BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor pendidikan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang dimana semakin berkualitasnya pendidikan diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan disektor pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras pihak pendidikan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta konstribusi positif semua pihak dan berbagai sektor lainnya. Semua kebijaksanaan pembangunan yang sedang diselenggarakan hendaknya memiliki wawasan pendidikan terpadu. Artinya program pembangunan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan lingkungan pendidikan dan perilaku yang berbudaya dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Lamandau yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Landasan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau dan Keputuan Bupati Lamandau Nomor :... Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. 1
C. Kedudukan dan Tupoksi Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijaksanaan, mengembangkan semua kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN LALU A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 Hasil analisis pencapaian sasaran strategik tahun 2012 sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Intansi Pemerintah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ( Tahun 2012 ) dalam pelaksanaan pembangunan, sasaran dan kegiatan dituangkan dalam Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Luar Sekolah. Dengan sumber Dana DAK Bidang Pendidikan, APBD dan lainnya.. Program dan Kegiatan serta Realisasi Keuangan dan Fisik pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai beriku Penyediaan jasa surat menyurat, tersedianya jasa surat menyurat Unit Kerja. Realisasi keuangan 76,78% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik, Realisasi keuangan 38,98% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa pemiliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, Realisasi keuangan 18,49% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Realisasi keuangan 65,12% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Realisasi keuangan 35,99% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan alat tulis kantor, Realisasi keuangan 100% sedangkan 3
fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Realisasi keuangan 61,20% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Realisasi keuangan 99,65% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Realisasi keuangan 97,06% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan peralatan rumah tangga Realisasi keuangan 99,83% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, Realisasi keuangan 78,08% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan makan dan minum, Realisasi keuangan 96,57% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Realisasi keuangan 96,81% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pameran Pembangunan Daerah Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat realisasia keuangan 100% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pendataan Inventaris (aset) Dinas Dikjar realisasi keuangan 99,47% sedangankan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan kendaraan dinas/operasional Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Permiliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemiliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor realisasi keuangan 84,35% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan realisasi keuangan 100% sedangkan reaisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional realisasi keuangan 97,98% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemasangan listrik realiasi keuangan 4
93,89% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunansarana MCK realisasi keuangan 99,25% sedangkan realisasi fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Terlaksananya peningkatan Disiplin Aparatur Pegawai, Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Realisasi keuangan 97,91% sedangkan fisik 100%. 4. Program Peningkatan kapasitas Pindah/purna Tugas PNS. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pindah Tugas PNS aparatur. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendidikan dan pelatihan formal Realisasi keuangan 53,83% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelantikan dalam jabatan fungsional kepsek, pengawas dan UPS/PLS Realisasi keuangan 95,25% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyusunan penetapan angka krdedit jabatan fungsioanl guru Realisasi keuangan 95,25% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelatihan PTK untuk kenaikan pangkat golongan IV/a ke IV/b bagi guru kepala sekolah Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. 5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Realisasi Keuangan 99,14% sedangkan fisik 100% dapat di laksanakan dengan baik. 6. Proram Pendidikan Anak Usia Dini. Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Adalah Pembangunan gedung sekolah Realisasi keuangan 99,82% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, 5
Pembangunan sarana dan prasarana bermain Realisasi Keuangan 99,29%. Sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Realisasi Keuangan 0% sedang Fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat diperubahan anggaran pendapatan belanja daerah dinolkan dikarenakan angaran tersebut hibah dari provinsi diblock grandkan langsung kesekolah penerima, Pemberian bantuan operasional TK Realisasi keuangan 99,97% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 7. Proram Wajib Belajar 9 Tahun. Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan pemenang lomba OSN Realisasi keuangan 99,95% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik Pembinaan Pemenang Lomba O2SN Realisasi keuangan 99,99% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Manajemen dan monitoring BOS Realisasi keuangan 99,95% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan asrama sekolah Realisasi keuangan 99,51% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lanjutan ruang kelas baru Realisasi Keungan 99,87% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan jembatan sekolah Realisasi keuangan 99,89% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan gedung sekolah Realisasi keuangan 99,85% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah Realisasi keuangan 99,73% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penamabahan ruang kelas baru Realisasi keuangan 99,77% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 87,73% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, penadaan alat praktik dan peraga siswa Realisasi Keuangan 0% sedang Fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat diperubahan anggaran pendapatan belanja daerah dinolkan dikarenakan angaran tersebut hibah dari provinsi diblock grandkan langsung kesekolah penerima, Pengadaan meubelair sekolah Realisasi keuangan 99,88% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Realisasi keuangan 99,79% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Rehabilitasi sedang/berat rumah kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Realisasi keuangan 6
100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI, SDLB dan SMP/MTs serta Pasantren Salapiah Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100%, dapat dilaksanakan dengan baik, Penyetaraan paket A setara SD. Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyetaraan paket B setara SMP Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Dana sharing block grand SD/SMP Realisasi keuangan 94,63 sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan perpustakaan, meubelair, rkb dan penyediaan sarana pendidikan Realisasi Keuangan 99,63% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lomba 0SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi Realisasi keuangan 97,89% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lomba O2SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi Realisasi keuangan 99,64% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 8. Proram Pendidikan Menengah. Terlaksananya Pendidikan Mengengah. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan gedung sekolah Realisasi keuangan 99,65% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Realisasi Keuangan 99,80% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penambahan ruang kelas baru Realisasi keuangan 99,72% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyelenggaraan paket c setara SMU Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lomba cerdas cermat UUD 1945 Realisasi keuangan 92,29% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan Lomba Keterampilan siswa (LKS/SMK) Realisasi keuangan 95,86% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemberian bantuan operasional sekolah SLTA Realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Dana sharing block grand RKB,RPL, LAB Realisasi keuangan 99,50% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengembangan dan implementasi sistem manajemen sekolah (SIM-SE) Realisasi keuangan 96,51% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan lomba olimpiade sains nasional Realisasi keuangan 97,11% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, 7
Pelaksanaan Lomba olimpiade olahraga siswa nasional Realisasi keuangan 91,28% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan lomba debat bahasa inggris Realisasi keuangan 88,52% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Festival dan Lomba Seni Nasional Realisasi keuangan 99,18% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan alat praktik siswa Realisasi Keuangan 0% sedang Fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat diperubahan anggaran pendapatan belanja daerah dinolkan dikarenakan angaran tersebut hibah dari provinsi diblock grandkan langsung kesekolah penerima, Ganti Rugi Lahan SMAN-1 Bulik Timur Realisasi Keuangan 100% sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 9. Program Pendidikan Non Formal. Terlaksananya Pendidikan Non Formal, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C Realisasi keuangan 97,61% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Monet Pelaksanaan Pendidikan Non Formal Realisasi keuangan 72,76% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Lomba PAUD Tingkat Kabupaten Realisasi 72,18% sedang kan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Operasional NON Formal Realisasi keuangan 84,43% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik. 10. Program Pendidikan Luar Biasa Terlaksana Program Pendidikan luar Biasa, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Realisasi Keuangan 99,33% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan alat praiktik dan peraga siswa Realisasi Keuangan 0% sedangkan Fisik 0% tidak dilaksanakan. 8
11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Realisasi Keuangan 79,96% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Realisasi Keuangan 93,83% Seedang Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Musyawarah guru mata pelajaran tingkat SLTA Realisasi Keuangan 92,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTP realisasi Keuangan 0% sedangkan fisiknya 0% tidak dapat dilaksanakan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Tingkat SMA/SMK Realisasi Keuangan 89,00% Sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Kerja kepala Sekolah Tingkat SLTP/Mts Realisasi Keuangan 89,00 sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat SD Realisasi Keuangan 0% sedangkan Fisik 0% tidak dapat dilaksanakan, Pelatihan Penyusunan Kurikulum Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Pendidikan dan pelatihan KTSP Realisasi Keuangan 87,89% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah Realisasi Keuangan 83,87% Sedang fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Seleksi dan penghargaan guru kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat Kabupaten Realisasi Keuangan 66,63% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Studi Banding Guru Bahasa Inggris dan Tim Pendamping Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. 12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lamandau kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan dibidang pendidikan Realisasi keuangan 0% 9
sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP Realisasi Keuangan 94,00% sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan US dan UASBN SD/MI realisasi keuangan 92,08% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan US dan UN tingkat SLTA Realisasi keuangan 83,03% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pemetaran 8 standar nasional pendidikan Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Pendataan dan pencetakan NUPTK realisasi keuangan 99,85% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pendataan dan pencetakan NIS realisasi keuangan 99,66% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembuatan Propil Pendidikan Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, Pemasangan jariangan layanan DAPODIK (internet) realisasi keuangan 100% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Rakor Perencanaan Bidang Pendidikan realisasi keuangan 99,22% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pendataan dan sosiliasasi UN realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dilaksanakan. 13. Program Pendidikan Perguruan Tinggi. Terlaksananya Pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Seleksi masuk perguruan tinggi Realisasi keuangan 47,10% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pembangunan Gedung Realisasi keuangan 99,70% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi Keuangan 94,83% Sedangkan Fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan jasa tenaga pengajar dan TU PT. Politenik Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran 10
Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau karena pelaksanaan kegiatan dimkasud belum beroperasional, Pemasangan Listrik Realisasi keuangan 99,40% sedangkan fisik 100% dapat dilaksanakan dengan baik, Penyediaan Operasional PT. Politenik Realisasi keuangan 0% sedangkan fisik 0% tidak dapat dilaksanakan disebabkan pada saat perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah di nolkan untuk menambah kekurangan gaji pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau karena pelaksanaan kegiatan dimkasud belum beroperasional. Kegiatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabuapten Lamandau terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 82.482.771.009,- Belanja Langsung sebesar Rp. 32.811.362.214,- Jumlah seluruhnya Rp. 115.294.133.223,- No Dengan Rincian dan Realisasi sebagai berikut : Uraian 1 Belanja operasional Anggaran setelah Perubahan Realisasi Lebih/(Kurang) Belanja Pegawai (gaji) 84.763.541.809,- 80.729.644.586,- (4.053.897.223) Belanja barang 6.781.416.494,- 6.376.729.956,- (404.686.538,00) 2 Belanja Modal Belanja tanah 10.000.000,- 10.000,000,- (0,00,-) Belanja perlatan dan mesin 1.696.200.000,- 1.913.636,000,- ( 55.564.000,-) Belanja gedung dan bangunan 19.838.474.920,- 19.793.483,011,- (44.991.909,-) Belanja jalan, irigasi dan jaringan 383.000.000,- 378.773.650,- (4.226.350,-) 11
Belanja aset tetap lainnya 1.528.500.000,- 1.341.131.000,- (187.369.000,-) Jumlah 115.294.133.223,- 110.543.398.203,- 4.750.735.020,- Realisasi sebesar Rp. 110.543.398.203,- (95,88%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 115.294.133.223,- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 tersebut diatas dapat menggambarkan secara umum seluruh Indikator Kinerja telah berhasil dilaksanakan. 12
BAB III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. a. Visi : Visi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Cerdas, Terampil, Mandiri, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya. B. Misi : a. Pemeratan kesempatan memperoleh Pendidikan bermutu. b. Membantu menfasilitasi pembangunan potensi anak secara utuh sejak usia dini. c. Meningkatkan proposalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan salah satu pusat pembangunan dan pelestarian budaya daerah. d. Membangun sarana dan prasarana pendidikan. e. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. C. Tujuan dan Sasaran Tujuan : 1. Untuk mengetahui Target Kinerja Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lamandau tahun 2012. 2. Untuk mengetahui langkah langkah dan strategi yang dapat di lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam pencapaian Target Kinerja Pembangunan di Bidang Pendidikan. 13
Sasaran : 1. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan manajemen pendidikan yang efisien dan efektif. 4. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga di kalangan pelajar. 5. Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya daerah. 6. Memperluas kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan daerah. 14
D. Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah Rencanakan di atas adalah bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau, Dana dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dari Pusat. Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta Belanja Aparatur Daerah tahun 2012. a. Belanja Tidak langsung Rp. 82.482.771.009,- b. Belanja Langsung Rp. 32.811.362.214,- Alokasi Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 115.294.133.223,- (seratus lima belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau 20% dari APBD (525.695.088.743,-). Rencana program, kegiatan indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2013 sebagaimana terlampir. 15
BAB V PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau tahun 2013 merupakan dokumen strategis untuk menjadi arah dan kebijakan (satu) tahun ke depan yaitu kelanjutan dan peningkatan Pembangunan Pendidikan Tahun 2013. Renja Tahun 2013 ini adalah implementasi dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau yaitu langkah atau upaya-upaya yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi Pembangunan Anak Usia Dini, membangun sarana dan prasarana pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian Renja ini akan dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pembangunan bidang pendidikan oleh pihak eksekutif dan legislatif atau pihak-pihak pengguna layanan pendidikan di Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik, 23 Januari 2013 Kepala Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau, LIDAN HODER, S. Pd NIP. 19580909 198009 1 002 16