RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (401240) ALOKASI : Rp. 12.177.843.000 KODE PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman : 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 11.949.843.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 11.949.843.000 1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line] Lokasi : KOTA SURABAYA 12,00 Layanan 48.363.000 051 Dukungan Manajemen Pengadilan 48.363.000 P A Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 10.500.000 521211 Belanja Bahan 10.500.000 - Konsumsi Pelantikan [25 ORG x 12 KGT] 300,00 OK 35.000 10.500.000 B Koordinasi/Konsultasi 31.920.000 521211 Belanja Bahan 1.200.000 - Bahan 12,00 KEG 100.000 1.200.000 524111 Belanja perjalanan biasa 27.120.000 - Tiket [2 ORG x 2 PP x 2 KEG] 8,00 OK 950.000 - Transport Riil [2 ORG x 2 PP x 2 KEG] 8,00 OK 200.000 - Penginapan [2 ORG x 2 HR x 2 KEG] 8,00 OK 600.000 - Uang Harian [2 ORG x 4 HR x 4 KEG] 32,00 OK 410.000 7.600.000 1.600.000 4.800.000 13.120.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000 - Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota [2 ORG x 1 PP x 12 KGT] 24,00 OK 150.000 3.600.000 C Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi 3.163.000 521211 Belanja Bahan 3.163.000 - Jamuan Tamu 2,00 KEG 1.581.500 3.163.000 D Penyusunan Laporan Tahunan 1.500.000 521211 Belanja Bahan 1.500.000 - Bahan / Buku 1,00 DOK 1.500.000 1.500.000 E Penyusunan LAKIP 1.280.000 521211 Belanja Bahan 1.280.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] - Bahan / Buku 1,00 DOK 1.280.000 Lokasi : KOTA SURABAYA 12,00 Bulan Layanan 1.280.000 11.901.480.000 001 Gaji dan Tunjangan 10.854.415.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 10.854.415.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.336.691.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.156.945.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 179.746.000 2.156.945.000 179.746.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 34.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 184.807.000 34.000 3.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (401240) ALOKASI : Rp. 12.177.843.000 KODE PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman : 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 170.591.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 14.216.000 170.591.000 14.216.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 52.554.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 48.511.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.043.000 48.511.000 4.043.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 34.560.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.880.000 34.560.000 2.880.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 6.387.680.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 5.896.320.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 491.360.000 5.896.320.000 491.360.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.289.278.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 1.190.102.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 99.176.000 1.190.102.000 99.176.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 145.118.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 145.118.000 145.118.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 411.840.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 411.840.000 411.840.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 8.970.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 8.280.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 690.000 8.280.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.047.065.000 P 690.000 A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 401.290.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 367.200.000 - Honor Sopir [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.800.000 - Honor Pramubakti [12 ORG x 12 BLN] 144,00 OB 1.800.000 - Honor Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 1.800.000 64.800.000 259.200.000 43.200.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12.490.000 - Persediaan berupa materai 1,00 THN 1.490.000 - ATK 12,00 BLN 500.000 - Cetak 1,00 THN 5.000.000 1.490.000 6.000.000 5.000.000 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21.600.000 - Alat dan Bahan Penunjang Kebersihan Kantor 12,00 BLN 1.800.000 21.600.000 B LANGGANAN DAYA DAN JASA 274.240.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 23.500.000 - Langganan Internet 12,00 BLN 1.750.000 - Langganan Hosting 1,00 THN 2.500.000 21.000.000 2.500.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 7.500.000 - Biaya Pengiriman Surat 1,00 THN 7.500.000 7.500.000 522111 Belanja Langganan Listrik 213.000.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (401240) ALOKASI : Rp. 12.177.843.000 KODE PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman : 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Langganan Listrik 12,00 BLN 17.750.000 213.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 9.240.000 - Langganan Telepon 12,00 BLN 770.000 9.240.000 522113 Belanja Langganan Air 21.000.000 - Langganan Air 12,00 BLN 1.750.000 21.000.000 C PEMELIHARAAN KANTOR 310.090.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 160.360.000 - Gedung Kantor 2.100,00 M2 75.600 - Halaman Kantor 160,00 M2 10.000 158.760.000 1.600.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 149.730.000 - Printer 26,00 UNIT 300.000 - Mesin Fotocopy 1,00 THN 1.300.000 - Kendaraan Roda 2 7,00 UNIT 2.920.000 - Kendaraan Roda 4 3,00 UNIT 26.880.000 - Genset 1,00 UNIT 7.000.000 - PC/Laptop 28,00 UNIT 600.000 - AC Split 15,00 UNIT 550.000 - Inventaris Kantor 25,00 UNIT 300.000 7.800.000 1.300.000 20.440.000 80.640.000 7.000.000 16.800.000 8.250.000 7.500.000 D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 61.445.000 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 4.500.000 - Makanan/Minuman [3 ORG x 300 HR] 900,00 OH 5.000 4.500.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 36.600.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 OB 750.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12,00 OB 650.000 - Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 12,00 OB 650.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 500.000 - Honor PPABP 12,00 OB 200.000 - Honor Staf Pengelola Anggaran [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 150.000 9.000.000 7.800.000 7.800.000 6.000.000 2.400.000 3.600.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20.345.000 - Pakaian Dinas Pegawai n Hakim 32,00 STEL 450.000 - Pakaian Dinas Satpam [1 STEL x 2 ORG] 2,00 STEL 400.000 - Pakaian Sopir dan Pramubakti 14,00 STEL 367.500 14.400.000 800.000 5.145.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (401240) ALOKASI : Rp. 12.177.843.000 KODE PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman : 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 228.000.000 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 228.000.000 1071.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] Lokasi : KOTA SURABAYA 4,00 Layanan 228.000.000 054 Pengadaan Teknologi Informasi 5.000.000 P 536111 Belanja Modal Lainnya 5.000.000 - Antivirus 1,00 SIST 5.000.000 5.000.000 057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 32.500.000 P A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan 32.500.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.500.000 - Komputer PC 1,00 UNIT 10.000.000 - Printer 1,00 UNIT 2.500.000 - CCTV 1,00 UNIT 13.000.000 - Fingerprint 1,00 UNIT 7.000.000 10.000.000 2.500.000 13.000.000 7.000.000 058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 26.000.000 P A Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran 26.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000 - AC Split 4,00 UNIT 6.500.000 26.000.000 060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 164.500.000 P A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 164.500.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 164.500.000 - Komputer PC 5,00 UNIT 10.000.000 - Printer 5,00 UNIT 2.500.000 - Laptop 1,00 UNIT 15.000.000 - TV LED 1,00 UNIT 20.000.000 - UPS 2,00 UNIT 10.000.000 - ATR 1,00 UNIT 27.000.000 - Es-Kum 1,00 UNIT 20.000.000 50.000.000 12.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 27.000.000 20.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 1 Maret 2017.F..F..F.
JADWAL DAN REALISASI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Pelantikan & Pengambilan Sumpah H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST
JADWAL DAN REALISASI KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Belanja Bahan Belanja Perjalanan Biasa ( tiket, 2 transport, penginapan, uang harian) Belanja 3 Perjalanan Dinas Dalam Kota H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST Page 1 of 1
JADWAL DAN REALISASI PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Jamuan Tamu H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST
JADWAL DAN REALISASI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Penyusunan Laptah H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST
JADWAL DAN REALISASI PENYUSUNAN LAKIP Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Penyusunan Lakip H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST
JADWAL DAN REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Gaji Pokok PNS 2 Pembulatan Gaji PNS 3 Tunj. Suami/Istri 4 Tunj. Anak PNS 5 Tunj. Struktural 6 Tunj. Fungsional 7 Tunj. PPh PNS 8 Tunj. Beras 9 Uang Makan PNS 10 Tunj. Umum PNS H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST
JADWAL DAN REALISASI BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 Honor Satpam 2 Honor Sopir 3 Honor Pramubakti H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST
JADWAL DAN REALISASI BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI Uraian Januari '17 Pebruari '17 Maret '17 April '17 Mei '17 Juni '17 Juli '17 Agustus '17 September '17 Oktober '17 vember '17 Desember '17 1 ATK 2 Cetak - - - 3 Belanja Materai H. Agus Widyo Susanto, S.H, M.H Eva Juliastutik, ST