 3.090.000,00 3..000,00 31..000,00 1.021, Belanja Jasa Kantor.800.000,00.000.000,00 (800.000,00) (1,) Belanja Dokumentasi 00.000,00 0,00 (00.000,00) (100,00) Belanja Dekorasi 00.000,00 0,00 (00.000,00) (100,00) Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.000.000,00.000.000,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.3.000,00 0,00 (3.3.000,00) (100,00) Belanja Penggandaan 3.3.000,00 0,00 (3.3.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman 1.0.000,00 0,00 (1.0.000,00) (100,00) Belanja makanan dan minuman rapat 0.000,00 0,00 (0.000,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) Belanja Perjalanan Dinas 1.2.000,00 1.2.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah.8.000,00.8.000,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.00.000,00 9.00.000,00-0,00 BELANJA MODAL.39.000,00 21.89.000,00 1.00.000,00 30,8 Belanja Modal Pengadaan Komputer.00.000,00 20.900.000,00 1.00.000,00 3,00 Belanja modal Pengadaan komputer/pc.00.000,00 13.00.000,00 9.000.000,00 20, Belanja modal Pengadaan printer 0,00.00.000,00.00.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 99.000,00 99.000,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 99.000,00 99.000,00-0,00 SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.000.000,00.000.000,00 10.000.000,00 28, BELANJA PEGAWAI 10.280.000,00.910.000,00 (2.30.000,00) (23,0) Honorarium PNS.280.000,00.10.000,00 (120.000,00) (2,80) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.280.000,00.10.000,00 (120.000,00) (2,80) Uang Lembur.000.000,00 3.0.000,00 (2.20.000,00) (3,0) Uang Lembur PNS.000.000,00 3.0.000,00 (2.20.000,00) (3,0) BELANJA BARANG DAN JASA 2.20.000,00 3.090.000,00 12.30.000,00 0,0 Belanja Bahan Pakai Habis.00.000,00.302.00,00 232.00,00 3,29 Belanja alat tulis kantor.00.000,00.302.00,00 232.00,00 3,29 Belanja Jasa Kantor 00.000,00.00.000,00.000.000,00 1.20,00 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00-0,00 Belanja Dekorasi 200.000,00 200.000,00-0,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 0,00.000.000,00.000.000,00 0,00 Halaman : 21